Linhas de programação de venda (tdsls3107m300)

O número de dias até o vencimento da data inicial da linha de programação de venda.

O número da programação de venda.

O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas.

Valores permitidos

Liberação de material

Programação de expedição

Programação de sequência de expedição

Folha pick-up

Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.

O número que identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas.

O status da linha de programação de venda indica o estágio da linha de programação de venda no processo de programação de venda.

Valores permitidos

Criado

A linha de programação de vendas está criada na LN. O LN pode ajustar ou aprovar a linha de programação de vendas no processo de aprovação ou ajuste que é realizado para a (revisão de) programação de vendas.

Cancelado

A linha de programação de vendas está cancelada.

Uma linha de programação de vendas pode ser cancelada da seguinte forma:

• A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é finalizada. Para mais informações, consulte o Finalizar programações de venda.
• A linha de programação de vendas é cancelada no processo de ajuste de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.
• A linha de programação de vendas está cancelada na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).

Cancelamento em curso

A linha de programação de vendas está cancelada, mas o processo de saída já está iniciado. Se linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Cancelado.

Substituído

A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é substituída por outra revisão aprovada e a linha de programação de vendas também é substituída. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Substituição em processo

A linha de programação de vendas é substituída por outra revisão aprovada, mas a linha de saída da ordem não pode mais ser atualizada. Se a linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Substituído. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Ajustado

A linha de programação de vendas é ajustada no processo de ajuste que é iniciado para a (revisão de) programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.

Aprovado

A linha de programação de vendas está aprovada. É possível liberar a programação de vendas para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. Para mais informações, consulte o Aprovar programações de vendas.

Ordem gerada

A linha de programação de vendas é liberada para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. A expedição dos itens necessários pode ocorrer.

Parcialmente expedido

Não é expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. É possível faturar a quantidade expedida. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Mercadorias entregues

É expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. Agora é possível faturar a linha de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Liberado para faturamento

A linha de programação de vendas é liberada para o Faturamento. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Faturado

A quantidade solicitada inteira da linha de programação de vendas é faturada. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Processado

A linha de programação de vendas está processada. Para mais informações, consulte o Processar e excluir programações de vendas.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal.

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a linha de programação de venda, e o cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de programação de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000) como padrão.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

O item necessário na programação de venda.

O tipo de ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.

Valores permitidos

Entrega de armazém

Indica que as mercadorias são entregues a partir do armazém.

Entrega de ordem de venda

Indica que as mercadorias são entregues conforme a ordem de venda.

Entrega de transferência de armazém

Indica que as mercadorias são entregues como resultado da transferência de armazém.

Entrega direta

Indica que as mercadorias são entregues conforme o processo de entrega direta.

O número da ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.

O número que identifica o número de posição da ordem de armazenamento ou ordem de venda que resultou da linha de programação. Esse campo será preenchido somente se houver um relacionamento de um a um entre a ordem e a linha de programação. Para um relacionamento de um para muitos causado por várias ordens de produção ou informações de sequência, somente o campo Ordem será preenchido. Os detalhes de produção e sequência estão na ordem de armazenamento correspondente.

O número que identifica a sequência na linha de ordem que resultou da necessidade de programação.

A quantidade ajustada da linha de programação de venda, expressa na unidade de venda.

O número da última expedição da linha de programação de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá um registro de correção de expedição para a linha de programação de venda na sessão Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000).

A data em que a última fatura foi impressa para a linha de programação de venda.

A companhia financeira especificada na última fatura enviada da linha de programação de venda.

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

O tipo de transação usado para lançar a última linha de ordem faturada da linha de programação de venda em Finanças.

O número da última fatura impressa da linha de programação de venda.

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

A quantidade do item necessária para a linha de programação de venda.

