Linhas de consumo de estoque (tdsls4141m000)

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

• Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é o cliente que realiza o consumo ou para o qual o consumo é realizado.
• Em um contexto de subcontratação, é o subcontratante que consome os materiais fornecidos pelo fabricante para produzir os itens para ele.

O armazém receptor.

• Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é o armazém VMI administrativo do fornecedor que reflete o armazém "real" do cliente.
• Em um contexto de subcontratação, é o armazém administrativo do fabricante que reflete o armazém do subcontratante.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A data e hora da baixa do consumo no armazém do cliente ou do subcontratante. A data pode estar no passado ou no futuro.

A quantidade consumida de fato pelo cliente, expressa na unidade de consumo.

A unidade em que a quantidade consumida é expressa.

O preço que o cliente espera pagar. Esse campo de informação é especialmente útil em caso de autofaturamento, quando é possível detectar rapidamente erros em relação ao preço.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID da ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI foi reabastecido. O tipo de pagamento no campo Pagamento da ordem/programação de venda é usado para determinar se o faturamento é necessário para o consumo.

Esse campo estará vazio se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento e criar ordens/programações de venda para reabastecer o estoque do cliente antes de o cliente enviar uma ordem de compra. Por exemplo, isso ocorre no cenário de planejamento de fornecimento pelo fornecedor. Para mais informações, consulte o Visão geral dos cenários de negócio VMI.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID da linha da ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a linha de ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI é reabastecido. A ordem/programação de venda é usada para determinar se o faturamento é necessário para o consumo.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID de sequência da ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a linha de ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI é reabastecido. A ordem/programação de venda é usada para determinar se o faturamento é necessário para o consumo.

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

Essa referência é usada para localizar a programação de vendas correspondente.

A referência que você recebeu do parceiro de negócios.

Essa referência é usada para localizar a programação de vendas correspondente.

Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada.

Essa referência é usada para localizar a programação de venda correspondente.

A referência que o fabricante enviou ao subcontratante através da ordem de compra de subcontratação. O subcontratante usa essa referência ao informar o consumo ao fabricante.

A referência do estoque consumido originário do cliente. A referência é um dos atributos que podem ser definidos para uma especificação. O LN pode anexar especificações a linhas de ordem/programação e estoque se os termos e condições aplicáveis determinarem que a funcionalidade de alocação e alocação firme seja usada.

Se o estoque for recebido no armazém do cliente com base em uma ordem/programação com uma referência, a referência será transmitida para o estoque. O estoque ficará então disponível para as baixas de consumo feitas para ordens/programações de demanda com as referências correspondentes.

Referência de informação do ID de consumo do cliente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade consumida na linha de consumo será devolvida e, portanto, não será faturada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário faturar a quantidade consumida. Portanto, o estoque de propriedade da companhia será reduzido e o faturamento será realizado.

O LN desmarca essa caixa de seleção se uma referência de subcontratação estiver presente no campo Referência de subcontratação para a linha de consumo atual porque, geralmente, o subcontratante não é faturado para materiais fornecidos pelo fabricante que o subcontratante consome para produzir os itens para o fabricante.

Se não houver nenhuma referência de subcontratação na linha de consumo e nenhuma ordem/programação de venda for encontrada usando o campo Ordem de cliente, o LN verificará o campo Pagamento da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) para obter os termos e condições relevantes. Se o pagamento for Pagar na utilização ou não estiver definido, será necessário faturamento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, não haverá necessidade de faturamento. Portanto, somente o estoque de propriedade do cliente é reduzido e nenhum faturamento é realizado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de consumo será processada. Isso significa que as ordens/programações de venda, ordens de armazém, ordem de produção e ordens de compra são atualizadas para reduzir o estoque no armazém administrativo e criar linhas de faturamento, se necessário.

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é a nota de despacho usada para a expedição ao armazém VMI.

Esse campo é usado para pesquisar pela expedição de programação de venda correspondente e lançá-la no Faturamento.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é a nota de despacho usada para a expedição do armazém VMI para o fabricante.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

• Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é o centro de distribuição ou armazém do cliente que realiza o consumo ou para o qual o consumo é realizado.
• Em um contexto de subcontratação, é o centro de distribuição ou armazém do subcontratante que consome os materiais fornecidos pelo fabricante para produzir os itens para ele.

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000).

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

A ordem, ou linha de ordem, com os itens alocados.

O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda é alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.