Detalhes da linha de ordem de compra (tdpur4101m200)

O número da ordem de compra.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é.

Valores permitidos

O tipo de linha de ordem nessa sessão pode ser Detalhe ou Ordem de reabastecimento.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Código de produto do fabricante preferencial da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

O código usado pelo fabricante para identificar o item especificado.

A revisão do item de engenharia.

A quantidade solicitada atual da linha de ordem de compra.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O código do projeto para o qual o item é necessário.

Será possível inserir um código de projeto nesse campo se você comprar itens padrão e itens personalizados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:

• Em todas as linhas de detalhe e ordem de reposição vinculadas, os dados do imposto e o tipo de compra são iguais

• Estes campos estão em branco e desativados:

  • Acordo de pagamento
  • Condições de pagamento
  • Pagamento
  • Autofaturamento
  • Extensão
  • Componente de custo
  • Fatura
  • Data da fatura
  • Quantidade faturada
  • Valor de fatura

Valor padrão

Esse campo usa a sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) como padrão e não está desativado na sessão atual.

A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Se o detalhe da linha de ordem de compra for do tipo Ordem de reabastecimento, esse campo exibirá o pai da linha de ordem de reposição. Em outras palavras, esse campo representa o número de sequência da linha da qual a linha de ordem de reposição é resultante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada ao detalhe da linha de ordem de compra.

Clique em Linha de ordem de compra - Informações vinculadas no menu adequado para visualizar as ordens vinculadas à sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

• Entrada manual da ordem

  A data (de criação) atual.

• Geração automática da ordem

  A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

A data em que as mercadorias pedidas são recebidas.

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o detalhe da linha de ordem de compra estará aguardando agrupamento. Agrupe e aprove o detalhe da linha de ordem de compra agrupado.

A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. A data de liberação usa o valor da data de ordem como padrão. É possível modificar a data de liberação dependendo do tempo de processamento da ordem necessário no armazém.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens desse detalhe de linha de ordem no recebimento deverão ser inspecionados.

Essa caixa de seleção estará desativada se:

• O tipo de item for Custo, Serviço ou Lista.
• A quantidade de ordem é zero.
• A caixa de seleção Entrega direta referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
• A caixa de seleção Ordem de cobrança referente ao tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) estiver selecionada.
• O campo Gestão de estoque na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) tem o valor Por componente.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

O último aviso antecipado de expedição recebido referente ao detalhe da linha de ordem de compra.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn.line

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. É possível registrar recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000).

A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.

Esse campo é preenchido com o valor do:

• Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
• Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de compra.

Exemplo

Se você não quiser realizar uma ordem de reposição de 6, mas sim de 4 peças, e inserir e confirmar o valor 4 no campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada da sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700), o Quantidade de ordem de reabastecimento mostrará o valor 4.

Se forem recebidos 3 dos 4 itens de ordem de reposição, o campo Quantidade de ordem de reabastecimento permanecerá sendo 4 (quantidade total de ordem de reposição solicitada e confirmada), mas o campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada mudará para 1 (quantidade total de ordem de reposição em aberto).

Se você alterar a quantidade potencial da ordem de reposição de 1 para 0 no campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada da sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700), o campo Quantidade de ordem de reabastecimento mudará para 3 e o campo Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada mudará para 0.

A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de estoque.

A quantidade recebida expressa na unidade de compra.

A quantidade recebida expressa na unidade de estoque.

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

• Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de compra da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
• Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo de isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.

País de imposto

O país usado para fins de tributação.

Número do imposto próprio

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Código imposto

O código de imposto aplicável à linha de ordem de compra.

Nota

É possível usar um código de imposto de grupo para o custo em itens de serviço. O código de imposto de grupo deve atender às condições da classificação de imposto do parceiro de negócios. Além disso, a funcionalidade de imposto retido deve ser aplicável para a companhia financeira do departamento de compras da ordem de compra.

País de imposto PN

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

Número do imposto do PN

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.

Certificado de isenção

Seu próprio certificado de isenção de imposto.

