Programação de entregas de contrato (tppdm7100m200)
Utilize essa sessão para criar e realizar a manutenção de programações para as linhas de entrega de contrato. Essa sessão também permite visualizar as informações na exibição detalhada da lista. Consulte a sessão Detalhes da lista.
- A funcionalidade de Carta de crédito (L/C) será ativada para as entregas do contrato somente se as caixas de seleção Export. e/ou Saída nacional estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
- Se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), será possível:
- Ativar a linha de entrega do contrato somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
- Liberar a linha de entrega do contrato para Warehousing somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
- Alterar o status da linha de entrega do contrato para Entregue somente durante o período de faturamento especificado na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) para itens não físicos.
- A guia Conformidade comercial será exibida somente se:
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
- A guia Manutenção será exibida somente se a caixa de seleção Manutenção de suporte com entregas de contrato estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).
- Item
-
- Contrato
-
O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Linha de contrato
-
O número da linha de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Entrega
-
O número da linha de entrega de contrato.
- Programar
-
O número da linha de programação de entrega.
- Status do contrato
-
O status do contrato.
Nota- Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
- Status da linha de contrato
-
O status da linha de contrato.
Nota- A linha de contrato poderá ser definida como Ativo somente se o contrato estiver definido como Ativo.
- Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado.
- Parceiro de negócio cliente
-
O parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Item
-
- Tipo
-
O tipo de entrega para a linha de entrega de contrato.
- Sistema de codificação do item
-
Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.
- Código de item alternativo
-
O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado. LN imprimirá esse código de item do item de entrega de contrato na fatura se o campo Tipo de fatura em Contratos (tpctm1100m000) estiver definido como Baseado na entrega e se a caixa de seleção Código de item do cliente estiver marcada na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
- Item
-
O código do item padrão ou personalizado.
NotaQuando o valor nesse campo é modificado e um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) é vinculado à entrega do contrato:
- A verificação de conformidade do Certificado de Uso e Usuário Final é acionada. O Infor LN verifica o item com base nas verificações de validação definidas pelo GTC.
- O campo Status de conformidade de documento é atualizado com os resultados da validação.
- Em caso de qualquer erro de validação, use a opção Resultados de verific. conformidade de documento para ver o motivo da falha.
- Uma entrega do tipo Físico pode ser somente um item fabricado ou um item comprado.
- Uma entrega do tipo Não físico pode ser somente um item de custo ou um item de serviço.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Descrição padrão
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item será impressa na fatura da entrega. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de entrega, se estiver presente, será impresso na fatura da entrega.
NotaA descrição do item é copiada ao copiar as linhas de entrega e ao criar programações de entrega, ordens de reposição e devoluções. Esse campo é desativado quando o item é entregue.
- Sujeito à conformidade comercial
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, conformidade comercial global será aplicável ao item. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000). Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, por padrão, o Status de conformidade de documento será definido como Não aplicável e a opção Verificar conformidade de documento será desativada.
NotaÉ possível usar a opção Informações de conformidade comercial para adicionar dados relacionados ao contrato, linha do contrato e entrega de contrato. Se forem especificadas para a linha do contrato, as informações poderão ser copiadas (sincronizadas) para todas as entregas de contrato vinculadas e sujeitas à conformidade comercial.
- Unid efetividade
-
O código de unidade de efetividade para o item de entrega de projeto.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Armazém
-
O armazém do qual as entregas podem ser expedidas para o cliente.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Seleção do lote
-
O tipo de seleção do lote aplicável à linha de entrega.
Valores permitidos
- Qualquer
-
As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível utilizar mais de um lote.
- O mesmo
-
Você pode selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
- Específico
-
Você pode receber ou expedir somente um lote específico.
- Não aplicável
-
A seleção do lote não é aplicável ao item.
- Seleção do lote
-
O número do lote.
- Seleção de núm. de série
-
O método usado para determinar se uma seleção de número de série é aplicada à linha de entrega.
Valores permitidos
- Qualquer
-
As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a números de série específicos. É possível utilizar qualquer item serializado.
- Específico
-
É possível receber ou expedir somente um item serializado específico.
- Não aplicável
-
A seleção de número de série não é aplicável ao item.
