Entregas de contrato (tppdm7100m100)

O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.

A descrição ou o nome do código.

O número da linha de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O status do contrato.

O status da linha de contrato.

O parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

Entrega

O número da linha de entrega de contrato.

Sequência

O número de sequência da entrega de contrato.

Tipo

O tipo de entrega para a linha de entrega de contrato.

Valores permitidos

Físico

Peças e conjuntos produzidos ou comprados e mantidos em estoque.

Exemplos: aeronaves, motores.

Não físico

Itens tangíveis não mantidos em estoque e expedidos fisicamente.

Exemplos: manuais de teste, manuais de treinamento, programas de software.

Item

O código do item padrão ou personalizado.

• Uma entrega do tipo Físico pode ser um item fabricado, um item comprado ou um produto. Nota: Para itens fabricados, a entrega pode ser somente um item fornecido pela produção por encomenda (os itens obtidos criando uma ordem de produção).
• Se o campo Tipo estiver definido como Não físico, será possível especificar somente os itens nesse campo para os quais o Tipo de item estiver definido como Custo, Serviço, Serviços subcontratados na sessão Item (tcibd0501m100).

Nota

• Será possível usar o Tipo item Produto somente se for possível definir o campo Tipo de item - Produto como Ativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• O tipo de item Comprado e/ou Fabricado será usado somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Inativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Quando o valor nesse campo é modificado e um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) é vinculado à entrega do contrato:
  1. A verificação de conformidade do Certificado de Uso e Usuário Final é acionada. O Infor LN verifica o item com base nas verificações de validação definidas pelo GTC.
  2. O campo Status de conformidade de documento é atualizado com os resultados da validação.
  3. Em caso de qualquer erro de validação, use a opção Resultados de verific. conformidade de documento para ver o motivo da falha.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Descrição padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item será impressa na fatura da entrega. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de entrega, se estiver presente, será impresso na fatura da entrega.

Nota

A descrição do item é copiada ao copiar as linhas de entrega e ao criar programações de entrega, ordens de reposição e devoluções. Esse campo é desativado quando o item é entregue.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, conformidade comercial global será aplicável ao item. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Sujeito à conformidade comercial estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000). Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, por padrão, o Status de conformidade de documento será definido como Não aplicável e a opção Verificar conformidade de documento será desativada.

Nota

É possível usar a opção Informações de conformidade comercial para adicionar dados relacionados ao contrato, linha do contrato e entrega de contrato. Se forem especificadas para a linha do contrato, as informações poderão ser copiadas (sincronizadas) para todas as entregas de contrato vinculadas e sujeitas à conformidade comercial.

Contém material fornecido pelo cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem conterá o material fornecido pelo cliente.

Sistema de codificação do item

Uma maneira externa alternativa de codificar itens. Os sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas que dependam de um parceiro de negócios específico.

Código de item alternativo

O código de item alternativo para o item no sistema de código de item selecionado. LN imprimirá esse código de item do item de entrega de contrato na fatura se o campo Tipo de fatura em Contratos (tpctm1100m000) estiver definido como Baseado na entrega e se a caixa de seleção Código de item do cliente estiver marcada na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).

Unid efetividade

O código de unidade de efetividade para o item de entrega de projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Variante de produto

A variante de produto para o item de entrega.

Será possível configurar o item de entrega utilizando o Configurador de produto (tipcf5120m000) ou selecionar as variantes de produto definidas para o item na sessão Variantes de produto (tipcf5501m000) se:

• a caixa de seleção Configurador de produto (PCF) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• para o item, o campo Tipo de item estiver definido como Genérico na sessão Itens (tcibd0501m000).
• a Origem do fornecimento padrão estiver definida como Produção (JSC).

Armazém

O armazém do qual as entregas podem ser expedidas ao cliente.

Lógica padrão de armazém para entrega de contrato:

1. PN receptor
2. Dados de venda do item
3. Dados de ordem do item
4. Departamento de vendas

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Seleção do lote

O tipo de seleção do lote aplicável à linha de entrega.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível utilizar mais de um lote.

O mesmo

Você pode selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

Específico

Você pode receber ou expedir somente um lote específico.

