Ordem planejada de compra PRP (subcontratação) (tppss6112m000)

Utilize essa sessão para manter ordens planejadas de compra PRP relacionadas a subcontratação.

Nota

Inicialmente, a data da ordem planejada e a data de entrega planejada são definidas com base no orçamento de controle e no lead time. A data de entrega planejada é determinada da seguinte maneira:

Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data de entrega planejada é gerada a partir da linha de orçamento da atividade.
Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data de entrega planejada é gerada a partir do elemento.
Se a necessidade é causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data da extensão torna-se a data de entrega planejada.
Se nenhuma data inicial é encontrada, a data de entrega planejada do projeto é utilizada.
Se uma data da ordem planejada gerada ocorre no passado, ela é alterada para a data atual. Isso também desloca a data de entrega planejada.

Nota

Se a funcionalidade de Authorization and Security for implementada para o projeto, o uso de vários campos, como projeto, armazém, contrato de compra e unidade empresarial, será determinado com base nas permissões especificadas. Consulte Autorização e segurança

Projeto

O código que identifica o projeto de maneira exclusiva.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status ordem de alteração de campo

O status atual do projeto. O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão.

Valores permitidos

Livre
Ativo
Finalizado
Fechado
Arquivado

Ordem

O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra de equipamento PRP planejada.

Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente.

Descrição da série

Se a ordem planejada de compra PRP é transferida, essa descrição de série é utilizada para criar o número da ordem de compra.

Ordem planejada

Ordem de subcontratação

Subcontratação

O código que identifica de maneira exclusiva o item de subcontratação.

Tipo de referência

O tipo de referência da ordem planejada de compra PRP.

Valores permitidos

Projeto: Específico do projeto selecionado.
Padrão: Comum a todos os projetos.

Quantidade

A quantidade solicitada.

Nota

É possível usar a Quantidade ou o Valor de tempo para a determinação de custo da subcontratação. Isso é baseado no valor especificado no campo Determinação de custo na sessão Subcontratação do projeto (tppdm6113s000) ou na sessão Subcontratação (tppdm0113s000). Consulte: Determinação de custo.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade é expressa.

Valor de tempo

O número de unidades de tempo para as quais a subcontratação é solicitada.

Nota

Unidade de tempo

A unidade de medida em que o valor de tempo é expresso.

Endereço receptor

O código do receptor e a descrição.

Nota

Esse valor é padronizado a partir do campo Endereço na sessão Atividades (tppss2100m000). Se o endereço da atividade não estiver definido para a atividade, o endereço do projeto será utilizado como endereço do receptor padrão.

Status da ordem

O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada.

Valores permitidos

Planejado: A ordem pode ser inserida manualmente ou gerada automaticamente. Ela será substituída pela execução da próxima geração.
Planejado firme: A ordem não pode ser alterada nem excluída pela execução de uma geração subsequente. Porém, ela pode ser alterada manualmente.
Aprovado: A ordem está protegida contra alterações manuais e também contra a execução da próxima geração. Além disso, ela pode ser transferida.
Transferido: A ordem planejada de compra pode ser transferida para uma ordem de compra em Aquisição.
Cancelado: A ordem está definida para ser excluída na execução da próxima geração. (Se a execução for realizada, essa ordem será excluída, a menos que você revise sua decisão.)

Texto de ordem

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Parceiros de negócios

Solicitação de cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra.

Nota

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a opção Solicitações de cotação estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

PN fornecedor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor.

Se esse campo estiver desmarcado e você transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra).

Nota

Ao modificar os dados nesse campo, o aplicativo exibe uma mensagem para confirmar a recuperação do Preço de compra e do Desconto do parceiro de negócios selecionado.

Nome

O nome do parceiro de negócios.

PN expedidor

O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor.

Controle de custos

Elemento: O código que identifica de maneira exclusiva o elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
Atividade: O código que identifica de maneira exclusiva a atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
Extensão: O código que identifica de maneira exclusiva a extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
Componente de custo: O código que identifica de maneira exclusiva o componente de custo do objeto de custo dessa ordem.

Nota
Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Datas

Data da ordem planejada

A data e hora planejadas para solicitar a compra.

Clique em Calcular para calcular a data da ordem planejada derivada da data de entrega planejada menos os lead times da ordem definidos em Aquisição.

Data inicial

A data e hora em que o subcontratante deve começar a trabalhar.

Hora final

A data e hora planejadas para que o subcontratante finalize o trabalho.

Hora da transação

A hora e a data da transação para a ordem de compra planejada.

Planejamento

Comprador

O código que identifica de maneira exclusiva o comprador.

Nota

O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.

Nome

O nome do comprador.

Planejador

O planejador vinculado à ordem de compra PRP (subcontratação).

Nota

O Infor LN adota esse valor como padrão quando as ordens planejadas PRP são geradas utilizando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000). No entanto, você pode modificar esse valor.

Compra

Departamento de compras

O departamento de compras que compra a subcontratação de acordo com as ordens de compra PRP transferidas.

Tipo de compra

O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Preços

Contrato de compra

O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Nº de posição

O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada.

Nota

Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Preço de compra

A moeda do preço de compra da ordem planejada de compra.

Preço de compra

Clique no botão Calcular preço de compra para calcular o preço de compra. O preço é determinado pelas informações no módulo Preço, em Comum.

Se a moeda corresponder, você poderá recuperar preços das matrizes de preço. Se não houver preços disponíveis nas matrizes, o LN examinará os contratos e, em seguida, o preço do objeto de custo.

Custo de unidade final

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de compra será considerado o preço final. No entanto, se você modificar o Preço de compra, a Origem do preço será definida como Manual.

Origem do preço

A origem do preço especificada para a ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Dados de compra do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
Dados de serviço do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
Livro de preços do fornecedor
Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preços de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
Não aplicável
Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
Lista genérica de preços
Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Preço a partir de subcontratação derivada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço será recuperado do objeto de custo de subcontratação.

Desconto

O percentual de desconto aplicável para a ordem de compra planejada.

Nota

Ao adicionar ou modificar os dados nesse campo, o campo Origem de desconto é definido como Manual.

Origem de desconto

A origem do desconto, conforme especificado para o parceiro de negócios na ordem de compra planejada.

Valores permitidos

Contrato: O desconto é originado de um contrato de compra.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de Controle de preço (PCG) do tipo matriz de desconto. Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.
Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
Equipamento do projeto: A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento do projeto.
Equipamento padrão: A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento padrão.
Subcontratação do projeto: A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação do projeto.
Subcontratação padrão: A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação padrão.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Não aplicável: O desconto não é aplicável.

Nota

Esse campo é definido como Manual quando você adiciona ou modifica os dados no campo Desconto.

Valor

O preço total da ordem planejada de compra.

Informações adicionais

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.

Nota

Ao criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o LN adota como padrão os campos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto da ordem planejada.

Texto

Texto: As informações adicionais relacionadas à subcontratação como parte da ordem planejada.