Se um contrato de venda estiver vinculado à programação de venda, a quantidade será expressa na unidade especificada na linha de contrato de venda. Se nenhum contrato de venda estiver vinculado à programação de venda, a unidade de venda especificada na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000) será usada.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade já entregue da linha de programação de venda, expressa na unidade de venda.

A unidade em que um item é vendido.

A última data em que você expediu mercadorias da linha de programação de venda.

O tipo de necessidade da linha de programação de venda determina as ações que o LN realizará se você aprovar a linha de programação de venda.

A data e a hora iniciais da linha de programação de venda. A data inicial é a primeira data do período ao qual a linha de programação de venda será aplicada.

A data inicial da linha de programação de venda é também a data na qual os itens necessários devem estar prontos para a expedição. Se a programação de venda for:

• Com base na expedição, o parceiro de negócios deverá coletar os itens em seu armazém. Assim, a Data inicial será igual à Data de recebimento planejado.
• Com base no recebimento, entregue os itens no armazém do parceiro de negócios. Nesse caso, o LN calcula a Data inicial padrão com base na Data de recebimento planejado.

As seguintes restrições se aplicam para a data inicial da linha de programação de venda:

• A data inicial não pode ser anterior à Data de geração da programação de venda.
• A data inicial não pode ser anterior à data final da linha de programação de venda anterior da mesma programação de venda, a menos que a linha de programação de venda trate de uma necessidade Imediata.
• Se a programação de venda estiver vinculada a um contrato de venda, a data inicial da linha de programação de venda não poderá ser anterior à Data de efetividade do contrato de venda.
• O parceiro de negócios cliente e o parceiro de negócios receptor devem estar ativos na data inicial.

A referência que você recebeu do parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de programação de venda.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

A data em que as mercadorias devem chegar ao armazém de destino.

Se a programação de venda for:

• Com base na expedição, o parceiro de negócios deverá coletar os itens em seu armazém. Assim, a Data inicial será igual à Data de recebimento planejado.
• Com base no recebimento, entregue os itens no armazém do parceiro de negócios. A Data inicial e a Data final serão calculadas com base na Data de recebimento planejado.

O LN calcula a Data inicial e a Data final com base na Data de recebimento planejado:

• Recupera o endereço do armazém especificado no campo Armazém da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
• Recupera o Endereço da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).
• Calcula o tempo de transporte entre os dois endereços.
• Determina a Data inicial planejando para o passado a partir da Data de recebimento planejado com o tempo de transporte.
• Determina a Data final planejando para o futuro a partir da Data inicial com a Unidade de tempo.

A quantidade de tempo em que a Data final é posterior à Data inicial.

Se a unidade de tempo for:

• Horas, a Data final será uma hora após a Data inicial.
• Dias, a Data final será um dia após a Data inicial.
• Semanas, a Data final será uma semana após a Data inicial.
• Meses, a Data final será um mês após a Data inicial.
• Quatro semanas, a Data final será quatro semanas após a Data inicial.
• Não aplicável, a Data final será igual à Data inicial.

A data e hora finais da linha de programação de venda. A data final é a última data do período ao qual a linha de programação de venda se aplica. Se a Data final for diferente do campo Data inicial, a necessidade será agregada.

Valor padrão

O LN determina a Data final padrão com base na Data inicial e Unidade de tempo. Se a unidade de tempo for:

• Horas, a Data final será uma hora após a Data inicial.
• Dias, a Data final será um dia após a Data inicial.
• Semanas, a Data final será uma semana após a Data inicial.
• Meses, a Data final será um mês após a Data inicial.
• Quatro semanas, a Data final será quatro semanas após a Data inicial.
• Não aplicável, a Data final será igual à Data inicial.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque.

A data em que a quantidade ordenada é confirmada ao parceiro de negócios cliente

O tipo de necessidade recebido do parceiro de negócios referente à linha de programação de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será uma linha de programação de subcontratação.

O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas.

O ID do lote aplicado à necessidade específica.

