Visão geral de ordens de cliente recebidas (tdsls2100m000)
Utilize essa sessão para visualizar e manter as ordens de cliente recebidas que podem ser processadas para criar uma nova ordem de venda ou atualizar uma ordem de venda existente.
- Essa sessão poderá ser acessada somente se a caixa de seleção Ordens de cliente recebidas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de venda (tdsls0100s400).
- Será possível modificar os dados nessa sessão somente se o Status estiver definido como Criado.
- Será possível excluir uma ordem de cliente recebida somente se o Status estiver definido como um valor diferente de Processado.
- ID de ordem de cliente recebida
-
O código da ordem de cliente recebida.
- Origem de ordem de cliente recebida
-
A origem da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Contratos
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma necessidade programada para um contrato de venda usando a sessão Gerar ordens de vendas de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
A ordem de faturamento de consignação de venda é gerada para registrar consumos. Aplicável se Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- CRM
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de outro aplicativo de software.
- EDI
-
A ordem de venda, ou programação, é gerada usando intercâmbio eletrônico de dados (EDI) externo.
- Fax
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de um fax.
- EDI intercompanhia
-
A ordem de venda é gerada usando um intercâmbio eletrônico de dados (EDI) interno.
- Manual
-
A cotação, programação ou ordem de venda é especificada manualmente.
- Correio
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma solicitação por correio.
- Modelo de ordem
-
A ordem de venda é gerada a partir de um modelo usando as sessões Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) ou Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000).
- Oportunidade
-
A cotação de venda é gerada a partir de uma oportunidade usando a sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).
- Telefone
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma chamada telefônica.
- Planejamento
-
A ordem de venda, ou programação, é originada do pacote Planejamento empresarial. A programação/ordem de venda é uma programação/ordem para VMI e é usada para transferir itens do estoque do próprio fornecedor para um armazém VMI no local do cliente.
- Compra
-
A programação ou ordem de venda fornecimento de material é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de venda inclui linhas de fornecimento usadas para transferir o material necessário do seu (da organização de serviço ou do fabricante) Armazém de fornecimento para o Arm de recebimento do subcontratado.
- Cotações
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma cotação de venda usando a sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000).
- Faturamento retroativo
-
A ordem de venda de faturamento retroativo é gerada usando a sessão Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
- Serviço
-
A cotação ou a ordem de venda é originada do pacote Serviço.
- Expedição
-
A ordem de custo de expedição de vendas é gerada para registrar os custos adicionais baseados em expedição. Para mais informações, consulte o Custos adicionais - baseado em expedição.
- Status
-
O status da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Criado
- Processado
- Cancelado
- Ordem de alteração
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de cliente recebida criada para modificar uma ordem existente.
- Data de criação
-
A data e a hora de criação da ordem de cliente recebida.
- Ação do processo
-
Indica a ação que deve ser executada no cabeçalho da ordem de venda quando a ordem de cliente recebida é processada.
Valores permitidos
- Criar
- Não aplicável
- Atualizar
- Excluir
- Cancelar
- Substituir
- Com avisos
-
Indica se há avisos registrados no registro de mensagem para a ordem de cliente recebida.
- Com erros
-
Indica se há erros registrados no registro de mensagem da ordem de cliente recebida.
- Ordem de cliente
-
O código da ordem de cliente usado pelo cliente.
- Parceiro de negócios cliente
-
O código do parceiro de negócios cliente.
- Referência A
-
O código da Referência A.
- Referência B
-
O código da referência B.
- Motivo da devolução
-
O código do motivo de devolução
- Referência de ordem
-
A referência ao número de ordem de outro aplicativo.
- Número de sequência de ordem de alteração
-
O número de sequência de ordem de alteração.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Confirmação de venda
-
O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Motivo da alteração
-
O código de motivo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de alteração
-
O tipo de alteração do cabeçalho da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Sequência ord. alter. cliente
-
O último número de sequência de ordem de alteração recebido do cliente na sessão Ordem de vendas - N.º sequência ord. de alteração de cliente (tdsls4522m000).
- Definir como bloqueado
-
Indica se a caixa de seleção Bloqueado está definida através da ordem de cliente recebida
- Bloqueado
-
Indica se a ordem de venda deve ser bloqueada.
- Departamento de vendas
-
O código do departamento de venda vinculado à ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de ordem de vendas
-
O código do tipo de ordem de venda vinculado à ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Representante de vendas interno
-
O representante de venda da sua companhia responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente.
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Data da ordem
-
A data de ordem da ordem de venda.
- Data de recebimento planejado
-
A data de recebimento planejado da ordem de venda.
- Motivo de cancelamento de ordem de cliente recebida
-
O código do motivo de cancelamento da ordem de cliente recebida.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Data de processamento
-
A data em que a ordem de cliente recebida é processada.
- Aprovar automaticamente ordem de venda
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de venda criada ou atualizada será aprovada automaticamente.
- Endereço de cliente
-
O endereço do parceiro de negócios cliente vinculado à ordem de venda.
- Nome
-
A descrição ou o nome do código.
- Cidade do cliente
-
A cidade do parceiro de negócios cliente.
- Cidade do cliente
-
A descrição ou o nome do código.
- Contato cliente
-
O contato do parceiro de negócios cliente para a ordem de venda.
- Nome completo
- Preços/Descontos de PN
-
Os preços/descontos do parceiro de negócios para a ordem de venda.
- Parceiro de negócios receptor
-
O parceiro de negócios receptor da ordem de venda.