- Seleção de núm. de série
-
O número de série do item.
- Quantidades
-
- Quantidade solicitada
-
A quantidade solicitada do item de entrega.
- Unidade
-
A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade solicitada.
- Quantidade da unidade de estoque
-
A quantidade solicitada do item de entrega expressa em unidade de estoque.
- Unidade
-
A unidade de medida em que a quantidade da unidade de estoque é expressa.
- Quantidade entregue
-
A quantidade de itens programados para serem entregues ao parceiro de negócios cliente.
- Unidade
-
A unidade de medida em que a quantidade entregue é expressa.
- Quantidade aceita
-
A quantidade de itens aceitos pelo parceiro de negócios cliente.
- Quantidade da ordem de reabastecimento
-
A quantidade de itens de entrega para a ordem de reposição.
A quantidade da ordem de reposição pode ser calculada como:
Quantidade da ordem de reposição = quantidade solicitada - quantidade entregue
Se a entrega estiver vinculada a uma linha de programação, o LN exibirá a quantidade da ordem de reposição total de todas as linhas de entrega com o status definido como Ativo para o contrato.
- Entregas ordem
-
A quantidade de entregas solicitadas para a linha de programação.
- Unidade
-
A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de entregas solicitadas.
- A ser programado
-
A quantidade de entregas a serem programadas para a linha de entrega para as quais não há linhas de programação disponíveis.
- Unidade
-
A unidade de medida para expressar a quantidade a ser programada.
- Datas
-
- Status
-
O status da linha de entrega.
Valores permitidos
- Livre
-
A linha de entrega é criada, mas ainda não é executada. É possível realizar alterações.
- Ativo
-
A entrega está liberada para planejamento. O status pode ser definido como Ativo se o status de autorização de trabalho do elemento ou atividade relacionado é Liberado.
- Liberado para o armazém
-
Uma ordem de armazém é criada para a linha de entrega. O status da entrega pode ser definido como Liberado para o armazém se a linha de contrato é Ativo.
- Entregue
-
O item de entrega é entregue ao parceiro de negócios.
- Fechado
-
Todas as transações financeiras para a linha de entrega estão fechadas.
- Cancelado
-
A linha de entrega é cancelada se a linha de contrato é cancelada.
- Status de conformidade de documento
-
O status de conformidade de documento da conformidade comercial global e/ou carta de crédito (L/C), conforme aplicável.
Valores permitidos
- A ser validado
-
A verificação de conformidade do documento deve ser realizada.
- Validando
-
A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, mas está com aprovação pendente.
- Erro de validação
-
A verificação de conformidade do documento falhou. São necessárias correção e nova validação.
- Validado
-
A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, ou falhou, mas foi substituída por um usuário autorizado.
- Não aplicável
-
Verificações de conformidade do documento não são necessárias.
Nota- Será necessário realizar a verificação de conformidade de documento se a funcionalidade de conformidade comercial se aplicar ao item vinculado à entrega, ou se uma carta de crédito estiver vinculada à entrega. O LN realiza a verificação de conformidade quando a entrega está definida como Ativo ou por meio da seleção do botão Verificar conformidade de documento.
- Se a validação da Conformidade comercial e/ou da Carta de crédito falhar, o status será exibido como Erro de validação. O LN permite substituir o erro de validação usando a sessão Resultado de verificação de conformidade de documento (tcgtc1610m000).
- Falha de conformidade para
-
A origem de conformidade GTC para a qual a verificação de conformidade de documento falhou. Caso a verificação de conformidade do documento falhar para mais de um motivo, o Infor LN exibirá somente o primeiro.
Valores permitidos
- Não aplicável
- Conformidade comercial
- Embargo
- Boicote
- Carta de crédito
- Garantia bancária - Beneficiário
- Garantia bancária - Candidato
NotaEsse campo será exibido e aplicável somente se:
- A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Um ou dois dos parâmetros abaixo estiverem selecionados:
- As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio ou Saída nacional, ou ambos na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
- Estas caixas de seleção estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000):
- Boicotes
- A caixa de seleção Export. no grupo de campo Conformidade comercial
- As caixas de seleção Export. ou Importar ou ambas estão no grupo de campo Embargos.
