Contratos de venda (tdsls3500m100)

O número de dias após os quais o contrato de vendas vence.

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente.

Um contrato é composto pelo seguinte:

• um cabeçalho de contrato de vendas com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
• uma ou mais linhas do contrato de vendas com acordos de preço/desconto e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

O tipo de contrato indica se o contrato é normal ou especial.

O status do contrato de venda.

O contrato pode ter os seguintes status:

• Livre

  Quando um contrato é criado, o status do contrato é automaticamente definido como Livre. Se um contrato tiver o status Livre, será possível fazer alterações no contrato.

• Ativo

  É possível vincular uma ordem/programação/cotação de venda a um contrato com o status Ativo. Se o status for Ativo e a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) estiver desmarcada, não será possível desativar o contrato.

• Concluído

  Após um contrato ser finalizado, não é mais possível usá-lo.

É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:

• Ativar
• Desativar
• Finalizar

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

Ao inserir um contrato de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão.

O representante de venda interno.

Um grupo de ordens processadas de acordo com o mesmo procedimento (série de etapas da ordem = sessões). Além disso, essas ordens compartilham várias outras características (ordem de devolução s/n, ordem de coleta s/n, ordem de subcontratação s/n e assim por diante).

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

O acordo de termos e condições vinculado ao contrato de venda.

A data em que o contrato é inserido no sistema.

A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada for especificada e se desviar da Ordem cliente na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Valores permitidos

Bloquear

A liberação de vendas não pode ser convertida para uma programação de vendas. É necessário atualizar o número de ordem do cliente na liberação de vendas ou criar uma nova linha de contrato para a ordem do cliente que está vinculada à liberação de vendas.

Continuar com liberação de vendas

A Ordem cliente da liberação de venda é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da linha de contrato de vendas.

Continuar com contrato de vendas

A Ordem cliente da linha do contrato de vendas é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da liberação de vendas.

A ação que deve ser iniciada quando a ordem de cliente em uma liberação de vendas de entrada não for especificada e se desviar da Ordem cliente especificada na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Valores permitidos

Bloquear

A liberação de vendas não pode ser convertida para uma programação de vendas. É necessário atualizar o número de ordem do cliente na liberação de vendas ou criar uma nova linha de contrato para a ordem do cliente que está vinculada à liberação de vendas.

Continuar com liberação de vendas

A Ordem cliente da liberação de venda é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da linha de contrato de vendas.

Continuar com contrato de vendas

A Ordem cliente da linha do contrato de vendas é usada na programação de vendas, em vez de na ordem do cliente da liberação de vendas.

A moeda em que os valores no contrato são expressos.

Valor padrão

O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

O valor total das mercadorias registrado no contrato.

Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo.

O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:

Quantidade combinada * preço - descontos

/baanerp/td/sls/tdsls3600m000#disp.txta

O número do contrato original no qual o contrato de venda atual é baseado.

Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original.

Esse campo pode ser preenchido manualmente.

O representante de venda externo.

É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa.

Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de venda (tdsls3405m000).

Valores permitidos

Não impresso

A confirmação de contrato ainda não foi impressa.

Impresso

A confirmação de contrato foi impressa.

Original impresso

A confirmação de contrato foi impressa como uma confirmação final. Assim, somente linhas de contrato ativas e revisões de preço ativas aparecem na confirmação de contrato.

Rascunho impresso

A confirmação de contrato foi impressa, mas não como uma confirmação final.

Alterado

O contrato é alterado após a impressão da confirmação de contrato final.

Alterações impressas

O contrato Alterado é reimpresso como uma confirmação final.

O contrato do parceiro de negócios cliente.

O número de telefone (direto) do contato.

O código de endereço do parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

O LN recupera o endereço padrão na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

O nome completo do contato.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

É possível determinar a data de vencimento do período de pagamento e do período de desconto com base nas condições de pagamento de uma fatura de venda.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Valor padrão

O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.