Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000)

O número do contrato de compra.

O status da linha do contrato de compra.

É possível atribuir um status a cada linha de contrato com os seguintes comandos:

• Ativar
• Desativar
• Finalizar

Valores permitidos

Livre

Quando uma linha de contrato ou um contrato é criado, o status da linha de contrato é definido como Livre. Se o status for Livre e as solicitações de alteração não forem usadas para contratos de compra, será possível alterar a linha de contrato ou o contrato.

Ativo

É possível vincular ordens, programações e cotações a um contrato ou a uma linha de contrato com o status Ativo.

Concluído

Quando uma linha de contrato ou um contrato é finalizado, não é mais possível usá-lo(a).

O tipo de contrato, que pode ser contrato especial ou contrato normal.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato tem detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

O número da linha de contrato de compra.

O tipo de linha de contrato.

• Total

  A linha de contrato é dividida em vários detalhes de linha de contrato. Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha.

• Linha de contrato

  Essa linha é uma linha normal. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.

A companhia logística associada ao departamento de compras, planta, planta de recebimento e armazém.

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificação de item

CPF

código de produto do fabricante

Não aplicável

Nenhuma referência cruzada do item é aplicável.

Valor padrão

Esse campo usa como padrão o valor do campo Referência cruzada do item da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor.

O código do item usado para indicar o item no campo Item.

O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.

• ICS

  É possível selecionar um código no sistema de código de item na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

• CPF

  É possível selecionar um código de produto do fabricante (CPF) na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000) ou Itens por CPF (tdipu0149m000).

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto dependente do item e o texto da linha de contrato serão impressos na confirmação de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de contrato será impresso na confirmação do contrato.

A quantidade acordada a ser pedida. Essa soma das quantidades agregadas especificadas para a linha de contrato de compra do tipo Total.

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

A descrição do código de produto do fabricante (CPF).

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

A revisão do item de engenharia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço e/ou desconto na linha do contrato se aplicará a todos os itens que pertencem ao grupo de preços conforme exibido no campo Grupo de preços de compra.

O grupo de preços ao qual o item pertence.

A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero.

A soma das quantidades solicitadas. Essa soma das quantidades chamadas especificadas para a linha de contrato de compra do tipo Total.

A soma das quantidades faturadas. A soma das quantidades faturadas especificadas para a linha de contrato de compra do tipo Total.

A soma dos valores solicitados. A soma dos valores chamados especificada para a linha de contrato de compra do tipo Total.

A soma dos valores faturados. A soma dos valores faturados especificada para a linha de contrato de compra do tipo Total.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero.

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000).

Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.

Valor padrão

A data do contrato da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000).

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Valor padrão

O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra.

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Valor padrão

O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra.

Esse campo mostra o status de impressão da linha de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000).

Valores permitidos

Não impresso

A confirmação de contrato ainda não foi impressa.

Impresso

A confirmação de contrato foi impressa.

Original impresso

A confirmação de contrato foi impressa como uma confirmação final. Assim, somente linhas de contrato ativas e revisões de preço ativas aparecem na confirmação de contrato.

Rascunho impresso

A confirmação de contrato foi impressa, mas não como uma confirmação final.

Alterado

O contrato é alterado após a impressão da confirmação de contrato final.

Alterações impressas

O contrato Alterado é reimpresso como uma confirmação final.

O preço atual do item.

O preço é recuperado de:

• Uma revisão de preço ativa na sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000).
• Uma lista de preços genérica em Fabricação se a caixa de seleção Preço baseado em opção estiver selecionada nessa sessão.

A moeda em que os valores são expressos.

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

O preço de material total do item de linha de contrato.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O preço para o item de acordo com o livro de preços, aumentado por um preço de upgrade, se aplicável. O preço padrão para um item é armazenado no livro de preços padrão.

A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Valor padrão

Se a inspeção de primeiro artigo (IPA) se aplicar ao item, o código do registro de conformidade usará como padrão o valor da sessão Regras específicas pasra inspeção do primeiro artigo (qmptc0116m100). Além disso, o código usará como padrão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou Itens - Compra (tdipu0101m000).

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Valor padrão

O LN recupera o comprador padrão do campo Comprador na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000)

O número da ordem que o parceiro de negócios fornecedor usa para identificar os acordos especificados nessa linha de contrato.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será estoque em consignação.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,:

• Uma programação de compra pode ser vinculada à linha de contrato de compra.
• Os dados logísticos devem ser definidos para a linha de contrato. Para definir dados logísticos, selecione Dados logísticos, que inicia a sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000).