- Data de entrega do contrato
-
A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. O LN padroniza o valor a partir da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Data de entrega confirmada
-
A data confirmada ao parceiro de negócios cliente para realizar a entrega do contrato.
- Data de entrega planejada
-
A data planejada para a entrega dos itens.
- Data de recebimento planejada
-
A data planejada em que as entregas devem ser recebidas.
- Ordem de reposição
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega de contrato será uma ordem de reposição.
- Entrega da devolução
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a entrega de contrato será uma ordem de devolução.
- Preço
-
- Moeda
-
A moeda utilizada para expressar o preço.
- Preço de venda
-
O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.
- Origem de preço
-
A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
- Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
- Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
- Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
- Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
- Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
- Valor venda
-
O valor total de venda para os itens de entrega.
- Venda
-
- Preço
-
- Moeda
-
A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Preço de venda
-
O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.
- Etapa de preço
-
O código e a descrição do etapa de preço. Para a Entrega de contrato, somente Etapas de preço do Tipo, Projetos, são aplicáveis. Para as Etapas de preço do Tipo, Projetos, a definição de bloqueio não se aplica.
Nota- O valor adota como padrão o valor do livro de preços quando você cria uma nova linha de entrega.
- Quando você modifica o valor nesse campo, a Etapa de preço nas linhas de programação vinculadas também é atualizada.
- Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Etapa de preço obrigatória estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).
- Origem de preço
-
A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.
Este campo pode ter os seguintes valores
- Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
- Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
- Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
- Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
- Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
- Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
- Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.
- Valor venda
-
O valor total de venda para os itens de entrega.
- Valor liquid.
-
O valor do pagamento adiantado a ser liquidado ao faturar a entrega de contrato. Por exemplo, o valor total de venda de uma entrega de contrato é de 1500 euros, com um pagamento adiantado de 1000 euros e o valor a ser liquidado de 750 euros. Nesse caso, 750 euros são liquidados do valor de 1000 euros do pagamento adiantado e o valor de saldo a ser faturado é de 750 euros.
Nota- Esse valor pode ser definido somente para linhas de contrato com o tipo de fatura Baseado na entrega.
- O Infor LN padroniza o valor baseado em: % de liquidação da linha de contrato * valor de venda.
- Esse valor não deve exceder o valor de venda.
- Esse campo será desativado se a entrega de contrato for expedida ou parcialmente expedida.
- O valor de liquidação não é aplicável a entregas de devolução nem a ordens de reposição.
- Valor aduaneiro
-
O valor definido como valor aduaneiro. O valor padrão é o preço de venda definido para a entrega. LN padroniza esse valor para o Armazenamento quando a ordem de venda é liberada para o Armazenamento.
- Desconto
-
- % desc
-
A percentagem de desconto aplicada ao preço de venda para o item de entrega.
- Valor desconto
-
O valor de desconto aplicado ao preço de venda para o item de entrega.
- Origem de desconto
-
A origem do desconto. Este é um campo de exibição.
Valores permitidos
- Não aplicável: O desconto não é aplicável.
- Manual: O desconto é inserido manualmente.
- Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
- Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
- Valor
-
- Valor bruto
-
O valor bruto para o item de entrega.
- Valor desconto
-
O total do valor de desconto para o item de entrega.
- Valor líq.
-
O valor líquido para o item de entrega.
- Expedição
-
- Expedição
-
- PN receptor
-
O parceiro de negócios receptor para a entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Endereço receptor
-
O endereço do parceiro de negócios receptor.
- Endereço receptor
-
A descrição ou o nome do código.
- Ponto entrega
-
O ponto de entrega para a entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Contato receptor
-
O contato do parceiro de negócios receptor.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Restrição de expedição
-
As restrições de expedição especificadas nas linhas de entrega.
Valores permitidos
- Nenhum
-
Não há nenhuma restrição de expedição aplicável.
- Linha de expedição concluída
-
A quantidade total da linha deve ser expedida como uma expedição única.
- Expedir e cancelar linha
-
Se existe estoque suficiente, a linha de entrega é totalmente expedida. Se o estoque é insuficiente, uma ordem de reposição não é criada, mas a ordem da quantidade restante é cancelada. O LN vincula um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem.
