Correções da fatura de venda (tfacr2110s000)

O tipo de transação, parte da identificação da fatura. O tipo de transação e o número do documento são usados para selecionar uma fatura de venda ou uma nota de crédito existente.

O número do documento, parte da identificação da fatura. O número do documento é usado junto com o tipo de transação para selecionar uma fatura de venda ou uma nota de crédito existente.

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

O parceiro de negócios faturado que está atualmente registrado como o receptor da fatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Se a fatura de venda for fatorada, esse será o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da ordem.

Não é possível corrigir faturas de venda ou notas de crédito fatoradas.

O parceiro de negócios devedor relacionado ao parceiro de negócios faturado.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de venda da ordem de venda.

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

A moeda da fatura em que o valor total da fatura e o valor total do imposto são expressos.

O valor da fatura antiga, expresso na moeda da fatura. Esse valor da fatura foi definido para a fatura selecionada na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

O valor da fatura antiga, expresso em uma das moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

O país do imposto vinculado à fatura selecionada no campo Cód./país imp. na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

O código do imposto permite usar o cálculo de imposto relacionado a um país específico para uma companhia situada em outro país.

O código de imposto definido para a fatura selecionada na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

Se esse campo estiver vazio, nenhum imposto será calculado na fatura ou o imposto será calculado por linha de transação. Isso é especificado no campo Nível de cálculo de imposto da sessão Faturas de venda (tfacr1110s000).

O código do parceiro de negócios faturado vinculado à fatura selecionada.

Valor padrão

O valor padrão é o código do parceiro de negócios faturado antigo.

Não será possível modificar esse código se:

• Ele for uma nota de crédito.
• Linhas extras estão presentes nos itens em aberto para a fatura selecionada, como correções, pagamentos e assim por diante.

Nesse caso, o código do novo parceiro de negócios sempre corresponderá ao código do parceiro de negócios antigo.

O novo parceiro de negócios devedor para substituir o antigo.

# A descrição ou o nome do código.

Insira o código do país do imposto que se aplica aos novos dados da fatura.

A combinação com um novo código de imposto permite calcular um valor de imposto sobre o novo valor corrigido da fatura.

É possível inserir o novo código de imposto para substituir o código de imposto antigo. Ao usar esse código de imposto, o valor do imposto sobre o valor corrigido da fatura será calculado.

Valores permitidos

Esse código de imposto deve estar vinculado ao país do imposto selecionado na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

O tipo de transação no qual a correção é lançada.

O LN insere o tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000).

Insira o número do documento vinculado à fatura. A correção da fatura é lançada com esse número.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere o primeiro número de documento livre.