Não aplicável

A seleção do lote não é aplicável ao item.

Seleção do lote

O número do lote.

Número de série

O número de série do item vinculado à linha de entrega.

Seleção de núm. de série

O método usado para determinar se uma seleção de número de série é aplicada à linha de entrega.

Valores permitidos

Qualquer

As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a números de série específicos. É possível utilizar qualquer item serializado.

Específico

É possível receber ou expedir somente um item serializado específico.

Não aplicável

A seleção de número de série não é aplicável ao item.

Entrega

O código de referência para a entrega original vinculada à entrega de contrato.

Programar

O código de referência para a programação de entrega original vinculada à entrega de contrato.

Motivo

O código que identifica o motivo para a devolução dos itens de entrega.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Propr. devolução

A propriedade definida à qual os itens de entrega devem ser devolvidos.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Qtd programada

A quantidade de itens programados para serem entregues ao parceiro de negócios cliente.

Quantidade da unidade de estoque

A quantidade programada do item de entrega, expressa na unidade de estoque.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade da unidade de estoque é expressa.

Quantidade entregue

A quantidade dos itens entregues ao parceiro de negócios cliente.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade entregue é expressa.

Quantidade aceita

A quantidade de itens aceitos pelo parceiro de negócios cliente.

Quantidade solicitada

A quantidade solicitada do item de entrega.

Nota

• É possível especificar um valor negativo nesse campo. Se uma quantidade negativa solicitada for especificada, será criada uma entrega de devolução.
• Quando a quantidade solicitada for negativa:
  • O campo Origem de desconto será definido como Não aplicável.
  • A retenção não será aplicável.
  • O campo Ponto de aceite estiver definido como Não aplicável.
  • A caixa de seleção Contém material fornecido pelo cliente for marcada.
  • O grupo de campos Pós-venda não será aplicável.
  • A qualidade do item não será aplicável.
  • O campo Restrição de expedição estiver definido como Nenhum.
  • O campo ID da carta de crédito não será aplicável.

Unidade

A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade solicitada.

Quantidade da ordem de reabastecimento

A quantidade da ordem de reposição dos itens de entrega.

A quantidade da ordem de reposição pode ser calculada como:

Quantidade da ordem de reposição = quantidade solicitada - quantidade entregue

Se a entrega estiver vinculada a uma linha de programação, o LN exibirá a quantidade da ordem de reposição total de todas as linhas de entrega com o status definido como Ativo para o contrato.

Status

O status da linha de entrega.

Valores permitidos

Livre

A linha de entrega é criada, mas ainda não é executada. É possível realizar alterações.

Ativo

A entrega está liberada para planejamento. O status pode ser definido como Ativo se o status de autorização de trabalho do elemento ou atividade relacionado é Liberado.

Liberado para o armazém

Uma ordem de armazém é criada para a linha de entrega. O status da entrega pode ser definido como Liberado para o armazém se a linha de contrato é Ativo.

Entregue

O item de entrega é entregue ao parceiro de negócios.

Fechado

Todas as transações financeiras para a linha de entrega estão fechadas.

Cancelado

A linha de entrega é cancelada se a linha de contrato é cancelada.

Status de conformidade de documento

O status de conformidade de documento da conformidade comercial global e/ou carta de crédito (L/C), conforme aplicável.

Valores permitidos

A ser validado

A verificação de conformidade do documento deve ser realizada.

Validando

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, mas está com aprovação pendente.

Erro de validação

A verificação de conformidade do documento falhou. São necessárias correção e nova validação.

Validado

A verificação de conformidade do documento foi bem-sucedida, ou falhou, mas foi substituída por um usuário autorizado.

Não aplicável

Verificações de conformidade do documento não são necessárias.

Nota

• Será necessário realizar a verificação de conformidade de documento se a funcionalidade de Conformidade comercial se aplicar ao item vinculado à entrega, ou se uma carta de crédito estiver vinculada à entrega. O LN realiza a verificação de conformidade quando a entrega está definida como Ativo ou por meio da seleção do botão Verificar conformidade de documento.
• Se conformidade comercial e Carta de crédito, ou ambos, falharem na verificação de conformidade, o status será exibido como Erro de validação. O LN permite substituir o erro de validação usando a sessão Resultado de verificação de conformidade de documento (tcgtc1610m000).

