Linhas de entrada de ordem de compra (tdpur4101m500)

O número da ordem de compra.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será incluída ao realizar a classificação do fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete a partir da linha de ordem de compra.

Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente.

É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra.

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

Esse campo é preenchido com o valor do:

• Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
• Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. A data de liberação é calculada subtraindo o lead time de entrada do armazém da data de recebimento planejado.

Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são recebidos.

Ao receber componentes, não são necessariamente os componentes da lista de material (BOM) de primeiro nível. O LN executa uma verificação descendente da BOM até encontrar um componente que não seja fantasma. Se a BOM consistir somente em itens fantasmas, os componentes da BOM de menor nível serão lançados.

As condições específicas que podem ser estabelecidas para itens de lote em linhas de ordem.

Essas condições são:

• Qualquer

  As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.

• O mesmo

  É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

• Específico

  É possível receber ou enviar somente um lote específico.

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

O campo não será aplicado se:

• O campo Armazém estiver vazio
• O campo Seleção de lote for O mesmo
• A caixa de seleção Subcontratado estiver desmarcada, a menos que a linha de ordem de compra seja uma linha de ordem de devolução

Se esta caixa de controle estiver selecionada, inspecione os itens dessa linha de ordem no recebimento.

Essa caixa de seleção estará indisponível se:

• O tipo de item for Custo, Serviço ou Lista.
• A caixa de seleção Entrega direta referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
• A caixa de seleção Ordem de cobrança referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
• O campo Gestão de estoque na sessão atual tiver o valor Por componente.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

O valor padrão do código de registro de conformidade é obtido da seguinte forma:

1. Na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000).
2. Se a inspeção de primeiro artigo (IPA) se aplicar ao item, na sessão Regras específicas pasra inspeção do primeiro artigo (qmptc0116m100).
3. Na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
4. Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.

O número ASN do parceiro de negócios fornecedor.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. É possível registrar recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000).

O valor da linha líquido referente a um recebimento específico de mercadorias. O valor da linha líquido exclui o imposto e o desconto da ordem. O valor da linha líquido é expresso na moeda da ordem.

O cálculo é o seguinte:

1. O LN calcula e arredonda o valor total do desconto da ordem.
2. O LN calcula e arredonda o valor do desconto da ordem por linha da ordem.
3. O LN calcula o valor de linha líquido da seguinte forma:

(quantidade recebida * preço) - valor do desconto da ordem por linha 

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de compra.

O parceiro de negócios cliente ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

O parceiro de negócios receptor ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

O tipo de ordem para o qual essa ordem teve uma demanda rastreada.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

A ordem, ou linha de ordem, à qual os itens nessa ordem tiveram uma demanda rastreada.

O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda.

Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000).

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

É possível inserir um código GL somente se o seguinte se aplicar:

• O item for um item de custo ou um item de serviço.
• A caixa de verificação Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Não será possível inserir um código GL se:

• Um projeto do LN for usado.
• A ordem de compra for originária do LN Serviço.
• A ordem de compra for uma entrega direta.

Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.

É possível inserir uma conta contábil somente se o seguinte se aplicar:

• O item for um item de custo ou um item de serviço.
• A caixa de verificação Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver desmarcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Não será possível inserir uma conta contábil se:

• Um projeto do LN for usado.
• A ordem de compra for originária do LN Serviço.
• A ordem de compra for uma entrega direta.

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor.

Use esse campo para selecionar a dimensão desse tipo de dimensão que você deseja usar.

É possível inserir uma conta contábil e dimensões somente se o seguinte se aplicar:

• O item for um item de custo ou um item de serviço.
• A caixa de verificação Usar cód. contab. para entrada de conta contábil estiver desmarcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).

Não será possível inserir uma conta contábil e dimensões se:

• Um projeto do LN for usado.
• A ordem de compra for originária do Serviço.
• A ordem de compra for uma entrega direta.

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de ordem terá falhado.

Para continuar o procedimento da ordem de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de entregas de contrato, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de uma solicitação de cotação (SC), as condições de pagamento terão o valor da SC.
• Se a linha de ordem de compra for uma linha de ordem de devolução, as condições de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
  1. Se um contrato for vinculado à linha ordem de compra, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  2. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de compra como padrão.

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) deverá ser vinculada ao documento atual.

A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como beneficiário deve estar vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como beneficiário serão vinculadas ao documento atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como solicitante deverá ser vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas ao documento atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor.

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

A data em que a fatura é impressa.

A quantidade faturada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de estoque.

O valor faturado da linha de ordem de compra, expresso na moeda da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é usado para as linhas de ordem de compra que receberam baixa para o parceiro de negócios fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma linha de ordem de compra são geradas.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, selecione um método de autofaturamento para determinar como ele será realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o fornecedor.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

A data em que as mercadorias pedidas são recebidas.

O proprietário do item da linha de ordem de compra.

