Folha pick-up (tdsls3107m200)

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

A data e a hora iniciais da folha pick-up. A data inicial é a primeira data do período ao qual a folha pick-up é aplicada.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

A data e hora finais da folha pick-up. A data final é a última data do período ao qual a folha pick-up é aplicada.

A referência usada para identificar a folha pick-up.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

O item necessário na linha de folha pick-up/linha de programação de venda.

O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

A revisão do código de item do cliente.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão:

1. Da liberação de venda
2. Se vazio na liberação de venda, da sessão Item de parceiro de negócio - Revisões (tcibd0114m000) com base na Data inicial da folha pick-up.

A quantidade do item necessária para a linha de folha pick-up/linha de programação de venda.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade já entregue da linha de folha pick-up/linha de programação de venda.

A unidade em que um item é vendido.

Esse campo contém informações adicionais sobre contrato de venda. LN recupera essas informações do campo Referência A da sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de folha pick-up/linha de programação de venda será bloqueada. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa linha de folha pick-up/linha de programação de venda.

É possível bloquear uma linha de folha pick-up das seguintes maneiras:

• Na sessão Folhas pick-up (tdsls3107m100), selecione uma folha pick-up e, no menu adequado, selecione Colocar em bloqueado. Todas as linhas de folha pick-up vinculadas são bloqueadas.
• Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), iniciada ao clicar duas vezes na linha de folha pick-up, clique em Colocar em bloqueio no menu adequado.

É possível desfazer o status bloqueado de uma das seguintes maneiras:

• Na sessão Folhas pick-up (tdsls3107m100), selecione uma folha pick-up e, no menu adequado, selecione Bloqueio de liberação....
• Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), clique em Bloqueio de liberação.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Um critério de criação de embalagem, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro.

Um critério de criação de embalagem, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino.

A programação de venda à qual a linha de folha pick-up/linha de programação de venda é vinculada.

O tipo de programação de venda, que é sempre Programação de expedição para folhas pick-up.

Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.

O número que identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas.

O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.

O status da linha de programação de venda indica o estágio da linha de programação de venda no processo de programação de venda.

Valores permitidos

Criado

A linha de programação de vendas está criada na LN. O LN pode ajustar ou aprovar a linha de programação de vendas no processo de aprovação ou ajuste que é realizado para a (revisão de) programação de vendas.

Cancelado

A linha de programação de vendas está cancelada.

Uma linha de programação de vendas pode ser cancelada da seguinte forma:

• A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é finalizada. Para mais informações, consulte o Finalizar programações de venda.
• A linha de programação de vendas é cancelada no processo de ajuste de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.
• A linha de programação de vendas está cancelada na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).

Cancelamento em curso

A linha de programação de vendas está cancelada, mas o processo de saída já está iniciado. Se linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Cancelado.

Substituído

A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é substituída por outra revisão aprovada e a linha de programação de vendas também é substituída. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Substituição em processo

A linha de programação de vendas é substituída por outra revisão aprovada, mas a linha de saída da ordem não pode mais ser atualizada. Se a linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Substituído. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Ajustado

A linha de programação de vendas é ajustada no processo de ajuste que é iniciado para a (revisão de) programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.

Aprovado

A linha de programação de vendas está aprovada. É possível liberar a programação de vendas para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. Para mais informações, consulte o Aprovar programações de vendas.

Ordem gerada

A linha de programação de vendas é liberada para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. A expedição dos itens necessários pode ocorrer.

Parcialmente expedido

Não é expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. É possível faturar a quantidade expedida. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Mercadorias entregues

É expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. Agora é possível faturar a linha de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Liberado para faturamento

A linha de programação de vendas é liberada para o Faturamento. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Faturado

A quantidade solicitada inteira da linha de programação de vendas é faturada. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Processado

A linha de programação de vendas está processada. Para mais informações, consulte o Processar e excluir programações de vendas.

A quantidade ordenada confirmada para o cliente.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

A data em que a quantidade ordenada é confirmada ao parceiro de negócios cliente

A quantidade de tempo em que a Data final é posterior à Data inicial.

Se a unidade de tempo for:

• Horas, a Data final será uma hora após a Data inicial.
• Dias, a Data final será um dia após a Data inicial.
• Semanas, a Data final será uma semana após a Data inicial.
• Meses, a Data final será um mês após a Data inicial.
• Quatro semanas, a Data final será quatro semanas após a Data inicial.
• Não aplicável, a Data final será igual à Data inicial.

O tipo de necessidade recebido do parceiro de negócios referente à linha de programação de venda.

O tipo de necessidade da linha de programação de venda determina as ações que o LN realizará se você aprovar a linha de programação de venda.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

O armazém ao qual os itens são expedidos.

Um centro de distribuição onde mercadorias enviadas pelo fornecedor são consolidadas e, geralmente, reembaladas antes de serem expedidas para o destino final do cliente. Um consignatário intermediário é de propriedade do cliente ou de uma transportadora que atua em nome do cliente.

O endereço do consignatário intermediário.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O código de revisão de um item de revisão controlada.

O comprimento do item.

O comprimento do item será exibido somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A espessura do item.

A espessura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A largura do item.

A largura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

A última data em que você expediu mercadorias da linha de programação de venda.

O número da última expedição da linha de programação de venda.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a linha de programação de venda, e o cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de programação de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000) como padrão.

A data em que a última fatura foi impressa para a linha de programação de venda.

A companhia financeira especificada na última fatura enviada da linha de programação de venda.

O tipo de transação usado para lançar a última linha de ordem faturada da linha de programação de venda em Finanças.

O número da última fatura impressa da linha de programação de venda.

O tipo de ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.

Valores permitidos

Entrega de armazém

Indica que as mercadorias são entregues a partir do armazém.

Entrega de ordem de venda

Indica que as mercadorias são entregues conforme a ordem de venda.

Entrega de transferência de armazém

Indica que as mercadorias são entregues como resultado da transferência de armazém.

Entrega direta

Indica que as mercadorias são entregues conforme o processo de entrega direta.

O número da ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.

O número que identifica o número de posição da ordem de armazenamento ou ordem de venda que resultou da linha de programação. Esse campo será preenchido somente se houver um relacionamento de um a um entre a ordem e a linha de programação. Para um relacionamento de um para muitos causado por várias ordens de produção ou informações de sequência, somente o campo Ordem será preenchido. Os detalhes de produção e sequência estão na ordem de armazenamento correspondente.

O número que identifica a sequência na linha de ordem que resultou da necessidade de programação.

A data em que as mercadorias devem chegar ao armazém de destino.

Se a programação de venda for:

• Com base na expedição, o parceiro de negócios deverá coletar os itens em seu armazém. Assim, a Data de recebimento planejado será igual à Data inicial.
• Com base no recebimento, entregue os itens no armazém do parceiro de negócios. Nesse caso, o LN calcula a Data inicial e a Data final padrão com base na Data de recebimento planejado. Você também pode deixar o LN calcular a Data inicial e a Data final. Para isso, clique em Calcular.

O LN calcula a Data inicial e a Data final com base na Data de recebimento planejado da seguinte maneira:

• Recupera o endereço do armazém especificado no campo Armazém da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
• Recupera o Endereço da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).
• Calcula o tempo de transporte entre os dois endereços.
• Determina a Data inicial planejando para o passado a partir da Data de recebimento planejado com o tempo de transporte.
• Determina a Data final planejando para o futuro a partir da Data inicial com a Unidade de tempo.

O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas.

O ID do lote aplicado à necessidade específica.

O código de imposto aplicável à linha de programação de venda.

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição.

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal.

O país usado para fins de tributação.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o valor do cabeçalho de programação de venda como padrão.

O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.

O valor líquido total da linha de programação de venda.

O valor da linha de programação é calculado da seguinte maneira:

Quantidade * preço - descontos.

A moeda em que os preços e valores da programação de venda são expressos.

O LN recupera a moeda da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será uma linha de programação de subcontratação.

A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens necessários para a linha de programação de venda deverão ser entregues.

Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de programação de venda.