- Endereço do receptor
-
O endereço do parceiro de negócios receptor.
- Cidade receptora
-
A cidade do parceiro de negócios receptor.
- Cidade receptora
-
A descrição ou o nome do código.
- Contato do receptor
-
O contato do parceiro de negócios receptor.
- Parceiro de negócios faturado
-
O parceiro de negócios faturado para a ordem de cliente recebida.
- Endereço faturado
-
O endereço do parceiro de negócios faturado.
- Contato faturado
-
O contato do parceiro de negócios faturado para a ordem de venda.
- Parceiro de negócios devedor
-
O parceiro de negócios devedor da ordem de venda.
- Endereço devedor
-
O endereço do parceiro de negócios devedor.
- Contato devedor
-
O contato do parceiro de negócios devedor.
- Lista de preços
-
O código da lista de preços da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Lista de preço para entrega direta
-
A lista de preço para entrega direta.
NotaSe alguma das linhas de ordem for entregue diretamente ao parceiro de negócios receptor, será possível definir acordos de preço especiais no módulo Preço.
- Definir origem da ordem
-
Indica se a Origem da ordem da ordem de venda foi definida por meio da ordem de cliente recebida.
- Origem da ordem
-
A origem que deve ser definida para a ordem de venda criada a partir da ordem de cliente recebida.
Valores permitidos
- Contratos
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma necessidade programada para um contrato de venda usando a sessão Gerar ordens de vendas de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
A ordem de faturamento de consignação de venda é gerada para registrar consumos. Aplicável se Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- CRM
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de outro aplicativo de software.
- EDI
-
A ordem de venda, ou programação, é gerada usando intercâmbio eletrônico de dados (EDI) externo.
- Fax
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de um fax.
- EDI intercompanhia
-
A ordem de venda é gerada usando um intercâmbio eletrônico de dados (EDI) interno.
- Manual
-
A cotação, programação ou ordem de venda é especificada manualmente.
- Correio
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma solicitação por correio.
- Modelo de ordem
-
A ordem de venda é gerada a partir de um modelo usando as sessões Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) ou Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000).
- Oportunidade
-
A cotação de venda é gerada a partir de uma oportunidade usando a sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).
- Telefone
-
A ordem de venda, ou cotação, é originada de uma chamada telefônica.
- Planejamento
-
A ordem de venda, ou programação, é originada do pacote Planejamento empresarial. A programação/ordem de venda é uma programação/ordem para VMI e é usada para transferir itens do estoque do próprio fornecedor para um armazém VMI no local do cliente.
- Compra
-
A programação ou ordem de venda fornecimento de material é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de venda inclui linhas de fornecimento usadas para transferir o material necessário do seu (da organização de serviço ou do fabricante) Armazém de fornecimento para o Arm de recebimento do subcontratado.
- Cotações
-
A ordem de venda é gerada a partir de uma cotação de venda usando a sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000).
- Faturamento retroativo
-
A ordem de venda de faturamento retroativo é gerada usando a sessão Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
- Serviço
-
A cotação ou a ordem de venda é originada do pacote Serviço.
- Expedição
-
A ordem de custo de expedição de vendas é gerada para registrar os custos adicionais baseados em expedição. Para mais informações, consulte o Custos adicionais - baseado em expedição.
- Projeto
-
O código do projeto vinculado à ordem de venda.
- Projeto
-
A descrição ou o nome do código.
- Contrato
-
O código do contrato especial da ordem de venda.
NotaEsse campo será exibido somente se a caixa de seleção Contratos estiver selecionada na sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000).
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Moeda
-
A moeda em que os preços e descontos são expressos.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Desconto de ordem
-
A percentagem de desconto de ordem aplicada à ordem de venda.
- Condições de pagamento
-
Os termos de pagamento das ordens de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Mét. de pagam.
-
O método de pagamento da ordem de venda.
- Mét. de pagam.
-
A descrição ou o nome do código.
- Sobretaxa por atraso de pagamento
-
A sobretaxa por atraso de pagamento da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Definir autofaturamento
-
Indica se o autofaturamento foi definido pela ordem de cliente recebida.
- Autofaturamento
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será aplicável e a fatura será criada pelo parceiro de negócios cliente.
- Classific. imposto
-
O código de classificação de imposto da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Representante de vendas externo
-
O representante de vendas da sua companhia que se comunica com o parceiro de negócios cliente.
- Condições de entrega
-
Os termos de entrega da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Pt. transfer. título
-
O ponto de transferência de título da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Transportadora/PSL
-
A transportadora da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Rota
-
A rota da ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Área
-
A área vinculada à ordem de venda.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Ramo atividade
-
A linha de negócios no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Definir restrição de expedição
-
Indica se a caixa de seleção Restrição de expedição está definida por meio da ordem de cliente recebida.
- Restrição de expedição
-
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.
- Planta
-
O código da planta.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Armazém
-
O código do armazém.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Data de entrega solicitada pelo cliente
-
A data de entrega da ordem de venda solicitada pelo cliente.
Nota- Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Essa caixa de seleção estará ativada somente se a caixa de seleção Usar data de entrega solicitada pelo cliente estiver selecionada na sessão Departamentos de venda (tdsls0512m000).
- Data de entrega planejada
-
A data de entrega planejada da ordem de venda.
- Texto de cabeçalho
-
Indica que há texto de cabeçalho para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.
- Texto de rodapé
-
Indica que há texto de rodapé para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda.
- Número do documento original
-
O número de documento original da ordem de venda.