- Vinculação de unidade
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá forçar o WMS a expedir unidades específicas.
- Termos de entrega
-
As condições de entrega para a linha de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Ponto de passagem do título
-
O ponto de passagem de título para a linha de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Rota
-
A rota vinculada à entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Transportadora/PSL
-
A transportadora/PSL para a entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Vínculo da transportadora/PSL
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o vínculo da transportadora/PSL será aplicável à entrega de contrato.
- Nível do serviço de frete
-
O nível de serviço de frete para a entrega de contrato, definido na sessão Níveis de serviços de frete (tcmcs0175m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Ordem de armazém
-
O número da ordem de armazém gerado com base nos Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000) para a linha de entrega.
NotaO LN não utiliza o mecanismo de Planejamento de necessidades do projeto (PRP) para entregas de contrato.
- Núm. pos.
-
O número da posição da linha de ordem de armazém.
- Nº sequência
-
O número de sequência da linha de ordem de armazém.
- Qualidade
-
- Inspeção do primeiro artigo necessária
-
O Infor LN indica se o documento de Inspeção do primeiro artigo (IPA) é necessário para o item de entrega de contrato.
- Inspeção
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que a inspeção se aplica à entrega de contrato.
- Documentação de conformidade
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um documento de conformidade relativo à entrega de contrato está registrado na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000). O documento lista detalhes relacionados à conformidade, como o número de lote e número de série da ordem de origem que está vinculada à ordem de inspeção.
- Registro de conformidade
-
O código do relatório de conformidade associado a um conjunto de documentos de conformidade ou documentos de conformidade.
Nota- Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Gestão de Qualidade (QM) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Contrato do projeto estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000).
- Esse campo será aplicável somente para o Item do Tipo Físico e as entregas de contrato que não são ordens de devolução.
- Esse campo usa como padrão as entregas de contrato de origem.
- Será possível modificar esse campo somente se a Documentação de conformidade não for registrada na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000) e contato que a seja possível modificar a lógica existente para realizar a manutenção de campos relacionados a Armazém (como item).
- Ponto de aceite
-
O local onde as mercadorias são aceitas.
Valores permitidos
- Aceite na origem
-
As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.
- Aceite no destino
-
As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.
- Aceite na origem e no destino
-
As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.
- Não aplicável
-
Não há necessidade de aceite das mercadorias.
- Pós-venda
-
- Serviço pós-venda não processado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.
- Processar serviço pós-venda automaticamente
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará a linha de Serviço pós-venda vinculada à Entrega de contrato quando a expedição da entrega for confirmada. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível usar a sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000) para processar as Linhas de serviço pós-venda manualmente.
- Manutenção
-
- Item
-
- Departamento de serviço
-
O código do departamento de serviços vinculado à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Departamento de serviço na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Não é possível modificar o valor.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Local do recebimento
-
O código do local de recebimento de manutenção em que o item é entregue pelo cliente para manutenção.
NotaÉ necessário especificar o valor nesse campo ou no campo Armazém.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tempo decorrido
-
- Termo de tempo decorrido
-
As informações de Termos de TD para o item e o parceiro de negócios vinculadas ao documento de TD. Esse valor é exibido como uma informação no início do processo de manutenção.
NotaEste é um campo de exibição.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Documento de tempo decorrido
-
O documento de TD criado com base nos Termos do TD e que contém as informações de registro de evento.
NotaEste é um campo de exibição.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status do cronômetro
-
O status do temporizador do documento de TD.
Valores permitidos
- Não iniciado
- Iniciado
- Interrompido
- Concluído
NotaEste é um campo de exibição.
- Data de término planejada
-
A data e hora planejadas para o término do processo de manutenção.
Nota- Este é um campo de exibição.
- Esse valor é preenchido com base na data planejada nos objetos atuais (entrega, Linha de serviço pós-venda ou Linha de manutenção de peças).
- Para a entrega, esse valor é considerado como Data de entrega do contrato ou Data de entrega confirmada.
- Data de término de tempo resp.
-
A data e hora calculadas ou reais em que o processo de manutenção é finalizado.
NotaEste é um campo de exibição.
