Respostas de SC (tdpur1506m100)

O número de dias após os quais a linha de resposta vence.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O número da solicitação de cotação (SC) em que os dados de resposta são/devem ser retornados pelo licitante.

O número da linha de solicitação de cotação (SC) em que os dados de resposta são/devem ser retornados pelo licitante.

O número de sequência da linha da solicitação de cotação (SC), que é maior do que um se ele incluir um item que pode ser uma alternativa para o item preferencial.

É necessário especificar manualmente alternativas na sessão Linhas de SC (tdpur1502m000).

Exemplo

Os números de sequência definidos no campo atual representam as linhas de SC na sequência alternativa mais adequada. Portanto, o número de sequência um representa o primeiro item preferencial que pode ser uma alternativa para o item preferencial originalmente, o número de sequência dois representa o segundo item que pode ser uma alternativa e assim por diante.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

O preço por unidade de item que é oferecido pelo licitante. O preço é expresso na moeda do licitante.

Alteração de preço

O preço é atualizado automaticamente quando os campos Item e Quantidade são alterados.

O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas.

A data de vencimento da linha de resposta.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser rastreado para um projeto, o que significa que o item deve ter uma rastreabilidade vinculada.

Valor padrão

A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a subcontratação de operação ou subcontratação de serviço será aplicável para o item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de SC.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de resposta.

O preço de material total da linha de resposta.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

O preço (do livro) com todos os descontos aplicados. Se não existir nenhum desconto, o preço bruto é igual ao preço líquido. O preço líquido é calculado da seguinte maneira:

Preço líquido = preço (do livro) - desconto de linha - desconto de ordem

O preço líquido incluindo custos no destino por licitante.

Isso é calculado da seguinte maneira:

(Valor líquido + Valor de custos no destino por licitante) / Quantidade 
            

O preço líquido incluindo todos os custos no destino (licitante e terceiros).

Isso é calculado da seguinte maneira:

(Valor líquido + Valor de custos no destino por licitante + Valor de custos no destino de terceiros) / Quantidade 
            

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a resposta de SC é excluída do cálculo do preço-alvo.

O preço-alvo recuperado na resposta de SC.

O código do livro de preços-alvo. O Infor LN recupera o preço-alvo da Resposta de SC nesse livro de preços.

O número da linha do Livro de preços-alvo usado para recuperar o preço-alvo na resposta de SC.

O tipo de documento usado para recuperar o preço-alvo.

Valores permitidos

Compra média de item

Última compra do item

Livro de preços

Resposta de SC

Preço do contrato de compra

Linha da ordem de compra

Média de linha de ordem de compra

Compra de item

Item - Compra simulada

Não aplicável

O nome do objeto de negócios.

O número da linha do objeto de negócios.

O parceiro de negócios vinculado ao Objeto de negócios

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

O status da linha de resposta da SC.

Valores permitidos

Criado

O objeto de SC está criado.

Enviado

O objeto de SC inclui um ou mais licitantes vinculados e é impresso na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000).

Modificado

O objeto de SC foi alterado após ser impresso.

Respondido

Uma linha de resposta de SC recebe automaticamente esse status quando uma linha de resposta com o status Enviado é atualizada manualmente na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Também é possível especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000).

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Em curso

Pelo menos uma linha de resposta está atualizada na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000), o que significa que a resposta possui o status Respondido, Sem proposta, Nenhuma resposta, Negociação, Aceito ou Rejeitado.

Esse status é aplicável somente para cabeçalhos, linhas e licitantes de SC. Uma linha de resposta de SC não pode ter esse status.

Sem proposta

Nenhuma linha de resposta será recebida do licitante para a (linha de) SC. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Nenhuma resposta

Nenhuma linha de resposta de SC é recebida do licitante para a (linha de) SC. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Negociação

O negociador está negociando com o licitante sobre a linha de resposta. Uma linha de resposta recebe automaticamente esse status quando um registro de negociação é especificado para a linha de resposta na sessão Negociações de SCs (tdpur1606m000).

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Aceito

A linha de resposta recebida do licitante para a (linha de) SC é aceita. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta de SC com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Rejeitado

A linha de resposta recebida do licitante para a (linha de) SC é rejeitada. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta de SC com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Processado

O objeto de SC é convertido na sessão Converter SCs (tdpur1202m000) ou uma linha de resposta com a Ação de conversão especificada como Ignorar é processada na sessão Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000).

A última data em que o licitante pode enviar uma resposta de SC na solicitação de cotação.

Valor padrão

A data de resposta padrão é determinada pelo número de dias definido no campo Termo padrão para SCs devolvidas da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100). O número de dias definido nesse campo Termo padrão para SCs devolvidas é adicionado à data de SC.

Exemplo

Se a data de SC for 01-01-2000 e o valor do campo Termo padrão para SCs devolvidas for 10 dias, o LN aparecerá com a data de resposta padrão 11-01-2000.

