Orçamento flexível por ano (tffbs1110s000)

O ano do orçamento.

Um plano de unidades ou valores que podem ser gastos em determinados objetos, como departamentos, centros de custos, itens ou grupos de itens.

Esse plano pode ser avaliado com os números reais posteriormente e ele pode ser comparado a outros orçamentos. Além disso, é possível simular diferentes cenários.

O tipo de dimensão para o qual você mantém um valor de um orçamento de dimensão única.

A dimensão para a qual é possível definir um valor de orçamento e uma taxa/sobretaxa no campo de unidade de referência.

A unidade de referência vinculada à dimensão (por exemplo: horas de mão de obra). O orçamento de performance por dimensão/unidade de referência é usado para calcular taxas/sobretaxas.

O valor do ano-base de sobretaxa, definido na sessão Orçamento de performance por ano (tffbs1120m000).

A quantidade de performance anual definida para o orçamento, dimensão e unidades de referência especificados na sessão Orçamento de performance por ano (tffbs1120m000).

O número de sequência da conta contábil que deve ser usada no orçamento. Por exemplo, é possível usar os números de sequência para agrupar as contas contábeis por tipo de custos.

A combinação de número de sequência e conta contábil deve ser exclusiva. Entretanto, é possível atribuir o mesmo número de sequência a várias contas contábeis, da mesma forma que na estrutura de conta contábil.

Se você adiciona uma dimensão a um orçamento e há uma estrutura de conta contábil referente à dimensão, os números de sequência também são copiados.

O número de sequência da conta contábil pode ser usado na ordem de classificação das sessões a seguir:

• Orçamento flexível por período (tffbs1111m000).
• Visão geral do orçamento flexível (tffbs1512m000).

Na sessão Imprimir orçamentos flexíveis por ano (tffbs1410m000), é possível selecionar um novo relatório classificado pelos números de sequência de contas contábeis.

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

O tipo de conta contábil para alocar os custos.

O método de distribuição de valores e quantidades pelos períodos.

Valor padrão

O LN obtém o valor padrão da sessão Padrões do orçamento por conta contábil/dimensões (tffbs0104s000).

A distribuição de orçamentos e taxas pelo número de períodos do orçamento.

O valor das quantias do orçamento.

A percentagem do valor variável do valor total.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto está vinculado ao elemento.

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A taxa, juntamente com o número de unidades, é usada como base para determinar o valor total do orçamento.

É usado com Unidades de base como base para determinar o Total. Permite estabelecer uma taxa e, dependendo dessa taxa, é possível especificar um valor do orçamento.

O valor padrão é 1,0

As unidades definem o número de unidades que determina o valor do orçamento, depois de ter especificado o custo de cada unidade (taxa base).

O valor total do orçamento por ano.

O valor variável do orçamento para a combinação especificada do seguinte:

• O código de dimensão.
• A unidade de referência.
• A conta contábil.

Esse valor é igual ao valor total multiplicado pela percentagem de variabilidade.

O valor do orçamento fixo para a combinação especificada do seguinte:

• A dimensão.
• A unidade de referência.
• A conta contábil.

Esse valor é igual ao valor do orçamento total menos o valor do orçamento variável.

As taxas/sobretaxas do orçamento total referentes à combinação do seguinte:

• unidade de referência
• conta contábil

Valor do orçamento/ Qtde de performance ou Valor base sobretaxa x 100

As taxas/sobretaxas do orçamento variável referente à combinação do seguinte:

• dimensão
• unidade de referência
• conta contábil

Valor de orçamento variável/ Qtde de performance ou Valor base sobretaxa x 100

As taxas/sobretaxas do orçamento fixo referente à combinação do seguinte:

• dimensão
• unidade de referência
• conta contábil

Valor de orçamento fixo/ Qtde de performance ou Valor base sobretaxa x 100

O total efetivo de taxas/sobretaxas referente à unidade de referência na dimensão especificada.

Valor padrão

O valor padrão é a taxa do orçamento.

As taxas/sobretaxas efetivas variáveis referentes à unidade de referência na dimensão especificada.

Valor padrão

O valor padrão é a taxa do orçamento.

As taxas/sobretaxas efetivas fixas referentes à unidade de referência na dimensão e a conta contábil.

Valor padrão

O valor padrão é a taxa do orçamento.