- Serviço de status de execução
-
- Contém itens substituídos
-
Indica se um ou mais itens serializados são substituídos.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
- Este é um campo de exibição.
- Linhas de manutenção de peças com status Livre
-
O número das linhas de manutenção de peças com o status Livre.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
- Este é um campo de exibição.
- Linhas de manutenção de peças com status Liberado
-
O número das linhas de manutenção de peças com o status Liberado.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
- Este é um campo de exibição.
- Linhas de manutenção de peças com status Em curso
-
O número das linhas de manutenção de peças com o status Em curso.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
- Este é um campo de exibição.
- Linhas de manutenção de peças com outro status
-
O número das linhas de manutenção de peças com status Fechado, Concluído ou Custeado.
Nota- Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
- Este é um campo de exibição.
- Projeto
-
- Projeto
-
- Projeto
-
O código que identifica o projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
Nota- O projeto e o elemento e/ou a atividade não podem ser alterados na linha de programação.
- Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
- Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Status proj.
-
O Status do projeto para a linha de entrega de contrato.
- Elemento
-
O elemento de projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
Nota- Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
- Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Plano
-
O plano do projeto vinculado à linha de entrega de contrato.
- Atividade
-
A atividade do projeto vinculada à linha de entrega de contrato.
Nota- Não será possível modificar esse valor se um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) estiver diretamente vinculado à entrega do contrato.
- Quando esse valor é modificado, o Infor LN verifica se a entrega de contrato está vinculada a uma linha de programação. Se estiver vinculada, atualizará o valor modificado na linha de programação. Isso será aplicável somente se a entrega de contrato ou a linha de programação não estiver vinculada a nenhum Certificado de Uso e Usuário Final. Se um Certificado de Uso e Usuário Final estiver vinculado, o Infor LN exibirá uma mensagem solicitando que o usuário reverta o valor.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Etapa
-
A etapa do projeto para a linha de entrega de contrato.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Componente de custo
-
O componente de custo vinculado à linha de entrega de contrato.
NotaSomente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Orçamento presente
-
Indica se uma destas condições é aplicável:
- Um dos orçamentos do elemento (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto e elemento caso o orçamento do projeto seja baseado no elemento.
- Um dos orçamentos de atividade (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto, plano e atividade caso o orçamento do projeto seja baseado na atividade.
NotaSe essa caixa de seleção estiver marcada e o usuário modificar os dados de entrega de contrato, o Infor LN exibirá uma mensagem de aviso. No entanto, é possível continuar a modificação dos dados da entrega de contrato.
- Rastreamento
-
- Criado por
-
O código que identifica o usuário que criou os dados da linha de programação de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Data de criação
-
A data em que os dados da linha de entrega foram criados.
- Última modificação por
-
O usuário que modificou os dados da linha de programação de entrega pela última vez.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Última modificação em
-
A data em que os dados da linha de programação de entrega foram modificados pela última vez.
- Referências
-
- Cliente
-
- Ordem do cliente
-
O número de ordem do cliente vinculado à entrega de contrato.
- Linha de ordem de cliente
-
O número da posição da ordem do cliente vinculada à entrega de contrato.
- Imagem do item
-
A imagem do item.
- Texto
-
O texto adicional relacionado à entrega de contrato.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Devolução de
-
- Expedição
-
O código de referência para a expedição original vinculada à entrega de contrato.
- Fatura
-
O código de referência para a fatura original vinculada à entrega de contrato.
- Devolução de entrega
-
O código de referência para a entrega original vinculada à entrega de contrato.
- Devolução de programação
-
O código de referência para a programação de entrega original vinculada à entrega de contrato.
- Motivo da devolução
-
O código que identifica o motivo para a devolução dos itens de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Propr. devolução
-
A propriedade definida à qual os itens de entrega devem ser devolvidos.
Valores permitidos
- De propriedade da companhia
-
de propriedade da companhia
- Consignado
-
consignado
- De propriedade do cliente
-
de propriedade do cliente
- Devolver como emitido
-
Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).
- Deferido
-
A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.
- Não aplicável
-
Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.
- Pagamento
-
- Imposto
-
- Classificaç imposto
-
A classificação de imposto para a linha de entrega de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).
- Isento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.