Falha de conformidade para

A origem de conformidade GTC para a qual a verificação de conformidade de documento falhou. Caso a verificação de conformidade do documento falhar para mais de um motivo, o Infor LN exibirá somente o primeiro.

Valores permitidos

Não aplicável

Conformidade comercial

Embargo

Boicote

Carta de crédito

Garantia bancária - Beneficiário

Garantia bancária - Candidato

Nota

Esse campo será exibido e aplicável somente se:

• A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Um ou dois dos parâmetros abaixo estiverem selecionados:
  • As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio ou Saída nacional, ou ambos na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
  • Estas caixas de seleção estiverem marcadas na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000):
    • Boicotes
    • A caixa de seleção Export. no grupo de campo Conformidade comercial
    • As caixas de seleção Export. ou Importar ou ambas estão no grupo de campo Embargos.

Data de entrega do contrato

A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. O LN padroniza o valor a partir da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).

Data de entrega confirmada

A data confirmada ao parceiro de negócios cliente para realizar a entrega do contrato.

Data de recebimento planejada

A data planejada em que as entregas devem ser recebidas.

Data de entrega planejada

A data planejada para a entrega dos itens.

Ordem de reabastecimento presente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma ordem de reposição será vinculada à entrega de contrato.

Entrega da devolução

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a entrega de contrato será uma ordem de devolução.

É possível criar linhas de entrega para uma ordem de devolução:

• Manualmente
• Copiando dados da entrega, programação, expedição ou fatura original.

A valoração de estoque para o item devolvido é baseada no método utilizado para criar a linha de entrega da devolução. Se a linha de entrega da devolução for criada manualmente, o valor de estoque será baseado no método de valoração de estoque FTP. Se a entrega da devolução for criada a partir da entrega, programação, expedição ou fatura original, o valor de estoque será baseado no (MAUC). Para obter mais informações, consulte Média móvel de custo unitário (MAUC).

Nota

Essa caixa de seleção não será aplicável se um item especificado no campo Item tiver um Tipo de item definido como Serviços subcontratados na sessão Item (tcibd0501m100).

Programação de entrega presente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma ou mais linhas de programação de entrega estarão presentes para a linha de entrega. Você poderá manter as programações de entregas se não houver restrições de expedição para a linha de entrega.

Nota:

Esse campo será ativado somente se o campo Restrição de expedição na guia Expedição estiver definido como Nenhum.

Programação entrega concluída

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade de entrega será conciliada com a quantidade definida nas linhas de programação na sessão Programação de entregas de contrato (tppdm7100m200).

Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Preço de venda

O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.

Origem de preço

A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.

Este campo pode ter os seguintes valores

• Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
• Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
• Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
• Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
• Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
• Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Valor

O valor total de venda para os itens de entrega.

Valor total a ser liquidado

Os valores totais a serem liquidados com base nas linhas de programação, se houver, para a entrega de contrato.

Nota

O Infor LN calcula o valor com base na quantidade solicitada.

Moeda

A moeda utilizada para expressar os valores da linha de entrega.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Preço de venda

O preço de venda padrão por unidade do item de entrega. Pode ser alterado manualmente.

Etapa de preço

O código e a descrição do etapa de preço. Para a Entrega de contrato, somente Etapas de preço do Tipo, Projetos, são aplicáveis. Para as Etapas de preço do Tipo, Projetos, a definição de bloqueio não se aplica.

Nota

• O valor adota como padrão o valor do livro de preços quando você cria uma nova linha de entrega.
• Quando você modifica o valor nesse campo, a Etapa de preço nas linhas de programação vinculadas também é atualizada.
• Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Etapa de preço obrigatória estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000).

Origem de preço

A origem do preço de venda. Este é um campo de exibição.

Este campo pode ter os seguintes valores

• Dados de venda do item: O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Livro de preços padrão: O preço de venda origina-se do livro de preço de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
• Manual: O preço de venda é inserido manualmente.
• Contrato: O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
• Estrutura de preço: O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
• Externo: O preço origina-se de um pacote externo.
• Variante de produto: O preço origina-se do módulo Configuração do produto.

