Linhas de ordem de venda (tdsls4101m000)

Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização.

O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos.

Exemplo

O preço unitário é 10, a quantidade é 20, o desconto é um.
Valor líquido = (preço unitário - desconto) * quantidade
(10 - 1) * 20 = 180

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O valor total de IVA da ordem de venda, expresso na moeda da ordem.

Nota

Clique em Calcular para calcular o valor do imposto da ordem de venda. Esse valor não é salvo.

A soma do Saldo da ordem, do Saldo de fatura composta e do Saldo a receber do parceiro de negócios faturado selecionado na companhia financeira atual.

A moeda em que o saldo da ordem é expresso.

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

A moeda em que o limite de crédito é expresso.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Este campo é definido como Total quando a linha da ordem de venda é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um premium estará vinculado à linha de ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de venda.

Para visualizar as ordens vinculadas, no menu adequado, clique em Informações vinculadas, que inicia a sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200).

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição.

Item

Sis. de cód. de item

Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico.

Item do cliente

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Item

O código do item vendido.

Nota

Se o item for configurável, será possível escolher configurá-lo imediatamente. Também é possível configurar a variante de produto em um estágio posterior. Para configurar a variante de produto após a linha de ordem de venda ser salva, clique em Configurador na sessão atual.
Na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), é possível gerar uma estrutura de projeto ou de produto para um item genérico configurado, a menos que a sua Origem do fornecimento padrão esteja definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Nota

Se o armazém for controlado por WMS:

E se a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista nesse campo.
Essa ordem é uma ordem de devolução e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo kit nesse campo.

Descrição padrão

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem.

Revisão item engenharia

A revisão do item de engenharia.

Un. de efetivid.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Nota

Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda estiver selecionada na sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000) e o item nessa linha de ordem de venda for de unidade de efetividade, o LN inserirá automaticamente uma unidade de efetividade. A unidade gerada é derivada do campo Série padrão da sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000).
Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda estiver desmarcada na sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000) e o item nessa linha de ordem de venda for de unidade de efetividade, a unidade de efetividade será 0 (zero) por padrão. Clique no botão Necessidades para criar uma unidade de efetividade. Em seguida, é possível selecionar necessidades para modelar o item de unidade de efetividade.
É possível definir a data em que a unidade de efetividade deve ser configurada para a ordem de venda no campo Data de config. (UEF) da sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000).
Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidades de efetividade estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir uma unidade de efetividade nesse campo.
Clique em Necessidades para configurar a unidade de efetividade na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). É possível configurar uma unidade de efetividade na linha de ordem de venda para indicar os materiais opcionais que deverão ser usados.

Tipo de entr.

O tipo de entrega da linha de ordem de venda.

Valores permitidos

Centro de trabalho

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser liberada para a Armazenamento, mas em vez de um armazém, um centro de trabalho é comunicado para a Armazenamento. A entrega ocorre do centro de trabalho para o parceiro de negócios. Isso se aplica a itens genéricos que são montados por meio do módulo Planejamento de montagem.

Armazém

A linha (de entrega) de ordem de venda é entregue pela Armazenamento.

Vendas

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser entregue pelo módulo Controle de vendas. Assim, você deve manter as entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200).

Compra

É necessário gerar uma ordem de compra usando a linha de ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

Manualmente, selecionando Compra.
Selecionando Gerar ordem de compra na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item comprado.
Depois de executar a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de compra de fornecimento (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Compra.

Produção

É preciso gerar uma ordem de produção usando a linha (de entrega) da ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100):

Manualmente, selecionando Produção.
Selecionando Gerar ordem de produção na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item fabricado.
Depois de executar a sessão Gerar ordens de produção (tdsls4243m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de produção (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Produção.

Não aplicável

Nenhum tipo de entrega é aplicável, pois a linha de ordem é do tipo Ln. ordem, o que significa que a linha de ordem é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Essa linha exibe valores e quantidades totalizados.

Faturamento

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser somente faturada, não ocorre uma entrega física. Por exemplo, isso é aplicável em caso de faturamento de consignação e faturamento retroativo.

Entrega direta

A linha de ordem de venda é uma entrega direta.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

Automaticamente, se a quantidade solicitada for igual ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
Manualmente, selecionando Entrega direta.
Selecionando Gerar ordem de entrega direta na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.

É possível selecionar esse valor somente quando o campo Restrição de expedição está definido como Nenhum.

Cross-dock

A linha de ordem de venda deve ser com cross-dock.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

Manualmente, selecionando Cross-dock.
Selecionando Gerar ordem cross-dock na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.
Depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de aconselhamentos de ordem de compra para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Cross-dock.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock.

