Autorização de faturas registradas

Para excluir faturas do procedimento de pagamento automático, é possível vincular um motivo da espera à fatura ao registrar uma fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Se você vincular um motivo de espera a uma fatura, a fatura não será selecionada para pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000). Por exemplo, os motivos para bloquear uma fatura podem ser quantidades incorretas, preços incorretos ou defeitos encontrados nas mercadorias recebidas.

É possível vincular um motivo da espera a faturas de compra relacionadas a ordens e a faturas de custo.

É necessário definir a pessoa ou departamento responsável por liberar a fatura para processamento posterior como aprovadores atribuídos. Para aprovar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo da espera. Em algumas situações, o LN remove automaticamente o motivo da espera (por exemplo, se um usuário autorizado aprovar a fatura para pagamento).

É possível vincular um aprovador atribuído padrão a cada motivo da espera. Se uma fatura for bloqueada, o LN exibirá o aprovador atribuído padrão. Sempre é possível alterar manualmente o motivo da espera e o aprovador atribuído de uma fatura.

O aprovador atribuído é usado somente para fins informativos. Todos os usuários podem remover um motivo da espera. A adição e remoção de motivos de espera de faturas de compra são registradas no histórico de autorização, que pode ser exibido na sessão Histórico de autorização de faturas (tfacp2510m000).

É possível vincular motivos de espera a faturas de compra registradas de duas maneiras:

• Automaticamente
• Manualmente