Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000)
Utilize essa sessão para definir dados mestres de declaração de imposto para cada declaração de imposto que você precisa fazer. Os dados mestres de declaração de imposto contêm os dados estáticos, como o país do imposto, o departamento de cobrança e o tipo de declaração de imposto.
Os dados mestres de declaração de imposto não são identificados por código, mas devem ser exclusivos para as seguintes combinações:
- Tipo de declaração de imposto
- Categoria do imposto, se houver.
- Departamento de cobrança de imposto
- País do imposto
Os tipos de declaração de imposto podem ser:
- IVA que inclui imposto sobre vendas
- IRRF
- INSS
É possível criar dados mestres de declaração de imposto para cada combinação de tipo de declaração de imposto e categoria do imposto. Se o campo Categoria do imposto estiver em branco, os dados mestres da declaração de imposto serão usados para todas as categorias de imposto para as quais os dados mestres da declaração de imposto específicos não foram definidos.
A guia Posições de imposto por Dados mestres de declaração de imposto representa a sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000), que pode ser usada para definir as caixas na declaração de imposto.
Em cada caixa da declaração de imposto, clique em Novo na guia Posições de imposto por Dados mestres de declaração de imposto. A sessão de detalhes Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) é iniciada. Selecione a posição de imposto que corresponde à caixa na declaração de imposto.
- Geral
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- Geral
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- Tipo de declaração de imposto
-
O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.
Para criar dados mestres de declaração de imposto para um imposto sobre vendas, selecione IVA.
- Categoria do imposto
-
A categoria do imposto.
É possível criar dados mestres de declaração de imposto para uma combinação de tipo de declaração de imposto e categoria do imposto. Se esse campo Categoria do imposto estiver em branco, os dados mestres de declaração de imposto serão usados para todas as categorias de imposto para as quais os dados mestres de declaração de imposto específicos não foram definidos.
Se o tipo de declaração de imposto for IVA, esse campo estará geralmente em branco.
- Departamento de cobrança
-
O departamento de cobrança para o qual você define os dados mestres da declaração de imposto.
- Versão
-
Um código que identifica os dados mestres de declaração de imposto.
- Descrição
-
Uma descrição dos dados mestres de declaração de imposto.
- País do imposto
-
O país do imposto para o qual você prepara a declaração de imposto.
Por padrão, esse campo exibe o país do endereço do departamento de cobrança.
- Código de registro
-
O código de registro da jurisdição por registro.
- Número de identificação
-
O número de identificação associado ao código de registro.
- Razão social
-
A razão social associada ao código de registro.
- Número de decimais para arredondar
-
O número de decimais necessário para os valores na declaração de imposto. Se você transfere automaticamente a declaração de imposto, deve inserir um valor.
Se não forem necessários valores decimais, insira zero.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Transferência automática
-
- Transferência automática
-
Se você configurar LN para transferir automaticamente a declaração de imposto, marque essa caixa de seleção.
- Local do arquivo de declaração XML
-
Se você configurar o LN para gerar um arquivo ASCII ou XML para a declaração de imposto, esse será o local em que poderá armazenar o arquivo.
É possível especificar um local no PC.
- Usar formato ASCII
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará um arquivo ASCII para a declaração de imposto.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN gerará um arquivo XML.
- Tamanho de etiqueta fixo
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o tamanho predefinido da etiqueta será usado.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o tamanho real da etiqueta será usado.
- Posições do imposto inicializadas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados mestres de declaração de imposto terão sido inicializados. Assim, não é mais possível modificar os dados mestres de declaração de imposto.
Para modificar, por exemplo, o campo Conteúdo da etiqueta definido pelo usuário na sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000), desmarque essa caixa de seleção.
- Pagamento imposto
-
- Pagamento imposto
-
- Gerar ordem não provisionada
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará automaticamente uma ordem não provisionada para o pagamento de imposto quando a declaração de imposto for enviada.
- Código de ajuste de imposto
-
O código de imposto de liquidação de imposto.
- Conta de pagamento do imposto provisional
-
A conta contábil na qual o LN lançará o valor de imposto declarado quando a declaração de imposto for enviada.
Se o valor de IVA líquido da declaração for menor que zero, o LN usará a Conta de pagamento do imposto provisional.
- Conta recuperável do imposto provisional
-
A conta contábil na qual o LN lançará o valor de imposto declarado quando a declaração de imposto for enviada.
Se o valor de IVA líquido da declaração for maior ou igual a zero, o LN usará a Conta recuperável do imposto provisional.
- Usar conta de apuração de resultado do imposto
-
Para usar conta adicional de apuração de resultado do imposto, marque essa caixa de seleção.
- Moeda da demonstração de impostos
-
A origem da moeda em que a declaração de imposto é processada para o país de imposto específico.
Valores permitidos
- Moeda local
- Relatório 1
- Relatório 2
- Não aplicável
- Moeda do imposto
NotaA opção Moeda do imposto será exibida somente se o Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
- Conta de apuração de resultado do imposto
-
Se a caixa de seleção Usar conta de apuração de resultado do imposto for marcada, esse campo deverá conter a conta de apuração de resultado do imposto.
- Tipo de transação
-
A parte do lançamento da compensação de imposto correspondente ao tipo de transação e o lançamento na conta de pagamento do imposto provisional criada quando você envia a declaração de imposto.
- Série de transações
-
A série e o número do lançamento de compensação do imposto e o lançamento na conta de pagamento do imposto provisional criada quando você envia a declaração de imposto.
- Recalcular valores com taxas de câmbio do declarante
-
- Recalcular valores com taxas de câmbio do declarante
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores de imposto serão recalculados usando o tipo de taxa de câmbio ao qual as taxas determinadas pelas autoridades fiscais locais estão vinculadas.
NotaSe o campo Moeda da demonstração de impostos for definido como Moeda do imposto, será exibido o tipo de taxa de câmbio para o relatório tributário.
- Tipo de taxa do declarante
-
O tipo de taxa de câmbio ao qual as taxas determinadas pelas autoridades fiscais locais estão vinculadas.
As taxas deste tipo de taxa se originam da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000).
- Conta de resultado de tipo de taxa do declarante
-
A conta em que são lançadas as diferenças resultantes do uso do tipo de taxa para liquidação dos valores originais, e o tipo de taxa aplicável aos valores que são enviados às autoridades fiscais locais.