Posições de imposto por Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1121m000)
Utilize essa sessão para selecionar a posição de imposto e manter outros detalhes dos dados mestres de declaração de imposto.
Para adicionar uma posição de imposto aos dados mestres de declaração de imposto, clique em Novo.
Para adicionar a posição de imposto aos dados mestres de declaração, é necessário definir os relacionamentos de países individuais por posição de imposto, e não conjuntos de países. Além disso, todos os códigos de imposto vinculados à posição de imposto devem:
- Existir no país para o qual você define os dados mestres da declaração.
- Existir para o departamento de cobrança para o qual você define os dados mestres da declaração.
- Ter o mesmo valor no campo Valores inseridos no Finanças do Infor LN, que pode ser Bruto ou Líquido.
- Ter um tipo de imposto que corresponde ao tipo de imposto para o qual você define os dados mestres de declaração. No caso do tipo de dados mestres de declaração INSS, são permitidos os tipos de imposto INSS e INSS (despesa da companhia).
No caso de declarações tributárias que podem ser transferidas automaticamente, no menu , clique em . Em seguida, o LN adiciona automaticamente os campos necessários aos dados mestres de declaração de imposto.
- Tipo de declaração de imposto
-
O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.
- Categoria do imposto
-
Uma maneira de distinguir e/ou agrupar tipos de impostos para consultas, relatórios e seleções de pagamento de imposto. Por exemplo, para contribuições sociais, as categorias Desempregado e Plano de saúde podem ser necessárias.
- Departamento de cobrança
-
O departamento de cobrança para o qual você define os dados mestres da declaração de imposto.
- Número de sequência
-
O número de sequência do campo ou posição de imposto nos dados mestres de declaração de imposto.
- Detalhe
-
O número da posição de imposto por linha de detalhes da declaração de imposto.
- Número da caixa
-
O número da caixa relacionado à transação para a qual os pagamentos são relatados.
- Posição imp.
-
A posição de imposto que pertence aos dados mestres.
Os valores de imposto calculados para os códigos de imposto vinculados à posição de imposto são incluídos nas declarações de imposto baseadas nos dados mestres da declaração.
NotaNão é possível adicionar aos dados mestres da declaração de imposto posições de imposto cujos relacionamentos por posição de imposto foram definidos por conjuntos de países.
- Sequência de formato
-
O número de sequência do campo ou a posição de imposto na declaração de imposto.
- Nome etiqueta XML
-
Uma cadeia alfanumérica usada para distinguir os vários campos do arquivo de declaração de imposto em XML.
Se você não configura os dados mestres de declaração de imposto para transferência automática, esse campo fica vazio.
- Tipo etiq. XML
-
Um código usado para distinguir os vários tipos de dados no arquivo XML de declaração de imposto.
Se os dados mestres de declaração de imposto não forem configurados para transferência automática, esse campo exibirá Não aplicável.
- necessário
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a etiqueta XML do campo atual deverá estar presente.
- Descrição
-
Uma descrição da etiqueta.
- Conteúdo da etiqueta definido pelo usuário
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um valor para a etiqueta.
Se Tipo etiq. XML for, por exemplo, Texto, será possível especificar um valor para a etiqueta no campo Conteúdo da etiqueta.
Se Tipo etiq. XML for Valor, o campo Conteúdo da etiqueta estará desativado e será possível especificar um valor para a etiqueta na guia Caixas imposto declarado manualmente (tfgld1527m000) da sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000).
- Conteúdo da etiqueta
-
O conteúdo da etiqueta ou campo, da forma que ele deve ser exibido na declaração de imposto.
Geralmente, os valores variam entre as declarações. Portanto, não é possível especificar valores nos dados mestres da declaração de imposto. Se Tipo etiq. XML for Valor, o campo Conteúdo da etiqueta estará desativado e será possível especificar um valor para a etiqueta na guia Caixas imposto declarado manualmente (tfgld1527m000) da sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000).
- Sequência de nó pai
-
Se a etiqueta é aninhada, esse campo contém o número de sequência de etiqueta que contém a etiqueta atual.
No caso de etiquetas aninhadas, o número é maior que um.
- Tipo do valor
-
Indica se o valor da posição de imposto atual aumenta ou diminui o valor total.
Se a etiqueta atual não representar uma posição de imposto, esse campo será definido como Não aplicável.
- Método de arredondamento
-
O método de arredondamento usado para o valor.
As autoridades fiscais podem solicitar métodos de arredondamento diferentes para os diversos valores.
- Número de posições
-
O número máximo de posições ou dígitos usados para representar o valor.
- Total relativo
-
O número de sequência da posição de imposto para o qual o valor da posição de imposto atual contribui.