Declarações de imposto (tfgld1625m000)
Utilize essa sessão para criar ou visualizar declarações de imposto.
É possível basear uma nova declaração de imposto em dados mestres de declaração de imposto ou copiar uma declaração anterior e alterar a cópia.
Para adicionar as linhas de imposto de um intervalo do período ou um intervalo de datas à declaração tributária, no menu adequado, selecione para iniciar a sessão Selecionar linhas de declaração de imposto (tfgld1226m000).
-
A primeira guia representa a sessão Transações de imposto (tfgld1526m000).
Em alguns países, é possível transferir a declaração de imposto transferindo um arquivo XML para o departamento de cobrança. Se você preparou um arquivo XML de declaração tributária para transferência automática, no menu adequado, é possível selecionar . Em seguida, o LN exibe o arquivo XML de declaração de imposto gerado.
- A segunda guia representa a sessão Caixas imposto declarado manualmente (tfgld1527m000).
Se, na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), Bulgária estiver selecionado, será possível usar essa sessão para criar um arquivo de declaração que inclua:
- DEKLAR (declaração de imposto)
- POKUPKI (registro de compra)
- PRODAJBI (registro de vendas)
Quando um registro de declaração tributária específico é removido da guia Transações tributárias, os campos Posição do imposto de valor líquido e Posição do imposto para valor do imposto são removidos do registro correspondente na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000).
- Geral
-
- Tipo de declaração de imposto
-
O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.
- Código de registro
-
O código de registro da jurisdição por registro.
- Número de identificação
-
O número de identificação associado ao código de registro.
- Razão social
-
A razão social associada ao código de registro.
- Categoria do imposto
-
Uma maneira de distinguir e/ou agrupar tipos de impostos para consultas, relatórios e seleções de pagamento de imposto. Por exemplo, para contribuições sociais, as categorias Desempregado e Plano de saúde podem ser necessárias.
Se você criar uma nova declaração de imposto, poderá clicar na seta de navegação para selecionar os dados mestres de declaração de imposto para a declaração na sessão Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1620m100).
- Estado/província do imposto
-
O estado ou província do imposto da sua própria organização.
- Departamento de cobrança
-
O departamento de cobrança para o qual você prepara a declaração de imposto.
- Versão
-
Um código que identifica os dados mestres de declaração de imposto.
- Ano da declaração de imposto
-
O ano do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Período da declaração de imposto
-
O período do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Núm. de correção
-
Se a declaração atual é uma correção de uma declaração anterior, esse campo contém o número de sequência da correção.
Se a declaração de imposto não é uma correção, esse campo tem o valor zero.
- Núm. declar. de imposto
-
O número de declaração de imposto gerado.
O LN gera o número a partir desses detalhes, separado por um hífen (-):
- Ano da declaração de imposto
- Período da declaração de imposto
- Núm. de correção
- Tipo de declaração de imposto
- Departamento de cobrança
- Categoria do imposto
- Companhia definida
-
Um conjunto de companhias financeiras para as quais é possível configurar dados de imposto específicos e/ou gerar relatórios, como a declaração intrastat, em um horário. Um conjunto de companhias financeiras pode conter uma ou várias companhias financeiras.
- Referência de pagamento
-
Uma referência que ajuda a distinguir os pagamentos de imposto.
- Controlar
-
- Data de registro
-
A data em que você salvou a declaração de imposto pela última vez.
- Usuário de registro
-
O código de logon do usuário que salvou a declaração de imposto pela última vez.
- Status declar. de imposto
-
O status da declaração do imposto. O status reflete os vários estágios do processo de declaração de imposto.
Valores permitidos
- Selecionado
-
Linhas de imposto foram selecionadas para a declaração de imposto.
- Aprovado
-
Você confirmou que a declaração de imposto contém a seleção correta das linhas de imposto.
- Erro
-
A transferência automática do arquivo XML de declaração de imposto falhou.
- Transferido
-
A transferência automática do arquivo XML de declaração de imposto foi concluída.
- Submetido
-
O departamento de cobrança aceitou provisionalmente a declaração de imposto.
- Enviado ao banco
-
A ordem de pagamento foi enviada ao banco.
- Pago manualmente
-
A declaração de imposto foi paga manualmente.
- Pago
-
A declaração de imposto foi paga.
- Criado
-
O cabeçalho da declaração de imposto existe.
- Valor do imposto
-
O valor total da declaração de imposto.
- Moeda
-
A moeda do valor do imposto e do valor a ser liquidado.
- Valor a ser liquidado
-
O valor que resta para ser pago.
- Ajuste de documento
-
O tipo de transação e o número do documento da transação de liquidação de imposto.
Se o imposto foi pago ao departamento de cobrança, esses campos contêm o número do documento da transação de pagamento.
- Ordem não provisionada
-
Se você selecionou Gerar ordem não provisionada na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000) e já processou a ordem não provisionada referente à declaração de imposto, esse campo conterá o número de sequência da ordem não provisionada.
Se não há nenhuma ordem não provisionada referente à declaração de imposto, esse campo tem o valor zero.
- Lote de pagamento
-
Se você pagou a declaração de imposto por meio de uma ordem não provisionada ou pagando a fatura correspondente, esse é o número do lote da ordem não provisionada.
Se você não processou a ordem não provisionada, esse campo tem valor zero.
- Documento de pagamento
-
Se você pagou a declaração de imposto por meio de uma ordem não provisionada ou pagando a fatura correspondente, esses campos exibem o número do documento da ordem não provisionada.
O número do documento é composto por estes campos:
- O número da companhia financeira
- O tipo de transação
- O número do documento.
- O número da linha
Se você ainda não pagou a declaração de imposto, esses campos têm o valor zero.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.