Selecionar linhas de ordem de venda para copiar (tdsls4535m000)

Um acordo usado para vender itens ou serviços a um parceiro de negócios de acordo com determinados termos e condições. Uma ordem de venda consiste em um cabeçalho e uma ou mais linhas de ordem.

Os dados gerais da ordem, como dados do parceiro de negócios, condições de pagamento e termos de entrega, são armazenados no cabeçalho. Os dados sobre os itens reais a serem fornecidos, como acordos de preço e datas de entrega, são inseridos nas linhas de ordem.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Um empreendimento com um objetivo especial a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações de tempo e dinheiro e que foi atribuído para definição ou execução.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O tipo de entrega da linha de ordem de venda.

A data utilizada para determinar a taxa.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

Um número de prioridade é atribuído a uma ordem de venda para indicar a ordem em que as entregas são realizadas. Um valor baixo indica uma prioridade alta e um valor alto indica uma prioridade baixa.

A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se a linha de ordem de venda for liberada para o Faturamento, ainda será possível alterar as informações de preço e desconto dessa linha de ordem de venda na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000).

A data em que a fatura é impressa.

Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes.

O número que o parceiro de negócios cliente atribuiu à ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem contém materiais fornecidos pelo cliente.

O número de posição que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.

O número de sequência que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.

O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.

O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem).

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

O conjunto de lote e número de série ao qual o item está vinculado, que pode ser visualizado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000).

A companhia de fornecimento em que o item está disponível.

O armazém no qual o item está disponível.

Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

A referência ao número de ordem de outro aplicativo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado.

O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

O grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente e usado para localizar os componentes de item de lista ao vender um item de lista ao parceiro de negócios cliente.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

A variante de produto para um item configurável.

A unidade em que Quantidade ordem de reabastecimento é expressa.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de ordem urgente.

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente.

O número da linha de contrato de venda.

O departamento de venda responsável pelo contrato de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação.

O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação.

Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O número de identificação de expedição é alocado a cada entrega quando a Armazenamento informa as quantidades entregues na linha de ordem de venda.

O número da linha de expedição vinculada à linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será personalizado. Por isso, é necessário gerar uma estrutura de projeto ou de produto para o item na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem.

O preço unitário da linha de ordem de venda expresso na moeda do cabeçalho da ordem de venda.

A unidade em que o preço do item é baseado.

A origem do preço.

A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

A origem do livro de preços padrão na qual o cálculo do preço é baseado.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento.

A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

A unidade em que um item é vendido.

O método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de linha de venda.

O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas para a linha.

Este campo é definido como Total quando a linha da ordem de venda é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha.

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a unidade de quantidade será vinculante. Não é possível expedir essas mercadorias em uma unidade de embalagem que não seja a que pertence à quantidade unitária.

O comprimento do item.

O comprimento do item será exibido somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A largura do item.

A largura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A espessura do item.

A espessura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda.

O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda.

A origem do desconto.

Define o tipo de definição da matriz e está vinculado a um conjunto de atributos de matriz.

Os seguintes tipos de matriz estão disponíveis em Preço:

• Preço de venda
• Desconto na linha de venda
• Desconto total na venda
• Preço de compra
• Desconto na linha de compra
• Desconto total na compra
• Preço de transferência
• Promoções de linha
• Promoções de ordens
• Taxa de frete do cliente
• Taxa de frete da transportadora

Cada tipo possui sua própria seleção de atributos. Para um tipo de matriz, a combinação de um máximo de seis atributos identifica uma definição da matriz.

A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

Bruto

Os descontos são calculados a partir do valor bruto.

Líquido

Os descontos são calculados a partir do valor líquido.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada.

O desconto presente em uma programação de desconto.

A companhia financeira da fatura onde as mercadorias entregues são armazenadas.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

A data em que a entrega final foi feita.

A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda.

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de reposição será uma ordem de reposição confirmada.

O país usado para fins de tributação.

O número do registro do detalhe de expedição.

O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

O armazém de origem das mercadorias.

O centro de trabalho do item, usado para transferência direta de estoque.

Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são entregues.

A revisão do item de engenharia.

É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote.

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).

O número de série do item vendido.

As condições relacionadas à expedição de mercadorias.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

O contato do parceiro de negócios receptor.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

A data planejada para que o cliente receba as mercadorias.

Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada.

O valor de custo fixo padrão agregado de um item, que é a soma dos valores de custo fixo vinculados ao item.

O valor de custo variável padrão agregado de um item, que é a soma dos valores de custo variáveis vinculados ao item.

O valor de custo padrão total de um item, padrão fixo e padrão variável.

O custo de produtos vendidos da linha de ordem. O valor assumido como padrão é o custo padrão da quantidade entregue real e a data de entrega real.

O componente de custo usado para lançar dados financeiros.

O valor do desconto que é subtraído do valor líquido (entregue).

A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas.

O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.