Valor

O valor total de venda para os itens de entrega.

Valor liquid.

O valor do pagamento adiantado a ser liquidado ao faturar a entrega de contrato. Por exemplo, o valor total de venda de uma entrega de contrato é de 1500 euros, com um pagamento adiantado de 1000 euros e o valor a ser liquidado de 750 euros. Nesse caso, 750 euros são liquidados do valor de 1000 euros do pagamento adiantado e o valor de saldo a ser faturado é de 750 euros.

Nota

• Esse valor pode ser definido somente para linhas de contrato com o tipo de fatura Baseado na entrega.
• O Infor LN padroniza o valor baseado em: % de liquidação da linha de contrato * valor de venda.
• Esse valor não deve exceder o valor de venda.
• Esse campo será desativado se a entrega de contrato for expedida ou parcialmente expedida.
• O valor de liquidação não é aplicável a entregas de devolução nem a ordens de reposição.

Valor aduaneiro

O valor definido como valor aduaneiro. O valor padrão é o preço de venda definido para a entrega. LN padroniza esse valor para o Armazenamento quando a ordem de venda é liberada para o Armazenamento.

% desc

A percentagem de desconto aplicada ao preço de venda para o item de entrega.

Valor desconto

O valor de desconto aplicado ao preço de venda para o item de entrega.

Origem de desconto

A origem do desconto. Este é um campo de exibição.

Valores permitidos

• Não aplicável: O desconto não é aplicável.
• Manual: O desconto é inserido manualmente.
• Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
• Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.

Valor bruto

O valor bruto para o item de entrega.

Valor desconto

O total do valor de desconto para o item de entrega.

Valor líq.

O valor líquido para o item de entrega.

PN receptor

O parceiro de negócios receptor para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Endereço receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Endereço receptor

A descrição ou o nome do código.

Ponto entrega

O ponto de entrega para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contato receptor

O contato do parceiro de negócios receptor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Restrição de expedição

As restrições de expedição especificadas nas linhas de entrega.

Valores permitidos

Nenhum

Não há nenhuma restrição de expedição aplicável.

Linha de expedição concluída

A quantidade total da linha deve ser expedida como uma expedição única.

Expedir e cancelar linha

Se existe estoque suficiente, a linha de entrega é totalmente expedida. Se o estoque é insuficiente, uma ordem de reposição não é criada, mas a ordem da quantidade restante é cancelada. O LN vincula um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem.

Vinculação de unidade

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá forçar o WMS a expedir unidades específicas.

Termos de entrega

As condições de entrega para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Ponto de passagem do título

O ponto de passagem de título para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Rota

A rota vinculada à entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Transportadora/PSL

A transportadora/PSL para a entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Vínculo da transportadora/PSL

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o vínculo da transportadora/PSL será aplicável à entrega de contrato.

Nível do serviço de frete

O nível de serviço de frete para a entrega de contrato, definido na sessão Níveis de serviços de frete (tcmcs0175m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Ordem de armazém

O número da ordem de armazém gerado com base nos Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000) para a linha de entrega. O LN não executa o mecanismo de Planejamento de necessidades do projeto (PRP) para entregas de contrato.

Núm. pos.

O número da posição da linha de ordem de armazém.

Nº sequência

O número de sequência da linha de ordem de armazém.

Usar grupo de instalação

O código do grupo de instalação vinculado à entrega de contrato.

Nota

O valor será padronizado a partir da sessão Projeto (tppdm6600m400), se uma ordem de serviço for gerada no Projeto. O grupo de instalação vincula as entregas de contrato ao Serviço. As entregas de contrato (que são itens serializados) serão transferidas automaticamente para Serviço quando expedidas para o cliente somente se as entregas precisarem ser mantidas em Serviço.

Serviço pós-venda não processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará se existem Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000) com o Status definido como Entregue e estão vinculadas à entrega do contrato.