Contém material fornecido pelo cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem contém materiais fornecidos pelo cliente.

Nota

Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente para itens comprados e itens fabricados.
Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se o campo Tipo de entr. for Armazém ou Produção.
Essa caixa de seleção não poderá ser selecionada se o campo Gestão de estoque for Por componente.
Esse campo usa o valor do campo Contém material fornecido pelo cliente da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Planta

O código da planta.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Armazém

O armazém de origem das mercadorias.

Lógica de padronização do armazém padrão

Variante de produto (somente para itens com a origem de fornecimento padrão definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000)).
Se o faturamento de consignação estiver ativado no tipo de ordem de venda, o armazém próprio de consignação vinculado a um PN receptor mantido será assumido como padrão.
Item - Parceiro de negócios de venda (tdisa0510m000).
Item - Vendas (tdisa0501m000).
Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000).
Cabeçalho de ordem de vendas (tdsls0512m000).
Perfil do usuário (tdsls0139m000).
Itens - Ordem (tcibd2500m000).
Departamentos de venda (tdsls0512m000).
Local (tcemm0650m000).

Grupo de listas

O grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente e usado para localizar os componentes de item de lista ao vender um item de lista ao parceiro de negócios cliente.

Nota

Se a caixa de seleção Permitir grupos lista alternativos estiver selecionada na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), durante a entrada de linha de ordem de venda, será possível não somente selecionar os itens de lista do grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente no campo Grupo de lista da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), como também de outros grupos de lista.

Variante de produto

A variante de produto para um item configurável.

É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:

Sessão Variantes de produto (tipcf5501m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Produção (JSC) na sessão Itens (tcibd0501m000).
Sessão Variantes de produto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000), se a variante de produto for baseada em um item com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Nota

Se a Origem do fornecimento padrão de um item for Produção (JSC), será possível selecionar somente variantes de produto com o campo Tipo de referência definido como Ordem de venda, Projeto (PCS) ou Variante padrão na sessão Variantes de produto (tipcf5501m000).
Se a Origem do fornecimento padrão de um item for Montagem, será possível selecionar somente variantes de produto com o campo Tipo de referência definido como Ordem de venda, Variante padrão ou Pseudo ordem na sessão Variantes de produto (Montagem) (tiapl3500m000).

Tipo de variante de produto

Esse campo informa sobre o tipo de item configurável no qual a variante de produto é baseada.

Para itens com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Produção (JSC) na sessão Itens (tcibd0501m000), esse campo é definido como PCF. É possível visualizar a variante de produto na sessão Variantes de produto (tipcf5501m000).
Para itens com o campo Origem do fornecimento padrão definido como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000), esse campo é definido como APL. É possível visualizar a variante de produto na sessão Variantes de produto - Estoque (Montagem) (tiapl3600m000).

Projeto

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Nota

Esse campo pode incluir um projeto de Fabricação ou de Projeto.

Fabricação

Se você especificar manualmente um projeto nesse campo, será necessário vincular manualmente o item ao projeto como uma parte de projeto clicando em Partes do projeto no menu adequado.
Se o Departamento de vendas da ordem de venda estiver vinculado à mesma companhia financeira que o departamento de cálculo do projeto, será possível inserir qualquer projeto nesse campo. Se o Departamento de vendas da ordem de venda estiver vinculado a uma companhia financeira diferente do departamento de cálculo do projeto, o valor da caixa de seleção CDV e receitas restringidos à companhia financeira do Projeto PCS da sessão Detalhes do projeto (tipcs2130m000) determinará se será possível inserir o projeto selecionado nesse campo.

Projeto

Se a rastreabilidade do item na linha de ordem de venda for necessária, especifique um projeto nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Projeto na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão.

Elemento

O elemento vinculado ao projeto.

Atividade

A atividade vinculada ao projeto.

Especificação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de venda.

Personalizar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será personalizado. Por isso, é necessário gerar uma estrutura de projeto ou de produto para o item na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, com base na configuração das caixas de seleção Gerar partes do projeto (PCS) para todas as ordens e Gerar partes do projeto (PCS) para itens de custo/serviço da sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo, de produto e de serviço como partes de um projeto.

Nota

A configuração dessa caixa de seleção usa como padrão a caixa de seleção Personalizável na sessão Itens (tcibd0501m000), sendo possível alterá-la na sessão atual.
Após a geração de uma estrutura de projeto e/ou de produto para o item, o LN desmarcará essa caixa de seleção.