Um proprietário poderá ser especificado somente se o campo Pagamento for Pagar na utilização ou Nenhum pagamento, a linha de ordem de compra for uma linha de entrega direta VMI ou a subcontratação de serviço se aplicar à linha.

Valor padrão

O proprietário padrão é determinado da seguinte forma:

• Pagamento é Pagar na utilização

  Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.

• Pagamento é Nenhum pagamento

  Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.
• Se a linha de ordem de compra tiver material fornecido pelo cliente, usando o parceiro de negócios cliente da ordem de venda de demanda superior como padrão.

• Entrega direta VMI

  Usa o valor de Parceiro de negócios cliente da ordem de venda vinculada como padrão.

• Subcontratação de serviço

  Usa o valor da ordem de serviço ou ordem de trabalho vinculada como padrão.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o armazém, que recebe a ordem.

Esse campo será aplicável somente se o departamento de compras e o armazém pertencerem a unidades empresariais diferentes.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma ordem de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Valor padrão

Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, o campo usará o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las.

Com base no campo Pagamento da ordem de compra, o proprietário pode ser a companhia ( Pagar no recebimento), o fornecedor ( Pagar na utilização) ou o cliente ( Nenhum pagamento). Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

O código de imposto aplicável à linha de ordem de compra.

A quantidade recebida expressa na unidade de estoque.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o valor do cabeçalho da ordem de compra como padrão.

Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação.

O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Os custos no destino normalmente incluem custos de frete, custos de seguro, direitos aduaneiros e os custos de gestão.

No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino.

O valor total de pagamentos parcelados do fornecedor vinculado à linha de ordem de compra.

A descrição da atividade.

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

Seu próprio certificado de isenção de imposto.

O código do projeto para o qual o item é necessário.

A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.

A identificação única de uma atividade.

A origem da linha da ordem de compra.

Valores permitidos

EP

A ordem resultou da execução da sessão Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000) no Planejamento empresarial.

Vendas

• A ordem resultou de uma ordem de entrega direta ou cross-dock e é gerada na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000) na Armazenamento.
• A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000)

Serviço

A ordem resultou da execução da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) em Serviço.

Solicitação

O objeto de compra resultou da execução da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

Copiar da ordem real

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

Copiar do histórico

A ordem resultou da execução da sessão Copy Purchase Orders (tdpur4201s000).

ASC

A ordem resultou da execução da sessão Generate WIP Transfer (tiasc7200m000) em Fabricação.

Agrupamento

A ordem resultou da execução da sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000).

Manutenção

A ordem resultou da execução da sessão Planejar ordens de trabalho (tswcs3200m000) em Serviço.

INH

A ordem resultou da execução de uma das seguintes sessões em Armazenamento:

• Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000)
• Gerar ordens (KANBAN) (whinh2200m000)
• Gerar ordens (TPOP) (whinh2201m000)
• Gerar ordens (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

A ordem resultou da execução da sessão Gerar ordens de compra (tdpur3204m000) ou a SC resultou da execução da sessão Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000).

SC

A ordem resultou da execução da sessão Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000).

Manual

O objeto de compra é especificado manualmente na sessão relevante.

Externo

O objeto de compra é criado por um aplicativo diferente do LN.

Produção (JSC)

A ordem ou solicitação resultou da geração de um serviço subcontratado para uma ordem de produção em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Roteiro

A solicitação de compra resultou da geração de um serviço subcontratado para uma operação de roteiro em Fabricação. Essa origem é aplicável no caso de subcontratação de operação.

Ordem de compra de subcontratação

A programação ou ordem de fornecimento de compra é gerada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). A programação/ordem de compra contém linhas de fornecimento para solicitar o material necessário do parceiro de negócios fornecedor que entrega as mercadorias para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém de chão de fábrica do subcontratante.

Projeto

A ordem resultou da execução da sessão Transfer Planned PRP Purchase Orders (tppss6230m000) em Projeto.

Recebimento de armazenamento

A ordem é gerada automaticamente para um recebimento de armazém inesperado. Assim, as mercadorias podem ser recebidas em relação a uma ordem de compra gerada.

Ordens de compra de Recebimento de armazenamento podem ser geradas somente se a caixa de seleção Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém estiver selecionada para o item e parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Pagamento de compras

A ordem é gerada automaticamente para um consumo do estoque consignado que não pode ser vinculado a uma programação ou ordem de compra existente.

Isso se aplica nas seguintes situações:

• O tipo de ordem de compra é um tipo de ordem de Reabastecimento em consignação, conforme definido na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
• A caixa de seleção Consignado está selecionada para a programação de compra na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
• O consumo é para uma ordem de ajuste.
• O estoque consignado é reabastecido por meio de uma ordem de armazenamento de Compra (manual).
• O estoque de item é gerido por componente, o consumo é por componente.

Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, um recebimento será gerado no Controle de compra com base no grupo de números para recebimentos de armazém e um recebimentos a pagar de compra será criado.