Nota

O Serviço pós-venda será ativado para a Entrega de contrato somente se:

• A caixa de seleção Integração de serviço estendido estiver marcada na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000) referente à linha de contrato à qual a entrega do contrato está vinculada.
• A caixa de seleção Processo para serviço pós-entrega estiver marcada para o item na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Isso será aplicável somente se o tipo de item estiver definido como Comprado, Fabricado ou Produto.
• A caixa de seleção Programação de entrega presente deve estar desmarcada na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
• A caixa de seleção Contém material fornecido pelo cliente deve estar desmarcada na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

Processar serviço pós-venda automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará a linha de Serviço pós-venda vinculada à Entrega de contrato quando a expedição da entrega for confirmada. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível usar a sessão Serviço pós-venda (tstdm5600m000) para processar as Linhas de serviço pós-venda manualmente.

Inspeção do primeiro artigo necessária

O Infor LN indica se o documento de Inspeção do primeiro artigo (IPA) é necessário para o item de entrega de contrato.

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que a inspeção se aplica à entrega de contrato.

Documentação de conformidade

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que um documento de conformidade relativo à entrega de contrato está registrado na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000). O documento lista detalhes relacionados à conformidade, como o número de lote e número de série da ordem de origem que está vinculada à ordem de inspeção.

Registro de conformidade

O código do relatório de conformidade associado a um conjunto de documentos de conformidade ou documentos de conformidade.

Nota

• Esse campo estará visível somente se a caixa de seleção Gestão de Qualidade (QM) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Contrato do projeto estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000).
• Esse campo será aplicável somente para o Item do Tipo Físico e as entregas de contrato que não são ordens de devolução.
• Para uma nova linha de entrega de contrato, o valor deste campo é obtido, por padrão, na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000); se não do nível do Parceiro de negócios, será obtido, por padrão, da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Para linhas de programação e ordem de reposição, esse campo usa como padrão as entregas de contrato de origem.
• Será possível modificar esse campo somente se a Documentação de conformidade não for registrada na sessão Registro de documentação de conformidade (qmptc1150m000) e contato que a seja possível modificar a lógica existente para realizar a manutenção de campos relacionados a Armazém (como item).

Ponto de aceite

O local onde as mercadorias são aceitas.

Valores permitidos

Aceite na origem

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do contratado durante a expedição.

Aceite no destino

As mercadorias são aceitas ou rejeitadas no local do cliente durante o recebimento.

Aceite na origem e no destino

As mercadorias devem ser aceitas no local do contratado e do cliente.

Não aplicável

Não há necessidade de aceite das mercadorias.

Departamento de serviço

O código do departamento de serviços vinculado à entrega de contrato.

Nota

O padrão desse valor é estabelecido com base no campo Departamento de serviço na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Não é possível modificar o valor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Local do recebimento

O código do local de recebimento de manutenção em que o item é entregue pelo cliente para manutenção.

Nota

É necessário especificar o valor nesse campo ou no campo Armazém.

Termo de tempo decorrido

As informações de Termos de TD para o item e o parceiro de negócios vinculadas ao documento de TD. Esse valor é exibido como uma informação no início do processo de manutenção.

Nota

Este é um campo de exibição.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Documento de tempo decorrido

O documento de TD criado com base nos Termos do TD e que contém as informações de registro de evento.

Nota

Este é um campo de exibição.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status do cronômetro

O status do temporizador do documento de TD.

Valores permitidos

Não iniciado

Iniciado

Interrompido

Concluído

Nota

Este é um campo de exibição.

Data de término planejada

A data e hora planejadas para o término do processo de manutenção.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• Esse valor é preenchido com base na data planejada nos objetos atuais (entrega, Linha de serviço pós-venda ou Linha de manutenção de peças).
• Para a entrega, esse valor é considerado como Data de entrega do contrato ou Data de entrega confirmada.

Data de término de tempo resp.

A data e hora calculadas ou reais em que o processo de manutenção é finalizado.

Nota

Este é um campo de exibição.

Contém itens substituídos

Indica se um ou mais itens serializados são substituídos.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

Linhas de manutenção de peças com status Livre

O número das linhas de manutenção de peças com o status Livre.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

Linhas de manutenção de peças com status Liberado

O número das linhas de manutenção de peças com o status Liberado.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

Linhas de manutenção de peças com status Em curso

O número das linhas de manutenção de peças com o status Em curso.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

Linhas de manutenção de peças com outro status

O número das linhas de manutenção de peças com status Fechado, Concluído ou Custeado.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

Linhas de manutenção de peças com status cancelado

O número das linhas de manutenção de peças com o status Cancelado.