Quantidade solicitada

A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

Nota

Esse campo é preenchido com o valor do:

Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.
Se você alterar a quantidade solicitada, as linhas de entrega de ordem de venda vinculadas serão removidas. Assim, será necessário recriar as linhas de entrega de ordem de venda, se necessário.

Unidade de venda

A unidade em que um item é vendido.

Quantidade de retenção

A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda.

Esse campo permite:

Liberar somente uma parte da Quantidade solicitada para a Armazenamento. Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, e não a somente um parceiro de negócios.
Avisar antecipadamente ao parceiro de negócios a quantidade esperada da ordem de reposição.

Nota

Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de ordem de venda. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reabastecimento (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade ordem de reabastecimento.

Valor

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem

Diversos

Bloqueado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada.

Cancelado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada.

Será possível cancelar a linha de ordem somente se:

Não existir superávit, o que significa que ainda não há entregas registradas para as linhas de componente vinculadas.
O status da ordem de armazém ou ordem de compra vinculada permitir o cancelamento.

Será possível cancelar as linhas de ordem de venda usando as sessões Cancelar ordens de vendas (tdsls4201s300) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Linha ord. urgente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de ordem urgente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha. É possível, por exemplo, definir uma linha de ordem como uma linha de ordem urgente.

Linha de custo adicional

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de custo adicional.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Export. estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Modificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação.

Se as linhas de componente estiverem vinculadas à linha de ordem de venda com a caixa de seleção Modificado selecionada na sessão Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000), essa caixa de seleção será selecionada automaticamente.

É possível processar as alterações em linhas (de componente) de ordem de venda da seguinte maneira:

Manualmente, clicando em Enviar alterações no menu adequado da sessão Linhas de ordem de vendas - Comp. (tdsls4601m000).
Automaticamente, durante o processo de aprovação de ordem de venda.
Automaticamente, ao processar alterações de BOM de engenharia em linhas (de componente) de ordem de venda na sessão Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Nota

Quando as alterações são processadas, o superávit é atualizado para a linha de ordem de venda.

Entregas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será dividida em várias linhas de entrega. Clique em Entregas planejadas para visualizar as várias linhas de entrega.

As linhas de entrega são usadas para dividir ordens de grandes quantidades em várias entregas, sem precisar gerar ordens separadas para cada entrega.

Unidade da quantidade é vinculante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a unidade de quantidade será vinculante. Não é possível expedir essas mercadorias em uma unidade de embalagem que não seja a que pertence à quantidade unitária.

Nota

O LN verifica se a quantidade ordenada não gera problemas ao expedir as mercadorias.

Exemplo


Quantidade unitária	caixas
Quantidade solicitada	10 paletes (de 10 caixas)

Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000):

A caixa de seleção Permitir entregas excedentes está selecionada.
O campo Tipo de tolerância está definido como Percentagem.
O campo Ação está definido como Bloquear.
O valor do campo Tolerância máxima é 15.

Assim, é possível expedir no máximo 11 paletes, o que é igual a um total de 110 caixas. Se você quiser expedir 12 paletes, a tolerância de 15% será excedida e não será possível expedir as mercadorias.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidade é vinculante referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), essa caixa de seleção será desmarcada e desativada como padrão.

Detalhes de preço

Data da ordem

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão.

Preço

O preço unitário da linha de ordem de venda expresso na moeda do cabeçalho da ordem de venda.

Nota

Se o item for uma unidade de efetividade, os preços de upgrade serão incluídos no preço. É possível definir um upgrade de preço para uma necessidade específica na sessão Necessidades (tcuef0106m000). É possível visualizar os preços de upgrade para uma unidade de efetividade específica na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000).

Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material.

/

A unidade em que o preço do item é baseado.

Nota

O preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item.

Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Preço base

O preço das mercadorias armazenadas em um armazém. O preço de base é independente do fator de preço, dos descontos, da quantidade da ordem e do valor, e é informado na moeda local e na unidade de estoque.

Moeda base

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

Nota

A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de multicompanhia.
Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.

/

A unidade em que o preço de venda é baseado.

Ao inserir um item, o LN preencherá a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque.

Etapa de preço

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo


Etapa de preço		Tipo	Definição de bloqueio
PS1	Etapa de preço estimado	Compra	004	Bloquear ao liberar
PS2	Etapa de preço provisional	Compra	005	Bloquear no recebimento
PS3	Etapa de preço final	Compra	-	-
PS5	Etapa de preço estimado	Vendas	010	Sinal na entrada da ordem

Valor padrão

A lógica de pesquisa a seguir é usada para assumir a etapa de preço como padrão:

Da sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), se a ordem de venda for gerada a partir de uma cotação de venda.
Da sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000), se o item de preço for recuperado de um livro de preços.
Caso contrário, o campo Etapa de preço estará vazio.