As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento.

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreamento estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

O código da confirmação da ordem de compra.

Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda.

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

• Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

• Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem

O fator de multiplicação usado para converter uma unidade alternativa para a unidade de base. O fator de conversão é calculado da seguinte maneira: (unidade alternativa/unidade de base)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de fornecimento de material serão vinculadas à linha de ordem de compra.

É possível visualizar as linhas de fornecimento de material na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos parcelados do fornecedor estarão vinculados à linha da ordem de compra.

É possível visualizar os pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse item de plano será crítico no planejamento mestre. Isso significa que, no processo de planejamento mestre no Planejamento empresarial, esse item é tratado como um componente crítico.

No planejamento de ordem, todos os componentes são levados em conta. No planejamento mestre, somente componentes críticos são considerados.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificação de item

CPF

código de produto do fabricante

Não aplicável

Nenhuma referência cruzada do item é aplicável.

Valor padrão

Esse campo usa como padrão o valor do campo Referência cruzada do item da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor.

O código do item usado para indicar o item no campo Item.

O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.

• ICS

  É possível selecionar um código no sistema de código de item na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

• CPF

  É possível selecionar um código de produto do fabricante (CPF) na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000) ou Itens por CPF (tdipu0149m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem.

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

O código usado pelo fabricante para identificar o item especificado.

A revisão do item de engenharia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação da operação, subcontratação do item ou subcontratação de serviço serão aplicáveis ao item.

Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência

O Planta do subcontratado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra estará aguardando agrupamento. É preciso agrupar e aprovar a linha da ordem de compra agrupada.

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

• Entrada manual da ordem

  A data (de criação) atual.

• Geração automática da ordem

  A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de ordem será dividida em vários detalhes de linha. Clique em Detalhes de linha de ordem no menu adequado para visualizar vários detalhes de linha na sessão Linha da ordem de compra (tdpur4601m000).

Detalhes de linha são usados para dividir ordens de grandes quantidades em vários recebimentos, sem precisar gerar ordens separadas para cada recebimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de compra.

Clique em Linha de ordem de compra - Informações vinculadas no menu adequado para visualizar as ordens vinculadas à sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será aprovada por um aprovador autorizado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha de ordem de compra será cancelada.

A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

A data de recebimento usada para recuperar o custo padrão para a linha de ordem.

Essa data pode ser uma das seguintes:

• A Data de recebimento alterada.
• Se a Data de recebimento alterada não estiver preenchida, a Data confirmada de recebimento.
• Se a Data confirmada de recebimento não estiver preenchida, a Data de recebimento planejado.

Essa data não pode ser anterior à Data da ordem.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

• um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
• uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
• Detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação multicompanhia. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.

É possível clicar em:

• Desvincular contrato, para desvincular um contrato já vinculado.
• Vincular contrato, para vincular um contrato à linha de ordem de compra.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O departamento de compras relacionado ao contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

• Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
• Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.

O preço de material total da linha de ordem de compra.

O preço inicial da linha de ordem de compra.

O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de ordem.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro).

O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto).

A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:

               Valor do desconto da linha / (quantidade da ordem * preço) * 100%

O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

O total dos valores de desconto da linha da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem selecionada será levada em conta quando o valor total da ordem for calculado para aplicar os descontos de ordem totais às ordens.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto da ordem calculada à linha de ordem selecionada.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

A percentagem de desconto da linha de ordem.

O valor do desconto da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um desconto multinível será aplicado à linha.

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:

• Em todas as linhas de detalhe e ordem de reposição vinculadas, os dados do imposto e o tipo de compra são iguais

• Esses campos estão vazios e indisponíveis:

  • Acordo de pagamento
  • Condições de pagamento
  • Pagamento
  • Autofaturamento
  • Extensão
  • Componente de custo
  • Fatura
  • Data da fatura
  • Quantidade faturada
  • Valor de fatura

No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados.

Se a caixa de seleção Para agrupamento também estiver selecionada nessa sessão, primeiro agrupe a linha de ordem de compra para poder especificar os pagamentos parcelados na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000).

Valor padrão

Esse campo é obtido como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

A pessoa de contato do parceiro de negócios expedidor.

O nome completo do contato.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação.

Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custos de transporte.

Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra, não sendo possível alterá-lo na ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão o preço de compra do item. Se o preço de compra for zero, o custo padrão do item será exibido por padrão.

O valor aduaneiro é calculado como segue:

preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem

É possível alterar manualmente o valor padrão.

Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:

• Uma companhia entregar uma peça sobressalente coberta pela garantia. O preço da peça sobressalente for zero, mas seu valor (e consequentemente o valor aduaneiro) for maior que zero.
• Uma companhia emprestar uma máquina a um parceiro de negócios internacional. O preço do serviço for zero, mas o valor da máquina (e o valor aduaneiro) for maior que zero.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.