Ordens de comércio intercompanhia por faturas de venda internas (tfacp2538m100)

A companhia para a qual a ordem de comércio entre companhias é criada.

O tipo de ordem da ordem para a qual a fatura de venda interna é criada.

O número de ID da ordem de comércio entre companhias.

O número de posição da ordem de comércio intercompanhia.

O número de sequência da linha de transação relacionada à ordem de comércio entre companhias.

O cenário comercial entre companhias na qual a ordem de comércio entre companhias se baseia.

A companhia para a qual a fatura de venda é criada.

O tipo de transação da fatura de venda.

O número de ID da fatura de venda.

O parceiro de negócios faturado interno.

A data em que a fatura é impressa.

O período financeiro em que a fatura de venda é registrada.

O valor da fatura de venda interna.

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

O valor do IVA da fatura de venda.

O parceiro de negócios fornecedor interno.

A companhia financeira do departamento de compra vinculado ao parceiro de negócios fornecedor interno.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A quantidade de item da ordem de comércio entre companhias expressa na unidade de estoque.

A unidade de estoque usada para expressar a quantidade do item.

O valor a ser pago de acordo com a linha da ordem.

A moeda em que o valor da ordem é expresso.

A quantidade da ordem total já conciliada com as faturas.

A data de ordem da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

O projeto da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

As condições de pagamento da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

O acordo de pagamento da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

As condições de entrega da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.

O país do imposto do parceiro de negócios fornecedor.

O país do imposto ao qual o imposto é pago.

O código de imposto vinculado à linha da ordem. Esse código indica a alíquota do imposto cobrada sobre o valor da ordem.

A quantidade de item total recebida referente à linha de transação da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia. A quantidade é expressa na unidade de estoque.

Nenhum outro recebimento será realizado; foram recebidos todos os itens referentes à linha de transação da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.

A data de realização do recebimento mais recente referente à linha de transação da ordem de comércio entre companhias em que a fatura se baseia.