Para configurar a autorização de pagamento

Para configurar a autorização de pagamento, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), indique as faturas cuja aprovação do pagamento é necessária.

2. Na sessão Autorizações de pagamento de fatura de compra (tfacp0114m000), autorize os usuários a aprovar faturas de compra para pagamento. Para cada usuário, especifique o valor máximo da fatura para o qual eles estão autorizados ou marque a caixa de seleção Autorização plena para aprovação de pagamento.

   Os valores de imposto, notas de crédito atribuídas, correções de fatura, entre outros, são considerados quando o LN compara o valor máximo do usuário autorizado com o saldo da fatura.

3. Na sessão Aprovadores atribuídos (tfacp0130m000), crie aprovadores atribuídos para os usuários autorizados. É possível definir cada usuário autorizado individual como um aprovador atribuído ou criar um único aprovador atribuído para representar os usuários autorizados de uma equipe ou departamento.

4. É possível vincular o código do aprovador atribuído à fatura de compra das seguintes maneiras:

   • Usando um motivo de espera

     Vincule um motivo de espera com um aprovador atribuído padrão à fatura. Para obter detalhes, consulte Autorização de faturas registradas.

   • Sem um motivo de espera.

     Na sessão Em aberto (tfacp2100s000), insira o aprovador atribuído no campo Aprovador atrib..