Quantidades e datas da linha de ordem de compra (tdpur4101m300)

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O número da ordem de compra.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

A quantidade solicitada necessária pelo parceiro de negócios fornecedor.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade solicitada confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada é aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o parceiro de negócios fornecedor.

A quantidade solicitada necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

• Entrada manual da ordem

  A data (de criação) atual.

• Geração automática da ordem

  A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante.

A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.

A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra é aprovada por um aprovador autorizado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha de ordem de compra é cancelada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item da linha da ordem de compra deve ser faturado por pagamentos parcelados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade está vinculada a essa linha de ordem de compra.