Ordens de compra

Ordens de reabastecimento de compra

Após um recebimento final, a transação da linha da ordem de compra original de Ônus é revertida para o valor da linha total. Se uma linha de ordem de reposição for criada, uma transação de Ônus será lançada para o valor da linha da ordem de reposição. A carta da linha da ordem original é copiada para a linha da ordem de reposição.

Se a caixa de seleção Combinar ordens de reabastecimento em aberto estiver selecionada na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000), uma linha de ordem de reposição existente poderá ser atualizada com uma nova quantidade de ordem de reposição.

Se esse for o caso:

1. A linha de ordem de reposição torna-se não aprovada
2. É preciso atualizar manualmente a DCO vinculado à quantidade adicional
3. O orçamento é verificado
4. Se nenhuma exceção de orçamento for aplicável, a linha de ordem de reposição será aprovada novamente
5. O orçamento é verificado

Ordens de compra copiadas

O seguinte se aplica a uma linha de ordem de compra copiada:

• Se a linha é copiada de uma linha de ordem de compra real, a DCO vinculado também é copiado.
• Se a linha for copiada de uma linha de histórico de compra, a DCO não será copiado.
• Se a quantidade da nova linha for diferente da quantidade da linha de ordem original, a DCO não será atualizado automaticamente. É preciso atualizar manualmente a DCO vinculado.

É possível copiar linhas de ordem de compra na sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000).

Ordens de devolução de compra

Para uma linha de ordem de compra Devoluções de estoque:

• Nenhuma verificação de orçamento é executada para a linha de ordem de devolução, somente uma atualização de saldo de orçamento
• Se a linha de ordem de devolução estiver vinculada a uma linha de ordem de compra original ou a um recebimento de ordem de compra original, a DCO da linha de ordem original será copiado para a linha da ordem de devolução.
• Quando o recebimento de compra é confirmado, o saldo de Ônus é reduzido com a quantidade da linha de ordem de devolução e o saldo de Despesas de recebimento é aumentado. Portanto, um BAD deve ser copiado ou gerado para a linha de ordem de devolução.

Para uma linha de ordem de compra de Devoluções de rejeitos, se a caixa de seleção Pagar ao fornecedor estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), as ações acima também serão aplicáveis. No entanto, se a caixa de seleção Pagar ao fornecedor estiver desmarcada, o saldo do orçamento não será atualizado quando as mercadorias rejeitadas forem devolvidas. A despesa de recebimento é estornada no momento da rejeição.

Custos adicionais de compra

Se linhas com custos adicionais precisarem ser adicionadas a uma ordem de compra, elas serão geradas durante a aprovação da ordem de compra. A verificação e a atualização do orçamento para essas linhas de custo adicionais sempre são executadas na entrada da linha. Se a verificação de orçamento falhar, a caixa de seleção Exceç. orçamento será marcada e a caixa de seleção Aprovado será desmarcada para a linha.

Se a ordem de compra for modificada após a aprovação, os custos adicionais poderão ser recalculados. Dependendo do campo (Re)calcular custos adicionais na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), os custos adicionais são recalculados automaticamente, interativamente ou não. Quando custos adicionais forem recalculados, primeiro as linhas de custo adicionais existentes serão excluídas. Em seguida, novas linhas de custo serão recuperadas e adicionadas à ordem de compra. A verificação de orçamento é executada para as linhas de custo recém-adicionadas.