Padrões de faturas recebidas (tfacp1118m000)

Utilize essa sessão para definir os dados padrão do tipo de transação, série e usuário do lote. Esses dados são assumidos como padrão nas faturas de compra recebidas e são usados para determinar o documento de entrada em aberto usado ao registrar as faturas de compra recebidas.

Companhia financeira

A companhia em que os dados padrão precisam ser definidos para as faturas de compra recebidas.

Todos os tipos de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores padrão definidos para as faturas de compra recebidas são aplicáveis para todos os tipos de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, você precisa especificar o tipo de compra para o qual os valores padrão serão aplicáveis.

Tipo de compra

O tipo de compra para o qual os valores padrão serão aplicáveis.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Todos os tipos de compra estiver desmarcada.

Origem da fatura

Indica a origem da fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Manual

A fatura de compra recebida é gerada manualmente.

Externo

A fatura de compra recebida é gerada usando um dispositivo externo, como um software de escaneamento.

Ambos
Tipo de documento de fatura

Indica o tipo da fatura de compra recebida para a qual os valores padrão devem ser aplicáveis.

Valores permitidos

Fatura
Nota de crédito
Não aplicável
Nota de débito
Todos os tipos de fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores padrão definidos para as faturas de compra recebidas são aplicáveis para todos os tipos de fatura.

Tipo de fatura

Indica o tipo de fatura para a qual os valores padrão devem ser aplicáveis.

Nota
  • Se a caixa de seleção Todos os tipos de fatura for marcada, esse valor será definido como Não aplicável. No entanto, é possível modificar esse valor.
  • Se a caixa de seleção Todos os tipos de fatura for desmarcada, esse valor será definido como Fatura de custo. No entanto, é possível modificar esse valor.
Tipo da transação

O tipo de transação da fatura de compra recebida.

Nota

Esse valor deve ser Fatura de compra ou Nota de crédito de compra.

Série

A série usada para determinar o número do documento durante o registro das faturas recebidas.

Usuário do lote

O código do usuário usado para gerar o lote ao registrar as faturas recebidas.

Nome

O nome do usuário que gerou o lote ao registrar as faturas recebidas.