Correções de fatura de compra (tfacp2110s000)

O tipo de transação, parte da identificação da fatura. O tipo de transação e o número do documento são usados para selecionar uma fatura de compra ou uma nota de crédito existente.

O número do documento, parte da identificação da fatura. O LN usa o número do documento junto com o tipo de transação para selecionar uma fatura de compra ou uma nota de crédito existente.

Nesse campo, o LN exibe o parceiro de negócios faturador atualmente registrado como o remetente da fatura.

O tipo de compra da compra.

Se o parceiro de negócios credor for um fator, esse é o parceiro de negócios credor original de quem você recebeu a fatura.

A moeda em que o valor é expresso.

O valor da fatura antiga na moeda da fatura. Esse valor da fatura foi definido para a fatura selecionada na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

A moeda local em que o valor também é expresso. Para selecionar uma moeda local, escolha Ver outras moedas.

O valor da fatura expresso em uma das moedas locais.

O código do país do imposto que se aplica aos novos dados de fatura (corrigido).

O código de imposto definido para a fatura selecionada na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Se esse campo estiver vazio, nenhum imposto será calculado na fatura ou o imposto será calculado por linha de transação. Isso é especificado no campo Nível de cálculo de imposto da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

O valor total do imposto definido para a fatura selecionada na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) ou no módulo Controle de compra.

O valor total do imposto expresso em uma das moedas locais.

Insira o código do parceiro de negócios faturador que você deseja relacionar à fatura selecionada.

Valor padrão

O valor padrão é o parceiro de negócios faturador antigo.

Não será possível modificar esse código se:

• A fatura for uma nota de crédito.
• Linhas extras estão presentes nos itens em aberto para a fatura selecionada, como correções, pagamentos e assim por diante. Nos casos listados acima, o código do novo parceiro de negócios sempre corresponderá ao código do parceiro de negócios original.

O parceiro de negócios credor.

Por padrão, o campo contém o valor da fatura vinculado à fatura selecionada. Se uma correção for necessária, será possível alterar o valor.

O valor da diferença, o valor antigo menos o valor novo deve ser lançado. Depois de corrigir a fatura nessa sessão, clique em Processar para lançar o valor.

Se a fatura precisa ser ou foi conciliada com ordens de compra ou de transporte. O LN lança automaticamente o valor da diferença na conta de recebimentos de faturas definida para o parceiro de negócios.

O valor corrigido da fatura expresso em uma das moedas locais.

Insira o código do país do imposto que se aplica aos novos dados da fatura.

A combinação com um novo código de imposto permite calcular um valor de imposto sobre o novo valor corrigido da fatura.

Insira o novo código de imposto que substituirá o código de imposto antigo. Usando esse código de imposto, o LN calcula o valor do imposto sobre o valor corrigido da fatura.

Valores permitidos

Esse código de imposto deve ter sido vinculado ao país do imposto selecionado na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).

Se você inseriu um país e um código de imposto, é possível inserir um novo valor de imposto nesse campo.

Valor padrão

O valor padrão nesse campo será o novo valor de imposto que o LN calculou usando o código de imposto selecionado. É possível modificar esse valor.

O novo valor do imposto expresso em uma das moedas locais.

O tipo de transação no qual a correção é lançada.

O LN insere o tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000).

Insira o número do documento vinculado à fatura. A correção da fatura é lançada sob esse número.

Valor padrão

Por padrão, o LN insere os primeiros dígitos da fatura corrigida.