Transações tributárias (tfgld1526m000)
Utilize essa sessão para visualizar as linhas de declaração de imposto e, se necessário, excluir algumas linhas.
Para cada transação tributável, são criadas duas linhas:
- Uma linha para o valor do imposto
- Uma linha para o valor líquido da transação
Para remover uma transação tributável, selecione a linha que exibe o Valor do imposto e clique em Excluir. O aplicativo remove ambas as linhas da transação e atualiza o valor base do imposto e o valor total do imposto.
- Tipo de declaração de imposto
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O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.
- Categoria do imposto
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Uma maneira de distinguir e/ou agrupar tipos de impostos para consultas, relatórios e seleções de pagamento de imposto. Por exemplo, para contribuições sociais, as categorias Desempregado e Plano de saúde podem ser necessárias.
- Departamento de cobrança
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O departamento de cobrança para o qual você prepara a declaração de imposto.
- Ano imp.
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O ano do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Per imposto
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O período do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Núm. de correção
-
Se a declaração atual é uma correção de uma declaração anterior, esse campo contém o número de sequência da correção.
Se a declaração não é uma correção, esse campo tem valor zero.
- Núm. linha declar. de imposto
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O número de sequência da linha gerada.
- Núm. declar. de imposto
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O número de declaração de imposto gerado.
O aplicativo gera o número usando os detalhes a seguir, separados por um hífen (-):
- Ano da declaração de imposto
- Período da declaração de imposto
- Núm. de correção
- Tipo de declaração de imposto
- Departamento de cobrança
- Categoria do imposto
- Docum.
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O número do documento é composto pelos campos a seguir:
- Número da companhia financeira
- Tipo de transação
- Número do documento
- Número de linha
- número de sequência.
- Númerode seq.imposto
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O número de sequência da linha do imposto dentro da transação.
- Código do imposto
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Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
- Origem do imposto
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A origem do imposto, que pode ser Compra ou Venda. Para outros tipos de origem do imposto, o campo exibe Não-aplicável.
- Posição imp.
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Representa uma caixa no formulário de declaração de imposto. Para vincular os códigos de imposto que contribuem para o valor em uma caixa à sua posição de imposto, defina relações por posição de imposto. Para adicionar a caixa à declaração de impostos, vincule a posição de imposto ao mestre da declaração.
- Tipo do valor
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Indica se a linha mostra o valor líquido da transação ou o valor do imposto.
O tipo de valor será usado quando a posição de imposto for impressa.
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Para o Valor líq., estes campos são especificados:
- Valor líquido
- Valor líquido em
- Valor base do imposto
- Valor do imposto base em moeda local
-
Para o Valor do imposto, estes campos são especificados:
- Valor do imposto
- Valor do imposto em moeda local
-
- Valor
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O valor líquido da transação ou o valor do imposto.
- Moeda
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A moeda da transação da linha de imposto.
- Valor em moeda local
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O valor na moeda local.
- Conta contábil do imposto
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A conta contábil na qual o valor do imposto é lançado.
- Dimensão
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As dimensões em que o valor de imposto é lançado.
- Ano imp.
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O ano fiscal para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Per imposto
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O período fiscal para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Data do imposto
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A data fiscal para a qual a declaração de imposto é preparada.
- Número da fatura do fornecedor
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O número da fatura usado pelo parceiro de negócios para identificar a fatura.
- Número de documento de registro
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O número do documento (como a identificação de pagamento ao fornecedor) registrado com as transações bancárias para os pagamentos adiantados.