Departamentos de venda (tdsls0512m000)
Utilize essa sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos departamentos de vendas.
As informações padrão afetam a criação de:
- Cotações de venda
- Contratos de venda
- Ordens de venda
- Programações de vendas
É possível atribuir um departamento de venda padrão a um parceiro de negócios cliente. Quando você insere uma ordem de venda, programação de venda, cotação ou contrato, o LN recupera o departamento de venda do perfil de usuário (vendas). Esse valor pode ser alterado. Posteriormente, o LN verifica se a combinação inserida de parceiro de negócios/departamento de venda existe nos dados do parceiro de negócios. Se a combinação não for localizada, o LN pesquisará pelo parceiro de negócios (com departamento de venda em branco) e usará essas informações como os valores da ordem padrão.
- Departamento de vendas
-
O código que identifica o departamento.
O departamento também é inserido na sessão Departamentos (tcmcs0565m000) com Tipo de departamento definido como Departamento de venda.
- Endereço
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Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.
- Cidade
-
A cidade do departamento.
- Calendário
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É possível selecionar um calendário para ser usado pelo departamento.
Valor padrão
Por padrão, o LN usa o calendário central definido para o endereço da companhia na sessão Endereços (tccom4530m000).
- Info. adicionais Intrastat
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O Conjunto de informações extras intrastat padrão das ordens de armazém criadas pelo departamento de venda.
Se você vincular um armazém ao departamento de venda, o conjunto de informações adicionais intrastat será o padrão para as ordens criadas pelo departamento. É possível alterar o conjunto de informações extras intrastat nas linhas de ordem de armazém.
- Cód. taxa mão de obra
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A taxa de mão de obra é usada para determinar o preço intercompanhia para horas gastas para atender uma ordem ou um projeto.
- Parte da unidade empresarial
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Uma parte financeiramente independente da sua organização que inclui entidades como departamentos, centros de trabalho, armazéns e projetos. As entidades da unidade empresarial devem todas pertencer à mesma companhia logística, mas uma companhia logística pode conter várias unidades empresariais. Uma unidade empresarial é vinculada a uma única companhia financeira.
Quando você realiza transações logísticas entre unidades empresariais, as transações financeiras resultantes são lançadas para as companhias financeiras às quais cada unidade empresarial está vinculada.
NotaA unidade empresarial é exibida para informar ao usuário a companhia financeira na qual uma ordem de venda é lançada.
- Companhia operacional
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A companhia operacional à qual o departamento pertence.
- Companhia financeira
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A companhia financeira à qual o departamento pertence.
Essa é a companhia financeira à qual a unidade empresarial do departamento está vinculada. As transações criadas pelo departamento são lançadas nessa companhia financeira.
- Planta
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O local padrão que está vinculado ao departamento de vendas.
- Armazém
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O armazém padrão vinculado ao departamento de venda.
NotaO LN carrega automaticamente o armazém em uma ordem de venda do parceiro de negócios receptor. Se não houver nenhum armazém relacionado ao parceiro de negócios receptor, será usado o armazém definido no perfil do usuário. O armazém do departamento de venda será usado ao definir o perfil de usuário.
Primeiro, defina o armazém expedidor padrão na sessão Armazéns (tcmcs0503m000).
- Centro de trabalho
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O código do centro de trabalho padrão associado ao departamento de vendas.
Valor padrão
Se um centro de trabalho estiver vinculado ao departamento de vendas, o centro de trabalho será preenchido automaticamente com base departamento de vendas selecionado.
Se o centro de trabalho não estiver vinculado a um departamento de vendas, é possível selecionar o centro de trabalho manualmente usando a opção de zoom na sessão Departamentos (tcmcs0565m000).
NotaÉ necessário definir o centro de trabalho na sessão Departamentos (tcmcs0565m000).
- Grupo de números da programação/ordem de venda
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O grupo de números atribuído ao departamento de venda de ordens de venda e programações de venda.
Valor padrão
O LN recupera o grupo de números do campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Série da ordem de venda
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A série atribuída ao departamento de venda de ordens de venda.
NotaPrimeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
- Grupo de números de cotação de venda
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O grupo de números atribuído ao departamento de venda de cotações de venda.
Valor padrão
O LN recupera o grupo de números do campo Grupo de números da sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100).
- Série da cotação de venda
-
A série atribuída ao departamento de venda de cotações de venda.
NotaPrimeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
- Grupo de números de contrato
-
O grupo de números atribuído ao departamento de venda de contratos de venda.
Valor padrão
O LN recupera o grupo de números do campo Grupo de números para Contratos de vendas da sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300).
- Série do contrato
-
A série atribuída ao departamento de venda de contratos de venda.
NotaPrimeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
- Usar data de entrega solicitada pelo cliente
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará a data de entrega solicitada pelo cliente para as ordens de venda.
NotaEssa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Verificação estendida de estoque estiver selecionada na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100).
- Solicitações de alteração de ordens de venda
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as solicitações de alteração serão implementadas para ordens de venda.
NotaEssa caixa de seleção será ativada somente se:
- A caixa de seleção Registrar histórico de ordem de vendas estiver marcada.
- O campo Iniciar registro de histórico de ordens em é definido como Entrada de ordem.
- O campo Nível de registro de histórico de entrada de ordens é definido como Tudo.
- Série
-
O código da série utilizado para criar as solicitações de alteração da ordem de venda.
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Solicitações de alteração de ordens de venda estiver marcada.
- Série para solicitações de alteração de ordem de venda
-
O código da série utilizado para criar as solicitações de alteração da ordem de venda.
NotaEsse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Solicitações de alteração de ordens de venda estiver marcada.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Processar solicitações de alteração automaticamente
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as solicitações de alteração de ordem de venda aprovadas são processadas automaticamente.
NotaEssa caixa de seleção estará ativada somente se a caixa de seleção Solicitações de alteração de ordens de venda estiver selecionada.
- Usar cód. de item de cliente na pesquisa de contrato para programações
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Se essa caixa de seleção estiver marcada, o Infor LN levará em conta o código do item do cliente para identificar um contrato para uma programação de venda.
Nota- Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cód. de item de cliente na pesquisa de contrato para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500).
- Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Usar contratos para programações estiver marcada.
- Você poderá desmarcar essa caixa de seleção somente se linhas de contrato duplicadas não tiverem sido criadas.
- Série da programação
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A série atribuída ao departamento de venda de programações de venda.
NotaPrimeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
- Verificação de Certificado de Uso e Usuário Final (CUF)
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O motivo de bloqueio predefinido para o departamento de vendas que está bloqueado devido à falha da linha de ordem na verificação do certificado de uso e usuário final.
- Verificação de embargo
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O motivo de bloqueio predefinido para o departamento de vendas que está bloqueado devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para embargo.
NotaEsse campo estará ativado somente se:
- a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- a caixa de seleção Export. estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Verificação de embargo
-
A descrição ou o nome do código.
- Verificação de boicote
-
O motivo de bloqueio predefinido para o departamento de vendas que está bloqueado devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para boicote.
NotaEsse campo estará ativado somente se:
- a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- a caixa de seleção Boicotes estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
- Verificação de boicote
-
A descrição ou o nome do código.
- Usar somente contrato especial de cabeçalho
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente um contrato especial poderá ser vinculado a uma ordem de venda quando um contrato especial foi vinculado ao cabeçalho da ordem de venda. As linhas de ordem de venda só podem ser vinculadas a linhas do contrato especial do cabeçalho da ordem de venda.
NotaPara ativar essa funcionalidade, um parâmetro personalizado deve ser definido para SLS na sessão Parâmetros personalizados (tcmcs0195m000).