Nota

• O LN imprime os motivos de isenção nas faturas.
• Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
• Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).

Classificação de custos no destino

Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação.

Valor do custo no destino

O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Os custos no destino normalmente incluem custos de frete, custos de seguro, direitos aduaneiros e os custos de gestão.

No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

A pessoa de contato do parceiro de negócios expedidor.

O nome completo do contato.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será incluído ao realizar a classificação do fornecedor.

O Planta do subcontratado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe atual da linha de ordem de compra será cancelado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de negociação estarão vinculadas a esse detalhe da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado ao detalhe da linha de ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de ordem terá falhado.

Para continuar o procedimento da ordem de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será aprovado por um aprovador autorizado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item será aplicável ao item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e esse detalhe da linha de ordem for uma linha de ordem de reposição, um texto será vinculado à linha de ordem de reposição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreamento estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor.

A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.

A quantidade solicitada necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque.

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor.

A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.

A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor.

O parceiro de negócios cliente referente ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para preencher uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN não usa esses itens para outros parceiros de negócios.

O tipo de ordem na qual essa ordem foi alocada firme.

Valores permitidos

Serviço (Manual)

Ordem de venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Vendas de manutenção (Manual)

Ordem de trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ordem de trabalho de manutenção (Manual)

Ordem de venda

ordens de venda

Programação de venda

programação de vendas

Não aplicável

Vendas (Manual)

Ordem de serviço

ordem de serviço

A ordem, ou linha de ordem, na qual os itens foram alocados firmes.

O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme.

O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

• Se o campo PN cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
• Se o campo PN cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda.

Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000).

A identificação única de uma atividade.

A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.

Os acordos específicos dentro do contrato inicial ou adicionais a ele. A extensão fica fora do contrato inicial com o parceiro de negócios cliente. É possível atribuir extensões ao orçamento ascendente.

O LN distingue quatro tipos de extensão:

• Alteração de escopo
• Valor provisório
• Liquidação de flutuação
• Quantidades a serem liquidadas

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de entregas de contrato, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de uma solicitação de cotação (SC), as condições de pagamento terão o valor da SC.
• Se a linha de ordem de compra for uma linha de ordem de devolução, as condições de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
• Se a linha de ordem de compra for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
  1. Se um contrato for vinculado à linha ordem de compra, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  2. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de compra como padrão.

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é usado para as linhas de ordem de compra que receberam baixa para o parceiro de negócios fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma linha de ordem de compra são geradas.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, selecione um método de autofaturamento para determinar como ele será realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o fornecedor.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

O proprietário do item da linha de ordem de compra.

Um proprietário poderá ser especificado somente se o campo Pagamento for Pagar na utilização ou Nenhum pagamento, a linha de ordem de compra for uma linha de entrega direta VMI ou a subcontratação de serviço se aplicar à linha.

Valor padrão

O proprietário padrão é determinado da seguinte forma:

• Pagamento é Pagar na utilização

  Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.

• Pagamento é Nenhum pagamento

  Usa o valor de PN fornecedor nessa sessão como padrão.
• Se a linha de ordem de compra tiver material fornecido pelo cliente, usando o parceiro de negócios cliente da ordem de venda de demanda superior como padrão.

• Entrega direta VMI

  Usa o valor de Parceiro de negócios cliente da ordem de venda vinculada como padrão.

• Subcontratação de serviço

  Usa o valor da ordem de serviço ou ordem de trabalho vinculada como padrão.

Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las.

Com base no campo Pagamento da ordem de compra, o proprietário pode ser a companhia ( Pagar no recebimento), o fornecedor ( Pagar na utilização) ou o cliente ( Nenhum pagamento). Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o armazém, que recebe a ordem.

Esse campo será aplicável somente se o departamento de compras e o armazém pertencerem a unidades empresariais diferentes.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma ordem de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Valor padrão

Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, o campo usará o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

O código da confirmação da ordem de compra.

Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda.

O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

• Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem
• Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem

O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado.

Valor padrão

Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400):

• Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem
• Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem

a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete a partir do detalhe de linha de ordem de compra.

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente.

É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).