Importar arquivos de PN fornecedor (tppdm7260m000)

Utilize essa sessão para ler e/ou imprimir o conteúdo dos arquivos do fornecedor. Parceiros de negócios fornecedores podem lhe enviar arquivos para fornecer informações sobre preços e descontos. Essa sessão é utilizada para ler os dados armazenados no arquivo.

Registro de códigos Como os códigos de item e de unidade do parceiro de negócios fornecedor podem diferir dos seus próprios códigos, defina a relação entre eles utilizando as sessões:

Itens por PN fornecedor (tppdm7150s000)
Unidades por PN fornecedor (tppdm7156m000)

Leitura de arquivos Para ler um arquivo, LN deve saber o seguinte:

A estrutura dos dados no arquivo
O método utilizado para registrar descontos

É possível inserir esses dados por parceiro de negócios fornecedor usando a sessão Formatos de arquivo por PN fornecedor (tppdm7151s000). No entanto, também é possível inseri-los diretamente nos campos relevantes utilizando esta sessão. Primeiro, copie o arquivo com preços para um diretório no sistema em que o LN está sendo executado. Quando você seleciona a opção Importar, o LN exibe uma caixa de diálogo para que o usuário indique onde o arquivo pode ser encontrado. Para cada parceiro de negócios fornecedor, você pode definir valores padrão para esta sessão usando a sessão Formatos de arquivo por PN fornecedor (tppdm7151s000).

Seleção

Arquivo do fornecedor

PN fornecedor: O código que identifica o parceiro de negócios fornecedor.
PN fornecedor: A descrição ou o nome do código.
Nome do arquivo de caminho: O diretório para o qual o arquivo do fornecedor foi copiado.
Nome do arquivo: O nome do arquivo que contém os detalhes de preço de um fornecedor.

Configurações do arquivo

Data inicial

A data em que os preços no arquivo tornam-se efetivos.

Data de vencimento

A data em que os preços no arquivo deixam de ser efetivos. O valor 0 [zero] indica que os preços permanecem válidos indefinidamente.

Importar/imprimir

Selecione a opção adequada.

Imprimir: Imprimir os dados do arquivo.
Importar: Ler os dados do arquivo e salvar as listas de preços por fornecedor e item nos livros de preços.
Importar e imprimir: Imprimir e ler os dados do arquivo e salvar as listas de preços por fornecedor e item nos livros de preços.

Fator de divisão de preço

O fator pelo qual o preço deve ser dividido para converter a unidade de preço do fornecedor para a sua unidade de preço. Ao ler arquivos nessa sessão, o LN divide todos os preços em um arquivo por esse fator.

Esse fator é utilizado adicionalmente ao:

Fator que é possível registrar por unidade de fornecedor na sessão Unidades por PN fornecedor (tppdm7156m000)
Fator que você pode inserir para preços líquidos nessa sessão.

Posic. do campo

O posicionamento dos campos determina como os dados são armazenados em um arquivo.

Posições fixas: Os dados são armazenados em posições fixas no arquivo. O LN identifica as posições por meio de uma posição inicial e do tamanho dos dados.
Separador: As posições inicial e final dos dados no arquivo são indicadas por um sinal de separador, um delimitador (que é um caractere ou uma sequência de caracteres que marca o início ou o final de uma unidade de dados). As posições de dados são armazenadas usando números de sequência.

Sinal separador

O sinal separador que marca a separação de dados em um arquivo. Geralmente é um caractere alfanumérico.

Esse campo estará disponível somente se Posic. do campo estiver definido como Separador.

Método de desconto

O método utilizado para determinar o preço líquido.

Preço líquido

O preço líquido é armazenado no arquivo.

Para evitar que usuários não autorizados visualizem as informações, o parceiro de negócios fornecedor pode enviar uma carta contendo o fator pelo qual o preço líquido deve ser multiplicado a fim de determinar o preço líquido real.

Grupos de desconto

O preço líquido é determinado com base no preço bruto e nos seguintes descontos registrados para o grupo de desconto:

Desc. companhia
Desconto de grupo
Desc. quant.

Para evitar que usuários não autorizados visualizem as informações, o parceiro de negócios fornecedor pode enviar uma carta contendo os descontos.

Preços

Livro de preço: O livro de preços que deve ser usado para armazenar informações de preço.
Núm. série programação de desconto: A série da programação de desconto que deve ser utilizada para armazenar informações de preço.

Layout

Configurações do campo

Item: Essa caixa de seleção está sempre selecionada, o que significa que o item sempre é incluído nos dados do arquivo.
Item: O número de sequência que indica a posição do código de item em relação aos outros dados no arquivo.
Item: A posição inicial do item no arquivo.
Item: O número de caracteres do código do item no arquivo.
Descrição do item: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma descrição do item será incluída no arquivo.
Descrição do item: O número de sequência que indica a posição da descrição do item em relação aos outros dados no arquivo.
Descrição do item: A posição inicial da descrição do item no arquivo.
Descrição do item: O número de caracteres da descrição do item.
Cód. unid. fornec.: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de unidade do fornecedor será incluído no arquivo.
Cód. unid. fornec.: O número de sequência que indica a posição do código de unidade do fornecedor em relação aos outros dados no arquivo.
Cód. unid. fornec.: A posição inicial do código de unidade do fornecedor.
Cód. unid. fornec.: O número de caracteres do código de unidade do fornecedor.
Preço bruto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário ler o preço bruto no arquivo. Essa caixa de seleção está sempre selecionada, o que significa que o item sempre é incluído nos dados do arquivo.
Preço bruto: O número de sequência que indica a posição do valor bruto em relação aos outros dados no arquivo.
Preço bruto: A posição inicial do campo Preço bruto.
Preço bruto: O número de caracteres do campo Preço bruto.
Preço líq.: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor líquido será incluído no arquivo.
Preço líq.: O número de sequência que indica a posição do valor líquido em relação aos outros dados no arquivo.
Preço líq.: A posição inicial do campo Preço líq. no arquivo.
Preço líq.: O número de caracteres do campo Preço líq..
Preço líq.: O fator pelo qual o preço líquido no arquivo deve ser dividido para calcular o preço líquido real. Esse fator é determinado pelo parceiro de negócios fornecedor.
Grupo desconto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o grupo de desconto será incluído no arquivo.
Grupo desconto: O número de sequência que indica a posição do grupo de desconto em relação aos outros dados no arquivo.
Grupo desconto: A posição inicial do campo Grupo desconto no arquivo.
Grupo desconto: O número de caracteres do campo Grupo desconto.
Texto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será incluído no arquivo.
Texto: O número de sequência que indica a posição do texto em relação aos outros dados no arquivo.
Texto: A posição inicial do texto no arquivo.
Texto: O número de caracteres do campo Texto.

Opções

Gerar item automaticamente: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará itens com base nas informações no arquivo do parceiro de negócios e nos padrões do grupo de itens selecionado.
Grupo de itens: O grupo de itens para o qual os padrões do grupo de itens são utilizados ao gerar o item.
Sobrescrever: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN sobrescreverá os dados existentes.