Nota

• Esse valor é recuperado de Ordem de vendas de manutenção - Linhas de manutenção de peça (tsmsc1110m100).
• Este é um campo de exibição.

O código que identifica o projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O Status do projeto para a linha de entrega de contrato.

O elemento de projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O plano do projeto vinculado à linha de entrega de contrato.

A atividade do projeto vinculada à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

A etapa do projeto para a linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo vinculado à linha de entrega de contrato.

A descrição ou o nome do código.

Indica se a entrega de contrato é rastreada no projeto.

Indica se uma destas condições é aplicável:

• Um dos orçamentos do elemento (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto e elemento caso o orçamento do projeto seja baseado no elemento.
• Um dos orçamentos de atividade (qualquer tipo de custo) contém dados de orçamento com a combinação de projeto, plano e atividade caso o orçamento do projeto seja baseado na atividade.

O código que identifica o usuário que criou os dados da linha de entrega.

A descrição ou o nome do código.

A data em que os dados da linha de entrega foram criados.

O usuário que modificou os dados da linha de entrega pela última vez.

A descrição ou o nome do código.

A data em que os dados da linha de entrega foram modificados pela última vez.

Ordem do cliente

O número de ordem do cliente vinculado à entrega de contrato.

Linha de ordem de cliente

O número da posição da ordem do cliente vinculada à entrega de contrato.

Texto

O texto adicional relacionado à entrega de contrato.

Imagem do item

A imagem do item.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Expedição

O código de referência para a expedição original vinculada à entrega de contrato.

Fatura

O código de referência para a fatura original vinculada à entrega de contrato.

Entrega

O código de referência para a entrega original vinculada à entrega de contrato.

Programar

O código de referência para a programação de entrega original vinculada à entrega de contrato.

Motivo

O código que identifica o motivo para a devolução dos itens de entrega.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Propr. devolução

A propriedade definida à qual os itens de entrega devem ser devolvidos.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Classificaç imposto

A classificação de imposto para a linha de entrega de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto.

País do imposto

O país do imposto para a linha de entrega de contrato.

Estado/província do imposto

O estado/província do país de tributação cujos dados de registro e imposto são exibidos.

Cód imp

O código de imposto para a linha de entrega de contrato, definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Nº imposto pr.

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente da linha de entrega de contrato.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto na linha de entrega

Nota:

Será possível inserir o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Motivo de isenção

O código que identifica o motivo, se houver isenção de imposto na linha de entrega.

Nota:

Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver marcada.

Dados completos de registro e imposto

Indica se o processo de geração de dados de imposto e registro foi concluído para a linha de entrega de contrato.

País de imposto PN

O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de entrega de contrato.

Estado/província do imposto

O código do estado/província ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Nº Imposto PN

O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente.

Nome legal

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios cliente que pode ser usado em relatórios jurídicos.

Condições de pagamento

O código das condições de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.

Método de pagamento

O método de pagamento especificado para a entrega do contrato. Se especificado, esse código será usado para faturas somente se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) correspondente.

Tipo de comércio

Indica o tipo de comércio vinculado à entrega. O tipo de comércio está associado às categorias de GTC, como carta de crédito, garantia bancária - beneficiário e garantia bancária - solicitante.

Valores permitidos

Export.

Importar

Saída nacional

Entrada nacional

Outros

Nota

• Para a entrega de contrato, somente estes tipos comerciais podem ser vinculados.
  • Export.
  • Saída nacional
• O tipo comercial que é vinculado à entrega é baseado no endereço expedidor do armazém e no Endereço receptor especificado na entrega.
• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • As caixas de seleção nos grupos de campo Garantia bancária - Beneficiário, Garantia bancária - Solicitante ou Carta de crédito estiverem marcadas para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Sujeito à conformidade comercial

Indica se a conformidade comercial global é aplicável ao item.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.

ID de Certificado de Uso e Usuário Final (CUF)

O ID do documento do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) vinculado à entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.

Armazém

O depósito vinculado à entrega de contrato.

