Monitor de linhas de ordem de compra (tdpur4501m500)

O número da ordem de compra.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O pacote ERP do objeto que está vinculado à linha da ordem de compra.

O número que identifica o objeto vinculado à linha de ordem de compra.

O status do objeto vinculado. Este campo fornece uma indicação das atividades que devem ser realizadas para concluir a linha de ordem.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

A data de entrega planejada atual.

Essa data pode ser uma das seguintes da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000):

1. A Data de recebimento alterada.
2. Se a Data de recebimento alterada não estiver preenchida, a Data confirmada de recebimento.
3. Se a Data confirmada de recebimento não estiver preenchida, a Data de recebimento planejado.

A origem da linha da ordem de compra.

Valores permitidos

EP

A ordem resultou da execução da sessão Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) no Planejamento empresarial.

Vendas

• A ordem resultou de uma ordem de entrega direta ou cross-dock e é gerada na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000) na Armazenamento.
• A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)

Serviço

A ordem resultou da execução da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) em Serviço.

Solicitação

O objeto de compra resultou da execução da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Copiar da ordem real

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copiar do histórico

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

A ordem resultou da execução da sessão Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) em Fabricação.

Agrupamento

A ordem resultou da execução da sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000).

Manutenção

A ordem resultou da execução da sessão Planejar ordens de trabalho (tswcs3200m000) em Serviço.

INH

A ordem resultou da execução de uma das seguintes sessões em Armazenamento:

• Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000)
• Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000)
• Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000)
• Gerar ordens (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdpur3204m000) ou a SC resultou da execução da sessão Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000).

SC

A ordem resultou da execução da sessão Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manual

O objeto de compra é especificado manualmente na sessão relevante.

Externo

O objeto de compra é criado por um aplicativo diferente do LN.

Produção (JSC)

A ordem ou solicitação resultou da geração de um serviço subcontratado para uma ordem de produção em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Roteiro

A solicitação de compra resultou da geração de um serviço subcontratado para uma operação de roteiro em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Ordem de compra de subcontratação

A programação ou ordem de fornecimento de compra é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de compra contém linhas de fornecimento para solicitar o material necessário do parceiro de negócios fornecedor que entrega as mercadorias para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém de chão de fábrica do subcontratante.

Projeto

A ordem resultou da execução da sessão Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) em Projeto.

Recebimento de armazenamento

A ordem é gerada automaticamente para um recebimento de armazém inesperado. Assim, as mercadorias podem ser recebidas em relação a uma ordem de compra gerada.

Ordens de compra de Recebimento de armazenamento podem ser geradas somente se a caixa de seleção Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém estiver selecionada para o item e parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Pagamento de compras

A ordem é gerada automaticamente para um consumo do estoque consignado que não pode ser vinculado a uma programação ou ordem de compra existente.

Isso se aplica nas seguintes situações:

• O tipo de ordem de compra é um tipo de ordem de Reabastecimento em consignação, conforme definido na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
• A caixa de seleção Consignado está selecionada para a programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
• O consumo é para uma ordem de ajuste.
• O estoque consignado é reabastecido por meio de uma ordem de armazenamento de Compra (manual).
• O estoque de item é gerido por componente, o consumo é por componente.

Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, um recebimento será gerado no Controle de compra com base no grupo de números para recebimentos de armazém e um recebimentos a pagar de compra será criado.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Um meio de controlar a validade das variações por unidades de efetividade.

A unidade de efetividade permite modelar alterações para as seguintes entidades:

• lista de material de engenharia
• lista de material de produção
• Roteiro
• Operações de roteiro
• escolha de fornecedor
• estratégias de recurso

Versão ou versão revisada de um item de engenharia ou de um item controlado por revisão, ou seja, um item vinculado a um item de engenharia. Podem existir diversas revisões de um item de engenharia.

Exemplo

Item de engenharia: Mountain bike E-MB01

O projeto para o qual o item é necessário.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será uma linha de ordem de subcontratação.

A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de compra.

O parceiro de negócios cliente ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O parceiro de negócios receptor ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

O tipo de ordem para o qual essa ordem teve uma demanda rastreada.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

A ordem, ou linha de ordem, à qual os itens nessa ordem tiveram uma demanda rastreada.

O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

O código da próxima atividade a ser executada no procedimento da ordem.

O valor desse campo pode ser um código de sessão ou uma descrição. O LN exibe uma descrição somente em caso de atividade manual.

O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item da linha de ordem de compra deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será aprovada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ocorreu um recebimento final para a linha de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será cancelada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

O número da ordem de venda vinculada à linha da ordem de compra.

O número da linha de ordem de venda vinculada à linha de ordem de compra.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número de sequência da linha do componente da ordem de venda vinculada à linha da ordem de compra.

O número da solicitação de cotação (SC) vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha da solicitação de cotação (SC) vinculada à linha de ordem de compra.

O número do contrato de compra vinculado à linha de ordem de compra.

O número da linha de contrato vinculada à linha de ordem de compra.

O departamento de compras da linha do contrato de compra.

O número da ordem de serviço vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha de ordem de serviço vinculada à linha de ordem de compra.

O número da ordem de frete vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha de ordem de frete vinculada à linha de ordem de compra.

O número da ordem de produção vinculada à linha de ordem de compra.

O número da operação vinculada à linha de ordem de compra.

O número da estação de linha vinculada à linha de ordem de compra.

O número da ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha de ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha de detalhes da ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.

O número da ordem de devolução vinculada à linha de ordem de compra.

O número da linha da ordem de devolução vinculada à linha de ordem de compra.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.