- País do imposto
-
O país do imposto para a linha de entrega de contrato.
- Estado/província do imposto
-
O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.
- Cód imp
-
O código de imposto para a linha de entrega de contrato, definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
- Nº imposto pr.
-
O número do imposto designado a você pelo governo.
- Nome legal
-
O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.
- Certificado de isenção
-
O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto na linha de entrega
Nota:
Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.
- Motivo de isenção
-
O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto na linha de entrega.
Nota:
Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.
- Dados completos de registro e imposto
-
Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a linha de entrega de contrato.
- País de imposto PN
-
O país de tributação do parceiro de negócios cliente para a programação associada à linha de entrega de contrato.
- Estado/província do imposto
-
O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.
- Nº Imposto PN
-
O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.
- Nome legal
-
O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.
- Pagamento
-
- Condições de pagamento
-
O código das condições de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.
- Método de pagamento
-
O método de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.
- Conformidade comercial
-
- Conformidade comercial
-
- Tipo de comércio
-
Indica o tipo de comércio vinculado à entrega. O tipo de comércio está associado às categorias de GTC, como carta de crédito, garantia bancária - beneficiário e garantia bancária - solicitante.
Valores permitidos
- Export.
- Importar
- Saída nacional
- Entrada nacional
- Outros
NotaEsse valor é adotado como padrão do campo Tipo de comércio na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Sujeito à conformidade comercial
-
Indica se a conformidade comercial global é aplicável ao item.
NotaEsse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- ID de Certificado de Uso e Usuário Final (CUF)
-
O ID do documento do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) vinculado à programação da entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Não é possível modificar esse valor.
- Linha de usuário final
-
O número da linha do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF).
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Não é possível modificar esse valor.
- Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) necessário
-
Indica se o item vinculado à programação da entrega de contrato requer um Certificado de Uso e Usuário Final.
Nota- Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Essa caixa de seleção é aplicável para itens rastreados de licença.
- Não é possível modificar esse valor.
- ID de licença
-
O número de identificação da licença de conformidade comercial vinculada à programação da entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Não é possível modificar esse valor.
- Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o ID de licença do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.
- Linha de item de licença
-
O número da linha da licença de conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- O campo será aplicável somente se a programação da entrega de contrato estiver vinculada a uma licença de conformidade comercial que dá suporte a mais de um item.
- Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o número da linha do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.
- Exceção presente
-
Indica se uma exceção está vinculada à programação da entrega de contrato na conformidade comercial global.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Esse campo se aplica à conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
- Não é possível modificar esse valor.
- É possível manter a exceção do documento para cada tipo de comércio usando estas sessões:
- Exceções de documento de exportação (tcgtc0130m000)
- Exceções de documento de saída nacional (tcgtc0130m200)
- Programar
-
O número da linha de programação vinculado à programação da entrega de contrato.
NotaEsse campo será exibido somente se essa sessão for iniciada a partir das sessões de GTC ( conformidade comercial global). Esse campo ajuda a selecionar uma linha de programação específica ao vincular uma licença de conformidade comercial.
- Carta de crédito necessária
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) válida deverá ser vinculada à entrega do contrato usando a opção Vincular carta de crédito do menu Ações.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Carta de crédito necessária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- ID da carta de crédito
-
O número de identificação da carta de crédito (L/C).
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID da carta de crédito da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Garantia bancária - Beneficiário necessário
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como beneficiário deverá estar vinculada à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Beneficiário necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- ID de garantia bancária
-
O número de identificação da garantia bancária como beneficiário.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Várias garantias bancárias
-
Indica se há várias garantias bancárias como beneficiário vinculadas à entrega de contrato
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Garantia bancária - Solicitante necessário
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como solicitante deverá ser vinculada à entrega de contrato
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Garantia bancária - Solicitante necessário da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- ID de garantia bancária
-
O número de identificação da garantia bancária como solicitante.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo ID de garantia bancária da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Várias garantias bancárias
-
Indica se há várias garantias bancárias como solicitante vinculadas à entrega de contrato.
NotaO padrão desse valor é estabelecido com base no campo Várias garantias bancárias da sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
- Informações adicionais
-
- Campo adicional
-
As informações adicionais para a linha de entrega.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.