Valor padrão

Somente será possível marcar essa caixa de seleção se a caixa de seleção Programação de compra em uso estiver marcada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, será possível especificar um contrato de entrega para a linha do contrato de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço do item será recuperado da lista de preços genéricos na sessão Listas genéricas de preços (tipcf4101m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço do item será recuperado da revisão de preço do contrato de compra na sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma programação de compra estiver vinculada a esta linha de contrato, os preços e/ou descontos da linha de programação de compra serão recalculados durante o recebimento. Portanto, o valor das mercadorias recebidas reflete as informações reais de preço do contrato. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos do recebimento.

Quando preços e descontos são determinados novamente depende do valor do campo Pagamento da linha de programação de compra.

• Pagar no recebimento

  Os preços e descontos são recalculados no momento da confirmação de recebimento.

• Pagar na utilização

  Os preços e descontos são recalculados no momento do reabastecimento ou do consumo do recebimento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e uma programação de compra estiver vinculada a essa linha de contrato, os preços e descontos não poderão ser determinados novamente no recebimento. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos da linha de programação.

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque.

A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque.

Se o método da ordem de um item for Quantidade fixa de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque.

Se o método da ordem de um item for Quantidade econômica de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Ordem econômica da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade econômica de ordem da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

Ao gerar ordens ou programações, o LN verifica se a quantidade da ordem é um múltiplo do incremento de quantidade de ordem. Esse campo é expresso na unidade de estoque.

Valor padrão

O campo atual usa como padrão o valor do campo Incremento de ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se estiver indisponível, o valor será assumido como o valor padrão do campo Incremento qtde ordem na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000). Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1.

A quantidade de contrato mínima expressa na unidade de compra.

A quantidade de contrato mínima, expressa na unidade de estoque.

A quantidade máxima do contrato da linha do contrato de compra.

Especifique a ação que é realizada quando a quantidade máxima do contrato é atingida.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ação sobre quantidade máxima excedente da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão.

Valores permitidos

Interativo

Quando a linha da ordem de compra é criada, o LN exibe uma mensagem para vincular a linha da ordem de compra ao contrato, se necessário. Para programações de compra, essa opção não é aplicável e funciona como a opção Ignorar contrato sem usar uma tolerância de quantidade.

Ignorar contrato

A linha da programação/ordem de compra não é vinculada ao contrato. Na linha do contrato, é possível especificar uma tolerância pela qual a quantidade máxima do contrato pode ser excedida antes de o contrato ser ignorado.

Aceitar contrato

A linha da programação/ordem de compra é vinculada ao contrato independentemente de exceder a quantidade máxima do contrato.

A quantidade, expressa na unidade de compra, em que a quantidade máxima do contrato pode ser excedida antes de as programações e ordens de compra não poderem mais ser vinculadas à linha de contrato. Se as quantidades estiverem dentro dessa margem de tolerância, a linha de contrato pode ser usada, mas uma mensagem de advertência é exibida. Se as quantidades estiverem fora dessa margem, a linha de contrato é ignorada e uma mensagem de erro é exibida.

Esse campo indica se o contrato de compra é ou deve ser (re)avaliado.

Se a linha de contrato for modificada após a avaliação da linha, o campo atual será definido para Repetir.

Esse campo indica se a quantidade do contrato acordada com seu fornecedor é uma quantidade obrigatória para a compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá todas as diferenças entre:

• A quantidade solicitada e a quantidade máxima de contrato.
• A quantidade solicitada e a quantidade mínima de contrato.

Se esta caixa de controle estiver limpa, se os limites inseridos na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) forem excedidos, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá as linhas que excederem os desvios permitidos.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

O código do contato do parceiro de negócios expedidor.

O nome completo do contato.

O código da planta em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.

O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.

A descrição ou o nome do código.

A unidade empresarial do armazém.

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha do contrato de compra conterá itens comprados para os quais o autofaturamento é realizado.

É possível indicar quando uma autofatura pode ser gerada.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.

Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de compra.

A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:

• As quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra não aprovadas que estão vinculadas à linha de contrato.
• As quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado que estão vinculadas à linha de contrato.

A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de estoque.

A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:

• As quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra não aprovadas que estão vinculadas à linha de contrato.
• As quantidades programadas de todas as linhas da programação de compra com o status Criado que estão vinculadas à linha de contrato ou seus detalhes de linha de contrato.

A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra.

A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque.

A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra.

A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque.

A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

A soma dos valores solicitados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato.

O valor solicitado aumenta quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. O valor solicitado diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

A soma dos valores faturados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato.

O valor faturado aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000).

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa como padrão o cabeçalho de contrato de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O código de imposto aplicável à linha de contrato de compra.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Seu próprio certificado de isenção de imposto.

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.