Confirmação de faturas de compra recebidas

Após o recebimento das faturas, uma ou mais pessoas ou departamentos, chamados de aprovadores atribuídos, devem confirmar as faturas. Se você registrar o recebimento na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), poderá vincular aprovadores atribuídos à fatura.

Se todos os aprovadores atribuídos tiverem aprovado as faturas, será possível registrá-las.

Para configurar a confirmação de faturas de compra recebidas

Para vincular aprovadores atribuídos a uma fatura, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), selecione a fatura e clique em Dados da autorização no menu adequado.
2. Na sessão Dados da autorização (tfacp1101m000), selecione um aprovador atribuído e insira a data até a qual a fatura deve ser confirmada.
3. Repita o Passo 2 para todos os aprovadores atribuídos necessários para a fatura.

Para confirmar faturas de compra recebidas

Para confirmar faturas de compra recebidas, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Confirmar faturas de compra recebidas (tfacp1104m000), selecione seu código de aprovador atribuído no campo Aprovador atrib.. LN lista as faturas recebidas que podem ser confirmadas.
2. Selecione a fatura e, na mesma linha, marque a caixa de seleção Confirmado.
3. No campo Devolvido em, insira uma data de confirmação ou aceite a data atual.

Se todos os aprovadores atribuídos tiverem aprovado as faturas, será possível copiar a fatura recebida para uma fatura de compra registrada.