O contrato de venda vinculado à linha de programação de venda durante o processo de aprovação. O LN usa o preço e desconto do contrato de venda para a linha de programação de venda.

A linha de contrato de venda vinculada à linha de programação de venda.

O departamento de venda especificado na linha de contratação de venda. Esse departamento de venda será usado para fins de referência e deverá ser igual ao departamento de venda especificado na programação de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será bloqueada. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa linha de programação de venda.

É possível bloquear uma linha de programação de venda das seguintes maneiras:

• Na sessão de visão geral Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), selecione uma linha de programação de venda e, no menu adequado, escolha Colocar em bloqueio.
• Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), clique em Colocar em bloqueio.

É possível desfazer o status bloqueado de uma das seguintes maneiras:

• Na sessão de visão geral Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), selecione uma linha de programação de venda e, no menu adequado, escolha Bloqueio de liberação.
• Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), clique em Bloqueio de liberação.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O armazém ao qual os itens são expedidos.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Um centro de distribuição onde mercadorias enviadas pelo fornecedor são consolidadas e, geralmente, reembaladas antes de serem expedidas para o destino final do cliente. Um consignatário intermediário é de propriedade do cliente ou de uma transportadora que atua em nome do cliente.

O endereço do consignatário intermediário.

O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência.

Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

Um critério de criação de embalagem, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro.

Um critério de criação de embalagem, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino.

A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens necessários para a linha de programação de venda deverão ser entregues.

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

A revisão do código de item do cliente.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão:

1. Da liberação de venda
2. Se vazio na liberação de venda, da sessão Item de parceiro de negócio - Revisões (tcibd0114m000) com base na Data inicial da linha de programação.

A revisão do item de engenharia.

O comprimento do item.

O comprimento do item será exibido somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item.

A largura do item.

A largura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item.

A espessura do item.

A espessura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

A ordem, ou linha de ordem, com os itens alocados.

O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo.

O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado.

O preço de venda do item expresso na moeda exibida na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

O Preço é determinado da seguinte maneira:

1. • O preço é transferido à sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000) através de EDI. Nesse momento, a linha de programação de venda tem o status Criado.
   • Você inseriu o preço manualmente. Nesse momento, a linha de programação de venda está com o status Criado.
2. Se não houver nenhum preço especificado na linha de programação de venda com o status Criado, o LN pesquisará um contrato de venda para ser vinculado à linha de programação de venda ao aprová-la. se um contrato normal Ativo estiver disponível para a combinação de item, PN cliente, PN receptor e departamento de vendas, o LN vinculará esse contrato de vendas à linha de programação de vendas e usará os preços do contrato de vendas e os descontos para a programação de vendas
3. Se não for possível vincular um contrato de venda, o LN usará os preços e descontos especificados em Preço. Para recuperar o preço correto no momento certo, o LN usa a Data inicial da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
4. Se nenhum preço estiver especificado em Preço, o LN recuperará o preço da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Contanto que o status da linha de programação seja Criado ou Ajustado, será possível atualizar manualmente o Preço na sessão Preço e descontos (tdpcg1600m000). Para recuperar os últimos dados de preço da linha de programação de venda, selecione a programação de venda e clique em Fixar novo preço na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

Assim, o LN:

• Recalcula o preço de todas as linhas de programação de venda vinculadas com o status Aprovado ou Ordem gerada.
• Determina o preço de todas as linhas de programação de venda vinculadas com o status Criado ou Ajustado.

A moeda em que os preços e valores da programação de venda são expressos.

O LN recupera a moeda da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

O valor do desconto total da linha de programação.

O total de todos os descontos aplicados à linha de programação, expressos como uma percentagem.

O valor líquido total da linha de programação de venda.

O valor da linha de programação é calculado da seguinte maneira:

Quantidade * preço - descontos.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o valor do cabeçalho de programação de venda como padrão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O código de imposto aplicável à linha de programação de venda.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.