Origem de preço

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item
Dados de venda do item
Dados de serviço de item
Livro preços fornecedor
Livro de preços padrão
Estrutura de preço
Não aplicável
Externo
Consumo
Lista de preços genéricos
Manual
Objeto de custo do projeto
Contrato
Variante

Livro de preços padrão

A origem do livro de preços padrão na qual o cálculo do preço é baseado.

Valores permitidos

Vendas: O preço é baseado no preço de venda do item.
Serviço: O preço é baseado no preço de serviço do item.

Matriz preço

A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Prioridade de matriz de preço

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

Contrato

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente.

Um contrato é composto pelo seguinte:

um cabeçalho de contrato de vendas com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
uma ou mais linhas do contrato de vendas com acordos de preço/desconto e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços.

É possível clicar em:

Vincular contrato, para vincular um contrato à linha de ordem de venda.
Desvincular contrato, para desvincular um contrato já vinculado.

Número de posição de contrato

O número da linha de contrato de venda.

Departamento de vendas de contrato

O departamento de venda responsável pelo contrato de venda.

Contrato ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

Nota

Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada.

Preço de material

O preço de material total da linha de ordem de venda.

Preço excluindo sobretaxas de preço de material

O preço inicial da linha de ordem de venda.

Sobretaxas de preço de material

O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de venda.

Todos os materiais possuem preços reais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de venda.

Desconto

Desconto multinível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda.

Percentagem de desconto

A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda.

Valor desconto

O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda.

Origem desconto

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Contrato: O desconto é originado de um contrato.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Código de desconto

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

descontos padrão
Sobretaxas
comissões a pagar
abatimentos a pagar

Matriz de desconto

A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

Prioridade de matriz de desconto

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

Percentual de desconto para estrutura

O desconto presente em uma programação de desconto.

A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz.

Desconto de linha %

O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto).

A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:


                                 Valor do desconto da linha/(quantidade da ordem * preço) * 100%

Valor do desconto da linha

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Nota

O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200).

Determinante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens.

Qualificado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada.

Detalhes da promoção

Desconto de promoção total

O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas para a linha.

Posição original

O número de posição da linha de ordem de venda original.

Método de promoções múlt.

O método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de linha de venda.

Valores permitidos

Paralela: O valor do desconto da promoção para cada promoção é calculado individualmente usando o valor da linha de ordem ou o valor de ordem total. Os descontos de promoção para todas as promoções são somados. Após os valores do desconto da promoção serem calculados, esse número é subtraído do valor da linha de ordem ou do valor da ordem.
Cumulativo: O valor do desconto da promoção de uma promoção é calculado usando o valor da linha de ordem ou o valor de ordem total e é imediatamente subtraído do valor da linha ou do valor da ordem. O valor da ordem ou o valor da linha resultante é usado para calcular o desconto para a próxima promoção para aquela ordem ou linha de ordem. O valor da linha de ordem ou o valor da ordem é reduzido pela aplicação de cada promoção.

Promoções aplicadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção será aplicada à linha de ordem de venda.

Promoções qualificadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção elegível estará disponível para a linha de ordem de venda.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Expedição

Parceiro de negócios receptor

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Planta receptora

A planta à qual os itens são expedidos.

Armazém receptor

O armazém ao qual os itens são expedidos.

Nota

Se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento ou Pagar na utilização, esse campo usará o valor do campo Armazém receptor na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000)
Se a Origem da ordem de venda for Compra, esse campo deverá ser sempre preenchido.

Endereço do receptor

O código de endereço do parceiro de negócios receptor.

Nota

Se a ordem de venda for do tipo Reabastecimento em consignação, será possível aumentar o zoom na sessão Armazéns (tcmcs0503m000) para consultar todos os armazéns próprios em consignação vinculados ao parceiro de negócios receptor. Após um armazém de consignação ser selecionado e a ordem de venda de reabastecimento em consignação ser liberada para a Armazenamento, o LN usará o endereço do receptor para determinar o armazém que deverá ser reabastecido e usado na ordem de transferência de armazém.

Se o endereço receptor for um endereço padrão, o LN verificará se ele está vinculado a um armazém próprio em consignação do parceiro de negócios receptor na sessão Armazéns (tcmcs0503m000). Em caso positivo, o endereço é aceito. Em caso negativo, é usado o endereço do primeiro armazém próprio em consignação vinculado ao parceiro de negócios receptor.

Ponto de entrega

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

Contato

O contato do parceiro de negócios receptor.

