Progresso da aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000)
Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção do progresso de aprovação para uma solicitação de compra.
Com base na lista de aprovação vinculada da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), os registros de aprovação são inseridos nessa sessão quando a solicitação de compra é enviada para aprovação. Os aprovadores podem:
- Adicionar, modificar ou alterar registros de aprovação. Assim, a lista de aprovadores é alterada somente para a solicitação atual.
- Aprovar ou rejeitar a solicitação, se eles estiverem autorizados a fazer isso.
É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
- Na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), clicando na guia Progresso da aprovação da solicitação.
- Independente.
- O campo Autorizações aprovação na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) determina como a lista de aprovadores é usada no processo de aprovação de solicitação de compra.
- Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compras e aprovadores individuais do departamento de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra e, assim, definem o status da solicitação como aprovado.
- Solicitação
-
Uma solicitação feita por um usuário para obter autorização para a aquisição de bens e serviços.
Uma solicitação de compra inclui necessidades de material, custo ou serviço padrão e não padrão. As informações em uma solicitação de compra incluem nome, departamento, local, departamento de compra e aprovador na sessão do cabeçalho. Os detalhes da linha de solicitação incluem item, fornecedor, quantidade, preço e valor.
Uma solicitação de compra pode ser convertida para um dos seguintes:
- Ordem de compra
- Solicitação de cotação (SC)
- Nº de série
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O número de sequência do registro de aprovação.
- Depto. aprovador
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O departamento do aprovador ou o departamento associado ao aprovador individual.
- Aprovador
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O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra.
NotaO funcionário deve ser um aprovador válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000).
- Status de aprovação
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O status do registro de aprovação.
Valores permitidos
- Aprovação pendente
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A solicitação de compra é enviada para aprovação e está aguardando para ser aprovada ou rejeitada pelo departamento de aprovação ou aprovador adequado.
- Aprovado
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A solicitação de compra é aprovada pelo departamento de aprovação ou aprovador adequado.
- Rejeitado
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A solicitação de compra é rejeitada pelo departamento de aprovação ou aprovador adequado.
- Motivo para rejeição
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Se você rejeitar uma solicitação de compra, é possível usar códigos de motivo para indicar o motivo pelo qual a solicitação foi rejeitada.
Nota- É possível usar a sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000) para rejeitar linhas de solicitação de compra individuais.
- É possível definir e modificar códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000).
- O código do motivo deve ser do tipo Solicitação de compra.
- Data do processo
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A data em que o registro de aprovação foi definido como Aprovado ou Rejeitado.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.