Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000)

Utilize essa sessão para alterar preços e descontos após a confirmação dos recebimentos de linhas de ordem de compra.

É possível alterar preços ou descontos para linhas de total ou linhas de detalhes. Se você alterar o preço ou os descontos para uma linha de total, o LN copia os novos preços e descontos para todas as linhas de ordem de reposição e detalhes de linha vinculados. De maneira semelhante, se você alterar o preço ou os descontos para uma linha de detalhes, o LN copia os novos preços e descontos para todos os detalhes subjacentes.

Nota

Ao alterar uma linha para a qual exista um relacionamento de ordem-contrato, o valor da caixa de seleção Usar sempre preço e desconto do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) determinará como o vínculo com o contrato será gerido.

Ordem de compra

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

  • um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
  • uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
Posição

O número da linha de ordem de compra.

Sequência

O número de sequência da linha de ordem de compra.

Ordem de compra

O tipo de linha da linha de ordem atual.

Valores permitidos

O tipo de linha pode ser um dos seguintes:

  • Total

    A linha de ordem é dividida em vários detalhes de linha de ordem. As alterações de preço ou desconto que você insere se aplicam a toda a linha de ordem.
  • Ln. ordem

    A linha de ordem não é dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.
PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Preço

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

Nota

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material.

Moeda

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

Nota

Não é possível alterar a moeda quando linhas de ordem são especificadas para a ordem de compra.

Unidade de preço de compra

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Preço de material

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

  • o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
  • a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

Atualizar preço em compra de item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará o preço alterado no arquivo do item. O campo Preço de compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é atualizado. Para cada ordem subsequente do item, o novo preço é usado, desde que nenhum preço seja encontrado nas listas de preços.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de compra será atualizado somente na linha de ordem, não no arquivo do item.

Desconto multinível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos serão definidos no nível dois ou superior. É possível alterar esses descontos nos campos Percentagem de desconto e Valor de recebimento.

Percentagem de desconto

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

Valor do desconto

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Nota

É possível inserir um valor de desconto somente se não houver nenhuma percentagem de desconto registrada.

Código de desconto

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

  • descontos padrão
  • Sobretaxas
  • comissões a pagar
  • abatimentos a pagar
Valor da ordem

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem
Etapa de preço

Uma categorização do preço com base na fase do processo de negociação de preço. Usando etapas de preço, as companhias podem negociar o preço enquanto continuam o processo de ordem com restrições. À As restrições de processamento de ordem que se aplicam à etapa de preço são especificadas na definição de bloqueio vinculada.

Exemplo

Etapa de preço Tipo Definição de bloqueio
PS1 Etapa de preço estimado Compra 004 Bloquear ao liberar
PS2 Etapa de preço provisional Compra 005 Bloquear no recebimento
PS3 Etapa de preço final Compra - -
PS5 Etapa de preço estimado Vendas 010 Sinal na entrada da ordem

Aplicar preço e descontos a recebimentos a pagar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços ou descontos serão ajustados para os recebimentos a pagar de compras apropriados.

Na sessão Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000), é possível alterar os preços e descontos para recebimentos a pagar de compras.

Distribuição de rastreamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

Contrato

O número do contrato de compra vinculado.

Posição do contrato

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Departamento de compras do contrato

O departamento de compras relacionado ao contrato.

Contrato ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

  • Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
  • Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.
Nota

Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada.

Data real de recebimento

A data em que as mercadorias vendidas são entregues.

Quantidade solicitada

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Quantidade solicitada

A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade recebida

A quantidade entregue, expressa na unidade de compra.

Quantidade recebida

A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque.

Quantidade de ordem de reabastecimento

A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra.

Quantidade de ordem de reabastecimento

A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de estoque.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)