Copiar ordens de venda - Mensagens (tdsls4201s100)

Utilize essa sessão para inserir os valores de campo das exceções de cópia vinculadas ao modelo de cópia na sessão Exceções do cabeçalho (tdsls4191m000), para as quais a Ação de cópia está definida como Aviso.

Ao clicar em Cópia na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000) e copiar para uma nova ordem, essa sessão será iniciada automaticamente caso utilize um modelo de cópia que tenha Aviso como a Ação de cópia para exceções de cópia vinculadas.

Aspectos de desempenho

Para melhorar o desempenho, essa sessão não executará as verificações de cópia até que você clique no botão Cópia. Portanto, observe os valores inseridos nos campos.

Ordem de vendas: O número da ordem de venda de origem.
Modelo de cópia: Um conjunto padrão de exceções de cópia com base no que as ordens existentes são copiadas para ordens de destino.
Parceiro de negócios cliente: O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.
Departamento de vendas: Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.
Tipo de ordem de vendas: O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.
Origem: /baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg
Ordem de cliente: O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.
Referência A: A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.
Referência B: O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.
Representante de vendas interno: O representante de venda da sua companhia responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente.
Representante de vendas externo: O representante de venda da sua companhia que entra em contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por meio de visitas.
Texto de cabeçalho: Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.
Texto de rodapé: Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.
Endereço de cliente: O código de endereço do parceiro de negócios cliente.
Contato cliente: O código do contato do parceiro de negócios cliente.
Ramo atividade: A linha de negócios no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado.
Área: Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.
Desconto de ordem: A percentagem de desconto de ordem aplicada à ordem de venda.
Lista pr. vend.: Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes.
Lista de preço para entrega direta: A lista de preço para entrega direta.
Preços/Descontos de PN: Um parceiro de negócios pode ser selecionado como pai. Isso significa que o desconto da ordem especificado para o parceiro de negócios é a entrada para a ordem relevante.
Textos de PN: Um parceiro de negócios pode ser selecionado como "pai". Isso significa que os textos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante.
PN receptor: O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.
Endereço do receptor: O código de endereço do parceiro de negócios receptor.
Contato do receptor: O contato do parceiro de negócios receptor.
Razão transporte: Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.
Cód. entrega: Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.
Data de entrega planejada: A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.
Data de recebimento planejado: A data planejada para que o cliente receba as mercadorias.
Restrição de expedição: Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.
Armazém: Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
Rota: A rota segundo a qual a ordem de venda é entregue normalmente. O LN recupera essas informações dos dados do parceiro de negócios receptor como padrão.
Transportadora/PSL: A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.
Condições de entrega: Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
Pt. transfer. título: O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
PN faturado: O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Endereço faturado: O endereço do parceiro de negócios faturado.
Contato faturado: O contato do parceiro de negócios faturado.
Moeda: A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos.
Faturamento por parcelas: É possível indicar se e como a ordem de venda será faturada em parcelas.
Plano de parcelas: Um plano com base no qual as parcelas são geradas para uma ordem. O plano inclui dados de configuração para parcelas, como quando as parcelas deve ser faturada, o(s) tipo(s) de parcela que deve ser gerado e a porcentagens de parcela. As parcelas são geradas por um método Pro rata, o que significa que as porcentagens de parcela são calculadas proporcionalmente em todas as linhas de uma ordem.
Autofaturamento: Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.
Classific. imposto: Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.
Fatura de frete: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa.
Custos de frete de fatura baseados em: Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
PN devedor: O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
Endereço devedor: O endereço do parceiro de negócios devedor.
Contato devedor: O contato do parceiro de negócios devedor.
Condições de pagamento: Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
Sobretaxa por atraso de pagamento: A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.
Mét. de pagam.: O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).