Linha de usuário final

O número da linha do Certificado de Uso e Usuário Final (CUF).

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.

Certificado de Uso e Usuário Final (CUF) necessário

Indica se o item vinculado à entrega de contrato requer um Certificado de Uso e Usuário Final (CUF).

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Certificados de Uso e Usuário Final (CUF) estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Essa caixa de seleção é aplicável para itens rastreados de licença.
• Não é possível modificar esse valor.

ID de licença

O número de identificação da licença de conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Não é possível modificar esse valor.
• Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o ID de licença do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.

Linha de item de licença

O número da linha do item da licença de conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• O campo será aplicável somente se a entrega de contrato estiver vinculada a uma licença de conformidade comercial que dá suporte a mais de um item.
• Não é possível modificar esse valor.
• Se existir um Certificado de Uso e Usuário Final vinculado à entrega de contrato, o número da linha do item será vinculado ao certificado. Caso contrário, será vinculado diretamente à entrega de contrato.

Exceção presente

Indica se uma exceção de documento está vinculada à entrega de contrato na conformidade comercial global.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Vincular licença ao documento estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
• Esse campo se aplica à conformidade comercial vinculada à entrega de contrato.
• Não é possível modificar esse valor.
• É possível manter a exceção do documento para cada tipo de comércio usando estas sessões:
  • Exceções de documento de exportação (tcgtc0130m000)
  • Exceções de documento de saída nacional (tcgtc0130m200)

Programar

O número da linha de programação vinculado à entrega de contrato.

Nota

Esse campo será exibido somente se essa sessão for iniciada a partir das sessões de GTC ( conformidade comercial global). Esse campo ajuda a selecionar uma linha de programação específica ao vincular uma licença de conformidade comercial.

Carta de crédito necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) válida deverá ser vinculada à entrega do contrato usando a opção Vincular carta de crédito do menu Ações.

ID da carta de crédito

O número de identificação da carta de crédito (L/C).

Garantia bancária - Beneficiário necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como beneficiário deverá estar vinculada à entrega de contrato.

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a entrega de contrato não for uma linha de programação
  • a caixa de seleção Entrega da devolução estiver desmarcada
  • a entrega de contrato não estiver vinculada a uma linha de contrato com um valor negativo
  • o Status da entrega de contrato estiver definido como Livre
  • uma garantia bancária como beneficiário ainda não estiver vinculada à entrega de contrato.
  • A caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário necessário estiver desmarcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
• O padrão desse valor será obtido da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega nessa sessão. Se o Tipo de fatura estiver definido como qualquer outro valor, a caixa de seleção será desmarcada.

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como beneficiário.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para a Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
• Esse campo ficará em branco se várias garantias bancárias como beneficiário estiverem vinculadas à entrega de contrato.

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como beneficiário vinculadas à entrega de contrato.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Beneficiário estiver marcada para a companhia financeira para a Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Garantia bancária - Solicitante necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia bancária como solicitante deverá ser vinculada à entrega de contrato.

Nota

• Essa caixa de seleção será exibida somente se caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para a companhia financeira para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a entrega de contrato não for uma linha de programação
  • a caixa de seleção Entrega da devolução estiver desmarcada
  • a entrega de contrato não estiver vinculada a uma linha de contrato com um valor negativo
  • o Status da entrega de contrato estiver definido como Livre
  • uma garantia bancária como solicitante ainda não estiver vinculada à entrega de contrato.
  • A caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante necessário estiver desmarcada na sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
• O padrão desse valor será obtido da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) se o Tipo de fatura estiver definido como Baseado na entrega nessa sessão. Se o Tipo de fatura estiver definido como qualquer outro valor, a caixa de seleção será desmarcada.

ID de garantia bancária

O número de identificação da garantia bancária como solicitante.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).
• Esse campo ficará em branco se várias garantias bancárias como solicitante estiverem vinculadas à entrega de contrato.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Várias garantias bancárias

Indica se há várias garantias bancárias como solicitante vinculadas à entrega de contrato.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Garantia bancária - Solicitante estiver marcada para Exportação de tipos de comércio e/ou Saída nacional na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam qualquer valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.