Faturas com problemas
É possível usar um código de problema para indicar que existe um problema relacionado a uma fatura de venda. Se o parceiro de negócios faturado o notifica sobre um problema com a fatura e não realiza o pagamento dela, é possível vincular um código de problema à fatura.
No procedimento de débitos automáticos, faturas com problemas são ignoradas. É possível definir uma opção para impedir que faturas vinculadas sejam selecionadas em cartas de cobrança para cada código de problema.
Use a sessão Problema/motivo (tfacr0120m000) para definir códigos de problema. É possível definir diferentes códigos de problema para os diferentes problemas que podem surgir.
Alguns exemplos de problemas são:
- o parceiro de negócios não recebe todas as mercadorias.
- o parceiro de negócios rejeita as mercadorias ou algumas mercadorias.
- o valor da fatura é diferente do valor da ordem do parceiro de negócios.
Para cada tipo de problema, é possível indicar se:
- Cartas de cobrança ainda devem ser enviadas em relação a essa fatura
- A fatura ainda deve ser incluída na seleção de débito automático.
Para indicar que existe um determinado problema para uma fatura de vendas, é possível vincular o código de problema apropriado à fatura. É possível vincular manualmente um código de problema a uma fatura:
- Ao registrar a fatura na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000)
- Posteriormente, na sessão Faturas (cisli3105m000).
É possível remover o código de problema da fatura em uma das sessões acima.