Faturas duplicadas (tfacp2504m000)
Utilize essa sessão para visualizar, para a combinação selecionada de fornecedor e número de fatura do fornecedor, outras faturas com o mesmo número de fatura do fornecedor.
Essa sessão estará disponível somente se uma fatura duplicada for inserida nas seguintes sessões:
- Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000)
- Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
- Número da fatura do fornecedor
-
O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.
- Parceiro de negócios faturador
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Companhia financeira
-
Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Tipo da transação
-
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Fatura
-
O número do documento. Uma combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.
- Valor em moeda da fatura
-
O valor do pagamento.
- Data da fatura
-
A data em que a fatura é impressa.
- Ordem de compra
-
Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.
Uma ordem de compra contém:
- um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
- uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
- Parceiro de negócios faturador
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Comp. financeira
-
Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Tipo de transação
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Uma transação pode ser uma baixa ou um recebimento.
Os seguintes tipos de transação estão disponíveis:
- necessidade de material
- recebimento planejado
- Nº da fatura
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Número da fatura do fornecedor
-
O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.
- Valor em moeda da fatura
-
O valor do pagamento.
- Data da fatura
-
A data em que a fatura é impressa.
- Ordem de compra
-
Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.
Uma ordem de compra contém:
- um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
- uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues