Correções de fatura de compra

É possível usar os seguintes métodos para fazer correções em faturas de compra finalizadas:

• Notas de crédito

  Use uma nota de crédito para corrigir o valor da fatura. Uma nota de crédito pode ser relacionada a uma única fatura ou a várias faturas. Para obter detalhes, consulte Notas de crédito.

• Correções de fatura de compra

  Para alterar detalhes da fatura que não sejam o valor da fatura (por exemplo, o parceiro de negócios credor), é necessário criar uma correção de fatura. Em uma correção de fatura, também é possível alterar o valor da fatura.

Desaprovar a fatura

Não é possível corrigir uma fatura que tem o status Aprovado ou Aprovado para pagamento. Antes de criar uma correção de fatura, é necessário desaprovar a fatura.

É possível não aprovar uma fatura para pagamento quando ela não está totalmente paga e não está selecionada para pagamento no módulo Cash Management.

Para reverter a aprovação de uma fatura relacionada à ordem, selecione Desaprovar no menu adequado da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Para cancelar a aprovação para pagamento, na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000), desmarque a caixa de seleção Aprovado para pagamento para a fatura.

Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura de custo novamente e autorizar a fatura para pagamento.

Criar uma correção de fatura de compra

Para criar correções de fatura de compra:

1. Inicie a sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione um tipo de transação das Correções de compra. A sessão Correções de fatura de compra (tfacp2110s000) é iniciada.
2. Insira os novos dados e selecione Processar no menu adequado.
3. Se a fatura estiver relacionada a ordens de compra ou ordens de frete, o LN automaticamente lançará o valor da correção na conta de recebimentos de fatura do grupo de parceiros de negócios financeiros do parceiro de negócios faturador.

Por exemplo, é possível alterar estes detalhes da fatura:

• Parceiro de negócios faturador
• Parceiro de negócios credor original (para faturas fatoradas)
• Parc. de negócios credor
• Tipo de compra
• Número de factoring
• Valor líquido a pagar para PN
• Cód./país imp.
• Dimensões

As alterações desses campos podem exigir transações financeiras. Se você modificar esses campos, o LN criará um novo documento com o tipo de transação de correção para refletir as alterações.

É possível alterar os termos de pagamento, a programação de pagamento e o endereço do parceiro de negócios, se aplicável. Se o valor da fatura mudar e uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, a sessão Agenda de pgto (tfacp1103m000) será iniciada automaticamente e será possível alterar os detalhes.

Autorização de fatura de compra

Se a aprovação da fatura ou a autorização do pagamento for necessária para a fatura e você não estiver autorizado a aprovar a fatura corrigida ou o pagamento, o LN definirá os campos Fatura aprovada e Aprovado para pagamento como Não. É necessário vincular um motivo da espera e um aprovador atribuído à fatura. O aprovador atribuído deve aprovar a fatura e remover o motivo da espera.

Para vincular um motivo de espera e um aprovador atribuído à fatura, no menu adequado da sessão Correções de fatura de compra (tfacp2110s000), selecione Consulta de fatura de compra. A sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100) é iniciada. Insira um motivo de espera e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib..