Linhas de ordem de cliente recebidas (tdsls2101m000)
Utilize essa sessão para visualizar e manter as linhas de ordem de cliente recebidas que podem ser processadas para criar uma nova linha de ordem de venda ou atualizar a linha de ordem de venda existente.
- Essa sessão poderá ser acessada somente se a caixa de seleção Ordens de cliente recebidas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Será possível modificar os dados nessa sessão somente se o Status estiver definido como Criado.
- Será possível excluir uma ordem de cliente recebida somente se o Status estiver definido como um valor diferente de Processado.
- ID de ordem de cliente recebida
-
O código da ordem de cliente recebida.
- Linha de ordem de cliente recebida
-
O número de linha da ordem de cliente recebida.
- Status
-
O status da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Criado
- Processado
- Cancelado
- Sis. de cód. de item
-
O sistema de código de item para
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Item do cliente
-
O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia.
NotaÉ possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).
- Item
-
O código do item vendido.
Nota- Se o item for configurável, será possível escolher configurá-lo imediatamente. Também é possível configurar a variante de produto em um estágio posterior. Para configurar a variante de produto após a linha de ordem de venda ser salva, clique em na sessão atual.
- Na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), é possível gerar uma estrutura de projeto ou de produto para um item genérico configurado, a menos que a sua Origem do fornecimento padrão esteja definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Converter item
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o sistema converte o item durante o processamento da liberação em uma ordem.
- Revisão item engenharia
-
A revisão do item de engenharia.
- Pt. transfer. título
-
O ponto de passagem de título da linha de ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Data de entrega solicitada pelo cliente
-
A data de entrega da ordem de venda solicitada pelo cliente.
Nota- Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Essa caixa de seleção estará ativada somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Departamentos de venda (tdsls0512m000).
- Data de entrega planejada
-
A data de entrega planejada da ordem de venda.
- Data de recebimento planejado
-
A data de recebimento planejado da ordem de venda.
- Rota
-
A rota da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Transportadora/PSL
-
A transportadora da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Classific. imposto
-
O código de classificação de imposto da ordem de venda.
- Un. de efetivid.
-
A unidade de efetividade da linha de ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Definir isenção
-
Indica se a caixa de seleção Isento está definida por meio da ordem de cliente recebida
- Isento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a isenção de impostos será aplicável às linhas de ordem de venda.
- País do imposto
-
O país usado para fins de tributação.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Código imposto
-
O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda.
NotaÉ possível especificar o código de imposto somente do tipo IVA.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- País do imposto
-
O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Certificado de isenção
-
O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Motivo de isenção
-
O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.
Nota- Esse campo será exibido somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Condições de pagamento
-
Os termos de pagamento das ordens de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Linha de ordem de vendas
-
A linha de ordem de venda criada ou atualizada usando essa linha de cliente recebida.
- Sequência de ordem de vendas
-
O número de sequência da linha de ordem de venda.
- Parceiro de negócios EDI
-
O parceiro de negócios de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) necessário para a conversão do item.
- Número de seqUência de referência EDI
-
O número de sequência usado para o comportamento de atualização EDI específico na lógica do processo.
- Planta
-
O código da planta.
- Número de linha de referência EDI
-
O número da linha de referência usado para o comportamento de atualização de EDI específico na lógica do processo
- Confirmação de venda
-
O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Sequência de ordem de alteração
-
O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Motivo da alteração
-
O código de motivo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de alteração
-
O tipo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Ref. linha de ordem
-
A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Armazém
-
O código do armazém.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de documento de ordem de cliente recebida
-
O tipo de documento da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Ordem de vendas
- Não aplicável
- Cotação de venda
NotaSomente a Ordem de vendas é aplicável.
- Parceiro de negócios cliente
-
O código do parceiro de negócios cliente.
- Definir seleção de lote
-
Indica se a caixa Seleção de lote está definida por meio da ordem de cliente recebida
- Parceiro de negócios cliente
-
A descrição ou o nome do código.
- Seleção de lote
-
As condições para a entrega de itens de lote.
Valores permitidos
- Qualquer
-
As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.
- O mesmo
-
É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
- Específico
-
É possível receber ou enviar somente um lote específico.
- Lote
-
O número de lote usado para a linha de ordem de venda.
- Definir seleção de número de série
-
Indica se a caixa Seleção de número de série está definida por meio da ordem de cliente recebida
- Seleção de número de série
-
Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000).
Valores permitidos
- Qualquer
-
Não é necessário vincular nenhum número de série específico à linha de ordem. Assim, o número de série é determinado pela Armazenamento ou pelo Controle de compra no caso de itens fora de estoque.
- Específico
-
É possível selecionar manualmente o número de série que deve ser vinculado à linha de ordem na sessão Item - Números de série e armazéns (whltc5100m000). Selecione somente um item para o qual a caixa de seleção Núm. de série no estoque esteja selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
- Nº de série
-
O número de série do item vendido.
Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um.
- Variante de produto
-
O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo.
NotaSerá possível especificar esse valor somente se:
- A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento de montagem (tiapl0500m000).
- A caixa de seleção Vender múltiplos da mesma config. estiver marcada na sessão Variantes de produto (Montagem) (tiapl3500m000).
- A origem de fornecimento padrão do item está definida como Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000).
- Projeto
-
O código do projeto vinculado à ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Elemento
-
O elemento vinculado ao projeto.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Atividade
-
A atividade vinculada ao projeto.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Quantidade solicitada
-
A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.
- Unidade de venda
-
A unidade de venda em que a quantidade solicitada é expressa.
- Preço
-
O preço unitário da linha de ordem de venda expresso na moeda do cabeçalho da ordem de venda.
- Moeda
-
A moeda em que os preços e descontos são expressos.
- Unidade de preço
-
A unidade em que o preço do item é baseado.
NotaO preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item.
- Valor
-
O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos.
- Número do documento original
-
O número de documento original da ordem de venda.
- Definir autofaturamento
-
Indicada se o autofaturamento foi definido por meio da ordem de cliente recebida.
- Autofaturamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda e a fatura será criada pelo parceiro de negócios cliente.
- Texto
-
Indica se as informações adicionais são adicionadas como texto.
- Imagem
-
A imagem do item vendido.
- Ordem de cliente
-
O número de ordem atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
- Posição de ordem de cliente
-
O número de posição atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
- Sequência de ordem de cliente
-
O número de sequência atribuído pelo parceiro de negócios cliente.
- Ação do processo
-
Indica a ação que deve ser executada na linha de ordem de venda quando a ordem de cliente recebida é processada.
Valores permitidos
- Criar
- Não aplicável
- Atualizar
- Excluir
- Cancelar
- Substituir
- Data de processamento
-
A data em que a linha de ordem de cliente recebida é processada.
- Com avisos
-
Indica se há avisos registrados no registro de mensagem para a ordem de cliente recebida.
- Com erros
-
Indica se há erros registrados no registro de mensagem da ordem de cliente recebida.
- Origem de preço
-
A origem do preço.
Valores permitidos
- Dados de compra item
- Dados de venda do item
- Dados de serviço de item
- Livro preços fornecedor
- Livro de preços padrão
- Estrutura de preço
- Não aplicável
- Externo
- Consumo
- Lista de preços genéricos
- Manual
- Objeto de custo do projeto
- Contrato
- Variante
- Matriz preço
-
A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.
- Prioridade de matriz de preço
-
A prioridade de matriz do preço.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Determinante
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens.
- Qualificado
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada.
- Data de criação
-
A data e a hora de criação da linha de ordem de cliente recebida.
- Data da ordem
-
A data de ordem da ordem de venda.
- Desconto multinível
-
Indica se um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda.
- Percentagem de desconto
-
A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda.
- Valor desconto
-
O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda.
- Origem desconto
-
A origem do desconto.
Valores permitidos
- Estrutura de desconto do livro de preços
-
O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
- Externo
-
O desconto é originado de um pacote externo.
- Manual
-
O desconto é inserido manualmente.
- Contrato
-
O desconto é originado de um contrato.
- Estrutura de desconto
-
O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.
- Código de desconto
-
O código de desconto aplicável à linha de ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Definir método de desconto
-
Indica se a caixa de seleção Método é definida por meio da ordem de cliente recebida.
- Método
-
O método de desconto usado para calcular os descontos.
Valores permitidos
- Bruto
-
Os descontos são calculados a partir do valor bruto.
- Líquido
-
Os descontos são calculados a partir do valor líquido.
- Programação de desconto
-
A programação de desconto aplicável à linha de ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Matriz de desconto
-
A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.
- Prioridade de matriz de desconto
-
A prioridade de matriz para a matriz de desconto.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Parceiro de negócios receptor
-
O parceiro de negócios receptor da ordem de venda.
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Endereço do receptor
-
O endereço do parceiro de negócios receptor.
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Ponto de entrega
-
O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Contato
-
O contato do parceiro de negócios receptor.
- Nome completo
-
A descrição ou o nome do código.
- Definir restrição de expedição
-
Indica se a caixa de seleção Restrição de expedição está definida por meio da ordem de cliente recebida.
- Restrição de expedição
-
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.
- Condições de entrega
-
Os termos de entrega da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.