Nome completo

O nome completo do contato.

Data de entrega planejada

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Valor padrão

O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda.

No entanto, a data de entrega planejada da linha de ordem de venda poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:

Você alterar a data de entrega planejada manualmente.
Você recalcular a data de entrega planejada com o botão Calcular.
As linhas de componente são vinculadas à linha de ordem de venda. Esse campo exibe a última data de entrega planejada de todas as linhas de componente vinculadas.

Nota

Após a data de entrega planejada ser calculada e se um padrão de entrega estiver definido em um acordo de termos e condições vinculado, a data de entrega planejada será alterada para o primeiro momento de entrega disponível no padrão.
Se Controle de vendas for responsável pelo transporte e, consequentemente, uma ordem de frete for gerada a partir da linha de ordem de venda, será preciso considerar a Data de entrega planejada como a data da carga planejada.

Alteração

Indica o número de vezes que a data de entrega planejada foi alterada.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data de recebimento planejado

A data planejada para que o cliente receba as mercadorias.

Nota

O valor padrão é a Data de recebimento planejado do cabeçalho da ordem de venda.
Esse campo será preenchido com o valor do campo Data confirmada de recebimento se essa data confirmada de recebimento estiver preenchida.
Se houver linhas de componente vinculadas à linha de ordem de venda, esse campo exibirá a última data de recebimento planejado de todas as linhas de componente vinculadas.

Valor aduaneiro

O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação.

Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custo de transporte.

Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta.

Nota

O valor aduaneiro aplica-se somente caso as mercadorias sejam entregues por Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem de venda para a Armazenamento, o valor aduaneiro na Armazenamento será usado como padrão.

Valor padrão

Esse campo usa o preço de venda do item como valor padrão. Se o preço de venda for zero, o custo de produtos vendidos (CPV) será exibido como padrão.

O valor aduaneiro padrão é calculado da seguinte maneira:

Preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem

É possível alterar manualmente o valor padrão.

Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:

Uma companhia entregar uma peça sobressalente coberta pela garantia. O preço da peça sobressalente for zero, mas seu valor (e consequentemente o valor aduaneiro) for maior que zero.
Uma companhia emprestar uma máquina a um parceiro de negócios internacional. O preço do serviço for zero, mas o valor da máquina (e o valor aduaneiro) for maior que zero.

Prioridade da ordem

Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de ordem de venda.

Restrição de expedição

As condições relacionadas à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

Data de entrega.
Transportadora.
Armazém.
parceiro de negócios receptor
endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo.

Registro de conformidade

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

O valor padrão do código de registro de conformidade é obtido da seguinte forma:

Na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).
Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000).
Na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Nota

O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão.

No entanto, se essa linha de ordem for uma linha de ordem urgente, o seguinte será aplicado:

As condições de entrega usarão o valor do campo Condição de entrega de urgência da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão.
Se a Condição de entrega de urgência estiver vazia na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), esse campo usará o valor do cabeçalho da ordem de venda.

É sempre possível alterar o valor padrão.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Expedição

O número de identificação de expedição é alocado a cada entrega quando a Armazenamento informa as quantidades entregues na linha de ordem de venda.

Linha de expedição

O número da linha de expedição vinculada à linha de ordem de venda.

Info. adicionais Intrastat

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Data de entrega solicitada inicial

A data de entrega planejada inicial solicitada do cliente.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data de entrega solicitada pelo cliente

A data de entrega planejada solicitada atual do cliente

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Data de entrega original prometida

A data que é determinada após a execução da verificação de estoque pela primeira vez.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
Momento de verificação do estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Padrão de entrega

O padrão usado para determinar o momento de entrega.

Nota

É possível definir padrões de entrega na sessão Padrões (tcccp0690m000).
Esse campo estará ativado somente se:
- Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).
- Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Configurações de venda por planta (tdsls0511m000).
- Usar padrões de entrega estiver selecionada na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Frete

Gerar ordens de frete de vendas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de ordem de venda.

Rota

A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente.

Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da é recuperada da linha de ordem de venda.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da é recuperada da linha de ordem de venda.

Transp. vinculante

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Nível de serviço de frete

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda.

Armazém

Centro de trabalho

O centro de trabalho do item, usado para transferência direta de estoque.

Canais

Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes.

É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP).

É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo.

Data liberação

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento.

Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:


                                 Data de entrega planejada - lead time de saída

Gestão de estoque

Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são entregues.

Nota

Se a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento (cprpd0100m000) e a linha de ordem de venda estiver definida como Por componente, o ATP será verificado para todos os componentes quando disponível para venda estiver selecionado para a linha de ordem de venda. Se um dos componentes tiver ATP insuficiente, não será possível salvar a linha de ordem de venda.

