Ordens por consumo (tfacp2543m100)
Utilize essa sessão para exibir as ordens de compra classificadas por companhia logística e consumo.
- Nota de despacho
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Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
- Sequência de consumo
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O aceite físico de um item em um armazém. Um recebimento registra: quantidade recebida, data de recebimento, dados da nota de despacho, dados de inspeção e assim por diante.
- Linha de recebimento
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O número de sequência de recebimento.
- Sequência de consumo
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O número de sequência de consumo.
- Data de consumo
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A data de consumo.
- Companhialogística
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Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.
- Tipo ordem
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- Compra
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Ordens de compra autofaturadas normais e programações de ordem de compra.
- Vendas (obsoleto)
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O faturamento triangular entre um armazém e um departamento de vendas ou entre um departamento de compras e um departamento de vendas.
- Transferência (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém geradas automaticamente.
- Transferência (manual) (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém criadas manualmente.
- Transferência WIP (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois centros de trabalho.
- Projeto (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
- Projeto (manual) (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Projeto.
- Planejamento da companhia (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades de Planejamento empresarial.
- Montagem (obsoleto)
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Faturamento bilateral entre dois armazéns para transferências de armazém resultantes de necessidades do Controle de montagem em Fabricação.
- Ordem
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Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.
Uma ordem de compra contém:
- um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
- uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
- Posição
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O número da posição da ordem de compra.
- Número de sequência
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O número de sequência da ordem de compra.
- Parceiro de negócios fornecedor
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O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Departamento de compras da companhia financeira
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Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Ordem autofaturada
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem terá sido criada por autofaturamento.
- Qtde aprovada na unid. de estoque
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A quantidade aprovada na unidade de estoque.
- Quantidade rejeitada na unidade de estoque
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A quantidade rejeitada na unidade de estoque.
- Status do faturamento
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Valores permitidos
- Faturado
- Não aplicável
- A ser faturado
- Tipo de fatur.
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O tipo de transação da fatura.
Valores permitidos
- Interno
- Manual
- Autofaturamento
- Moeda
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A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Preço unitário em unidade da ordem
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O preço unitário padrão calculado multiplicando o fator de preço pelo preço de base do livro de preços mais atual da matriz de preço.
- Preço unitário em unidade de preço
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O preço unitário padrão calculado multiplicando o fator de preço pelo preço de base do livro de preços mais atual da matriz de preço.
- Unidade de preço
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A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.
- Valor bruto de consumo
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O valor total de consumo incluindo os descontos.
- Valor total do desconto em moeda da ordem
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O valor total do desconto na moeda da ordem.
- Data limite da fatura
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A data mais recente para a qual as transações são processadas. As transações com uma data de transação posterior à data de término especificada para um processo não são incluídas no processo.
- Código padrão
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O código para identificar o padrão das suas atividades. O padrão define a data e a hora, como o mês ou o dia do mês, em que você deseja realizar a atividade.
- Método de autofaturamento
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O método de autofaturamento.
- Totalmente conciliado
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra terá sido completamente conciliada.