Confirmar faturas de compra recebidas (tfacp1104m000)
Utilize essa sessão para permitir que aprovadores atribuídos aprovem o registro de faturas de compra recebidas.
Para confirmar uma fatura:
- Selecione a fatura.
- Marque a caixa de seleção Confirmado.
- Clique em Salvar.
- Aprovador atrib.
-
A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.
- Aprovar antes de
-
A data antes da qual você deve confirmar a fatura.
- Documento
-
O número de série da fatura.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Valor
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Valor
-
O valor da fatura na moeda da fatura
- Número da fatura do parceiro de negócios
-
O número de identificação do parceiro de negócios para a fatura.
- Confirmado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o registro da fatura foi aprovado.
- Devolvido em
-
A data em que a fatura selecionada foi aprovada.