Valor padrão

Se o tipo de item for um kit, esse campo será definido como Por componente por padrão.
Se o tipo de item for um item fabricado ou item genérico, esse campo será definido como Por item principal por padrão. Se necessário, será possível alterar o valor para Por componente.
Se o item for um fantasma, esse campo será definido como Por componente como padrão. Para entregar o fantasma como um item final e gerar seu planejamento de ordem em Planejamento empresarial, altere o valor de Por componente para Por item principal.
Em todos os demais casos, esse campo será definido como Por item principal como padrão.

Nota

Esse campo não poderá ter o valor Por componente se:

O item não for um item de kit, item fantasma, item genérico, BOM comprada ou BOM fabricada.
A caixa de seleção Unidade da quantidade é vinculante estiver selecionada.
O tipo de ordem de venda estiver definido como Reabastecimento em consignação ou Faturamento de consignação, o que pode ser definido na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).
Os componentes da BOM de venda não forem mais válidos.
A ordem de venda for uma ordem de devolução com um armazém controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000).
O armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000).

Gestão de componentes

Defina como os componentes da linha de ordem de venda serão geridos.

Nota

Esse campo poderá ser definido somente se a caixa de seleção Gestão estendida de kit implement. da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) estiver selecionada e o campo Gestão de estoque dessa sessão estiver definido como Por componente.
Para as ordens de cobrança, custo, faturamento retroativo, consignação e devolução de rejeitos, esse campo será definido automaticamente como Não aplicável.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão:

Na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).
Se o campo Gestão de componentes for Não aplicável na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000), da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
Se os campos Gestão de componentes forem Não aplicável nas sessões Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000) e Itens - Vendas (tdisa0501m000), esse campo será definido como BOM de vendas como padrão.

Valores permitidos

BOM de vendas: Os componentes são geridos usando uma BOM de vendas.
Linhas de componentes: Os componentes são geridos usando linhas de componente.

Finalizado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será finalizada. Assim, o processamento dos componentes restantes de uma linha de ordem de venda parcialmente entregue será finalizado.

Será possível finalizar a linha de ordem somente se:

Existir um superávit, o que significa que já foram registradas entregas referentes às linhas de componente vinculadas.
O status da ordem de armazém ou ordem de compra vinculadas permitir a finalização.

É possível finalizar linhas de ordem de venda através das sessões Finalizar linha de ordem de venda (tdsls4201s400) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Nota

Contanto que seja possível cancelar uma linha de ordem, não é possível finalizá-la.

Seleção de lote

É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote.

Valores permitidos

Qualquer: As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.
O mesmo: É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
Específico: É possível receber ou enviar somente um lote específico.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor O mesmo e/ou Específico nesse campo.

Lote

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões:

Item - Lote (whltc1100m000)
Armazém - Item - Estoque de lotes (whltc1505m000)
Estoque em ponto de estoque (whinr1540m000)

Nota

Cada entrega deve ser desse lote. Se uma entrega tiver ocorrido e o valor do campo Seleção de lote for O mesmo, o LN preencherá o campo Lote com o código do próximo lote a ser entregue.
É possível vincular um lote a um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o item está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Seleção de número de série

Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).

Valores permitidos

Qualquer: Não é necessário vincular nenhum número de série específico à linha de ordem. Assim, o número de série é determinado pela Armazenamento ou pelo Controle de compra no caso de itens fora de estoque.
Específico: É possível selecionar manualmente o número de série que deve ser vinculado à linha de ordem na sessão Item - Números de série e armazéns (whltc5100m000). Selecione somente um item para o qual a caixa de seleção Núm. de série no estoque esteja selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).

Nº de série

O número de série do item vendido.

Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um.

Nota

Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Esse número de série se refere a um número de série existente que já foi fabricado e pode ser usado em um procedimento de saída. Esse número de série não é usado como padrão para um item serializado que deverá ser produzido ou fabricado. O campo não é usado na fabricação e no planejamento empresarial.

Companhia fornecedora

A companhia de fornecimento em que o item está disponível.

Armazém expedidor

O armazém no qual o item está disponível.

O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada.

Status promessa da ordem

Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

Valores permitidos

Aceito

A linha pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

Houver estoque suficiente disponível ou a opção de escassez de estoque seja realizada com sucesso.
A linha não precisar ser verificada no estoque disponível.

Não aceito

A linha não pode ser entregue no prazo para o cliente.

