Aprovar faturas para pagamento
Para aprovar faturas para pagamento, é necessário saber seu código de Aprovador atrib..
Para aprovar uma fatura de compra para pagamento:
- Inicie a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000).
- Use os botões de grupo ou use Localizar para consultar as faturas vinculadas ao seu código de Aprovador atrib..
- No menu , selecione uma ordem de classificação adequada. É possível listar as faturas por data do documento ou por parceiro de negócios.
- No menu adequado, selecione as faturas que deseja exibir. É possível exibir , ou .
- Selecione a fatura e insira Sim no campo Aprovado para pagamento.
Se você salvar os dados e tiver optado pela exibição de , a fatura desaparecerá da lista.
Desaprovar faturas
Se for necessário fazer correções na fatura, primeiro será preciso desaprovar a fatura.
No menu adequado da sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000), é possível selecionar vários comandos para não aprovar faturas. No submenu, é necessário selecionar se você não aprova as ou os .
Se você não aprovar o pagamento, o LN definirá o indicador Aprovado para pagamento como Não.
Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura novamente e autorizar a fatura para pagamento. Para obter detalhes, consulte Correções de fatura de compra
Os comandos na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) alteram somente o indicador Fatura aprovada relacionado a Não.
Para reverter a aprovação da fatura, é necessário exibir a fatura aprovada na sessão de detalhes Processar faturas de compra (tfacp2107m000) e selecionar no menu adequado. O LN reverte as transações de diferença de preço e as transações de custos adicionais.