Análise de declaração tributária (tfgld1528m100)
Seu conceito
- Companhia financeira
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras para as quais é exibida a análise de declaração de imposto.
- Ano imp.
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais para os quais é preparada a análise de declaração de imposto.
- País imp.
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: países do imposto.
- Código de registro
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: códigos de registro do registro de análise do imposto.
NotaEsse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Vários tipos de registro for marcada na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
- A Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Período imposto
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de imposto em que é registrada a análise de declaração de imposto.
- Declaração imposto
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: números de declaração de imposto.
- Aplicar filtro
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Exibe os registros de análise do imposto com base nos intervalos especificados.
- Nível de agregação
-
Indica as entidades armazenadas no nível de agregação específico.
- Nível de agregação
-
Indica o nível em que os saldos agregados são exibidos para o intervalo especificado.
NotaOs dois níveis de agregação armazenados:
- Declaração de imposto / origem do imposto / país do imposto / código do imposto/ alíquota do imposto
- Declaração de imposto / posição de imposto para valor líquido / posição de imposto para valor do imposto
- Companhia financeira
-
A companhia financeira para a qual são exibidos os detalhes da análise de declaração de imposto.
- Ano do imposto
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O ano para o qual é exibido o registro de análise de declaração de imposto.
- País imp.
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O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país do imposto pode ser diferente do país de baixa ou entrega das mercadorias.
- Moeda
-
A taxa de câmbio da moeda.
- Código de registro
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O código de registro tributário da companhia financeira.
NotaEsse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Vários tipos de registro for marcada na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
- A Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).
- Período imposto
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O número do período que, em conjunto com o ano do imposto, determina o período de imposto referente à transação em questão.
- Núm. declar. de imposto
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O número da declaração de imposto da transação.
- Nº da sequência
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O número de sequência da linha do imposto dentro da transação.
- Posição de imposto de valor líquido
-
A posição do imposto usada para declarar o valor líquido.
- Posição de imposto de valor líquido
-
A descrição ou o nome do código.
- Posição de imposto de valor líquido
-
A posição do imposto usada para declarar o valor do imposto.
- Posição de imposto de valor líquido
-
A descrição ou o nome do código.
- Valor base do imposto
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O valor base do imposto na moeda da transação.
- Valor do imposto
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O valor do imposto, expresso na moeda da transação.
- Valor do imposto calculado
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O Valor base do imposto multiplicado pela alíquota de imposto aplicável.
- Valor da diferença
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O Valor do imposto menos o Valor do imposto calculado.
- Porcentagem de diferença
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O valor derivado do Valor da diferença como uma percentagem do Valor base do imposto.
- Código imposto
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O código usado para calcular o valor do imposto da linha de fatura.
- Código imposto
-
A descrição ou o nome do código.
- Origem do imposto
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O tipo de transação sujeito ao imposto.
Valores permitidos
Tipo de IVA
- Compra
- Venda
- Não-aplicável
- Percentagem do imposto
-
A percentagem usada para o código de imposto e o número de sequência, com base na data do documento.