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

Houver estoque insuficiente disponível ou uma opção de escassez de estoque seja realizada sem sucesso.
Uma linha com o status Exceção é definida manualmente como Não aceito.
Isso pode ser executado nas seguintes sessões:
- Linhas de promessa cotação de venda (tdsls1501m200)
- Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4101m400)
- Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4563m200)
- Linhas de venda de ordem de vendas (tdsls4117m000)

Pendente

Uma linha obtém esse status se o seguinte for aplicável:

o estoque disponível ainda precisar ser verificado
As linhas com status Aceito ou Não aceito são alteradas manualmente e precisam de uma nova verificação quanto ao estoque disponível.

Exceção

O processo de verificação de estoque não pode determinar se o status é Aceito ou Não aceito. Se possível, uma mensagem de erro será registrada na sessão Registro de mens. (tcstl1500m000).

É preciso solucionar esse erro manualmente.

Permitir nova verificação de estoque para linhas prometidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda deverá ser levada em consideração ao verificar novamente o estoque.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se o campo Verificação estendida de estoque estiver definido como Sim na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100).

Nota entrega

Razão transporte

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Cód. entrega

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

Quantidades

Quantidade necessária: A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente.
Unidade da quantidade necessária: A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.
Quantidade necessária: A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.
Quantidade confirmada: A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

Nota
Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
Unidade de quantidade confirmada: A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.
Quantidade confirmada: A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque.

Nota
Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
Quantidade mínima exigida: A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

Nota
Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
Unidade por quantidade mínima necessária: A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa.
Quantidade mínima exigida: A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador, expressa na unidade de estoque. Esse campo é usado somente para fins de informações.

Nota
Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.

Datas

Data necessária de recebimento

A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias.

Data de recebimento mínima necessária

A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

Data confirmada de recebimento

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
Como a data de referência para imprimir lembretes.

Data de confirmação de ordem

A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

Item principal - Estoque do armazém

Estoque físico

A quantidade física de mercadorias em um ou mais armazéns (incluindo o estoque em espera).

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Total da sessão Companhia - Estoque de item (whwmd4100m100).

Estoque por ordem

Os recebimentos planejados. O estoque foi recebido e o aconselhamento de entrada é gerado. Porém, esse aconselhamento ainda não foi liberado. Essa quantidade é incluída no estoque econômico.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Estoque por ordem da sessão Companhia - Estoque de item (whwmd4100m100).

Estoque alocado

Estoque em todos os armazéns alocados a linhas de saída da ordem. Após a expedição do estoque, ou seja, de ele ter saído do armazém, a alocação é excluída. Também chamado de alocação padrão ou alocação flexível. Consulte também alocação do local de estoque.

Consulte também alocação de local

Valor padrão

Este campo usa como padrão o campo Alocado da sessão Companhia - Estoque de item (whwmd4100m100).

Comprometido

Uma quantidade de mercadorias é bloqueada. Estoque em espera pode surgir quando o local, o lote, a zona ou o ponto de estoque é bloqueado. É possível bloquear estoque por vários motivos, por exemplo, para inspeção ou contagem cíclica.

Se um local tiver sido bloqueado para todas as transações, a quantidade bloqueada será igual ao estoque disponível. Você não pode bloquear parcialmente o estoque em um local.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Comprometido da sessão Companhia - Estoque de item (whwmd4100m100).

Quantidade de linha de ordem

Quantidade comprometida

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

Quantidade entregue

A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem.

Quantidade ordem de reabastecimento

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda.

Nota

Esse campo contém o resultado da Quantidade solicitada menos a Quantidade entregue.

Quantidade solicitada

A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

Nota

Esse campo é preenchido com o valor do:

Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.
Se você alterar a quantidade solicitada, as linhas de entrega de ordem de venda vinculadas serão removidas. Assim, será necessário recriar as linhas de entrega de ordem de venda, se necessário.

Quantidade comprometida

A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

Exc. qtd

A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem.

Quantidade ordem de reposição

A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de estoque.

Quantidade de retenção

A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento, expressa na unidade de estoque.

Esse campo permite:

Liberar somente uma parte da Quantidade ordenada para a Armazenamento. Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, e não a somente um parceiro de negócios.
Avisar antecipadamente ao parceiro de negócios a quantidade esperada da ordem de reposição.

Nota

Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de ordem de venda. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reabastecimento (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade ordem de reabastecimento.

Faturamento

Fatura

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Número da fatura

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Valor

Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem).

Parcelas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.

Tipo de vendas

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Nota

Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

Se a linha de ordem de venda for gerada usando um esquema de entrega, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma cotação de venda, as condições de pagamento terão o valor da cotação.
Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução gerada usando um tipo de documento Programação com um contrato vinculado, os termos de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução, os termos de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma programação de entrega disponível para venda ou a ordem de venda for de faturamento retroativo, as condições de pagamento terão o valor da linha de ordem original.
Se a linha de ordem de venda for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
1. Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem urgente, a condição de pagamento terá o valor do campo Condição de pagamento de urgência da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
2. Se um contrato for vinculado à linha ordem de venda, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
3. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de venda.

Vincular ao faturamento mensal

Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

Pagamento

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a ordem de venda, e o cliente.

Nota

Esse campo é definido como Pagar no recebimento se o campo Tipo de entr. indicar Vendas, Faturamento ou Entrega direta.
Esse campo será definido como Pagar na utilização se a caixa de seleção Reabastecimento em consignação referente ao tipo da ordem estiver selecionada na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).
Esse campo será definido como Pagar no recebimento se o campo Gestão de componentes estiver definido como Linhas de componentes.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Devolver propriedade

Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las.

Com base no campo Pagamento da ordem de venda, o proprietário poderá ser a companhia, o fornecedor ou o cliente. Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido.

Valores permitidos

De propriedade da companhia: de propriedade da companhia
Consignado: consignado
De propriedade do cliente: de propriedade do cliente
Devolver como emitido: Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).
Deferido: A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.
Não aplicável: Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Frete

Fatura de frete

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado.

Custos de frete de fatura baseados em

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:

Custos de frete
Custos de frete (Atualização permitida)
Taxas de cliente

Nota

O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Valor do frete vinculante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete.

Nota

Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete.

Valor de frete

O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.

Nota

Dependendo do valor do campo Custos de frete de fatura baseados em da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete.

Mostrar reg. cálculo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor.

Imposto

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.

Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

ID de imposto PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real.

Motivo de isenção

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.

Certificado de isenção

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

Nota

LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Conformidade comercial

Carta de crédito solicitada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) deverá ser vinculada ao documento atual.

ID da carta de crédito

A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual.

Tipo de comércio

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C).

Gar. bancária - Beneficiário necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como beneficiário deve estar vinculada ao documento atual.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
As caixas de seleção Export. e Saída nacional estiverem marcadas para qualquer companhia financeira na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

ID de garantia bancária

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado ao documento atual.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como beneficiário serão vinculadas ao documento atual.

Garantia bancária - Solicitante necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como solicitante deverá ser vinculada ao documento atual.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
As caixas de seleção Export. e Saída nacional estiverem marcadas para qualquer companhia financeira na sessão Parâmetros de gestão de comércio finan. (tcgtc9199m000).

ID de garantia bancária

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado ao documento atual.

Várias garantias bancárias

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas ao documento atual.

Cliente

Ordem de cliente: O número que o parceiro de negócios cliente atribuiu à ordem.
Posição de ordem de cliente: O número de posição que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.
Sequência de ordem de cliente: O número de sequência que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem.

Alterações

Confirmação de venda

O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.

Sequência de ordem de alteração

O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.

Motivo da alteração

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem

Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão.

Tipo de alteração

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):

Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem

Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração.

Referência

Referência de ordem

A referência ao número de ordem de outro aplicativo.

Ref. linha de ordem

A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo.

Referência de subcontratação

Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência.

Nota

Esse campo é preenchido com a ordem de compra/posição/número de sequência subcontratados.

Parceiro de negócios cliente

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Parceiro de negócios receptor

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Tipo de obj. de neg.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Valores permitidos

Serviço (Manual)
Ordem de venda de manutenção: ordem de venda de manutenção
Vendas de manutenção (Manual)
Ordem de trabalho de manutenção: ordem de manutenção
Ordem de trabalho de manutenção (Manual)
Ordem de venda: ordens de venda
Programação de venda: programação de vendas
Não aplicável
Vendas (Manual)
Ordem de serviço: ordem de serviço

Obj. de neg.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Refer. de obj. de neg.

A ordem, ou linha de ordem, com os itens alocados.

O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Nota

A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados:

Tipo de objeto de negócios
Objeto de negócios
Referência de objeto de negócios

Referência

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Usar estoque não alocado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado.

Variante de produto

O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo.

Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se:

A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento de montagem (tiapl0500m000).
A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver marcada na sessão Variantes de produto (Montagem) (tiapl3500m000).
A origem de fornecimento padrão do item está definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Variante de produto da sessão atual como padrão.

Estoque físico

O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de venda.

Disponível

O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Estoque por ordem

A quantidade total de ordens alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de venda.

Na ordem

A quantidade total de ordens de fornecimento alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de estoque.

Não alocado

O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de venda.

Quantidade não alocada

O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).