A data de resposta no cabeçalho da SC é usada como a data de resposta padrão para todos os licitantes selecionados para a SC. A data de resposta padrão para os licitantes pode ser sobrescrita na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).

A data de resposta não pode ser antes da data de SC.

A data em que os itens estão programados para serem entregues.

Essa data não pode ser antes da data da solicitação de cotação.

Especifique a ação a ser tomada na linha de resposta.

Valores permitidos

Converter

A linha de resposta é Aceito e deve ser convertida para uma das seguintes opções:

• Ordem de compra
• Contrato de compra
• Livro de preços
• Ordem de compra e contrato de compra
• Ordem de compra e livro de preço

Para converter a linha de resposta, use a sessão Converter SCs (tdpur1202m000).

Ignorar

A linha de resposta deve ser ignorada e não deve ser convertida ou excluída.

Para processar a linha de resposta, execute a sessão Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000) com a caixa de seleção Processar respostas ignoradas selecionada.

Excluir

A linha de resposta deve ser excluída e não deve ser convertida.

Para excluir a linha de resposta, execute a sessão Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000) com a caixa de seleção Excluir respostas marcadas como 'Excluir' selecionada.

Pendente

A linha de resposta é Aceito e aguarda a especificação da ação de conversão, que pode ser Converter, Ignorar ou Excluir.

Quando uma linha de resposta recebe o status Aceito, a Ação de conversão é automaticamente definida como Pendente.

Não aplicável

Não é possível especificar nenhuma ação de conversão (ainda).

Especifique o tipo de conversão para a linha de resposta.

Valores permitidos

Ordem de compra

Uma linha de resposta deve ser convertida para uma ordem de compra.

Contrato de compra

Uma linha de resposta deve ser convertida para um contrato de compra.

Livro de preços

Uma linha de resposta deve ser convertida para um livro de preços do fornecedor.

Ordem de compra e contrato de compra

Uma linha de resposta deve ser convertida para uma ordem de compra e um contrato de compra.

Ordem de compra e livro de preço

Uma linha de resposta deve ser convertida para uma ordem de compra e um livro de preços do fornecedor.

Não aplicável

A linha de resposta não pode ser convertida.

O valor líquido total da linha de resposta, expresso na moeda de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados.

Este campo está desativado se o seguinte for aplicável:

• O status da linha de resposta é Nenhuma resposta, Sem proposta, Aceito ou Rejeitado
• As linhas de pagamento parcelado são vinculadas à resposta da SC

Valor padrão

Esse campo é obtido como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação de cotação (SC) deverá ser enviada para o licitante.

Valor padrão

Esse campo é definido como padrão da caixa de seleção Enviar SC na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).

A caixa de seleção Enviar SC é desmarcada por padrão se:

• Existir um contrato ativo para a combinação de item/parceiro licitante.
• A combinação de item/licitante não estiver definida na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) e a caixa de seleção Enviar SC para Parceiro de negócios não aprovado estiver desmarcada na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Resposta de SC.

O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do licitante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá a descrição do item padrão e o texto da linha de solicitação de cotação (SC) específica.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN imprimirá somente o texto da linha de solicitação de cotação (SC) específica.

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item e do licitante.

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Código de produto do fabricante da sessão Linhas de SC (tdpur1502m000). Porém, se o CPF preferencial da linha de SC não for permitido para um licitante, o LN recuperará o CPF preferencial do licitante da sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000).

O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF).

A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item.

A unidade em que a quantidade do item é expressa.

Valor padrão

O valor padrão é a unidade de preço de compra registrada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

É possível comprar itens em uma unidade diferente daquela na qual o estoque está registrado. As mercadorias podem, por exemplo, ser armazenadas em gramas e compradas em quilogramas.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Uma entidade em que é possível armazenar informações de preço válidas para um determinado período de tempo.

Um livro de preços inclui os seguintes elementos:

• um cabeçalho de livro de preços, que contém o código, o tipo e o uso do livro de preços
• uma ou mais linhas de livro de preços que contêm os itens.

Uma programação de desconto de quebra de valor ou quantidade pode ser vinculada a um livro de preços.

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item

Dados de venda do item

Dados de serviço de item

Livro preços fornecedor

Livro de preços padrão

Estrutura de preço

Não aplicável

Externo

Consumo

Lista de preços genéricos

Manual

Objeto de custo do projeto

Contrato

Variante

Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete.

Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:

• O item específico vendido.
• A maneira de gerir pagamentos.

Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam..

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

É possível vincular no máximo cinco percentuais de desconto oferecidos pelo licitante a essa linha. É possível inserir manualmente a primeira percentagem de desconto. Para inserir percentagens de desconto subsequentes, é necessário ampliar o zoom na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200).

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

A origem do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

A programação de desconto vinculada à linha de resposta.

A definição da matriz de desconto, caso a Origem desconto seja Estrutura de desconto.

Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.

A porcentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto.

Essa porcentagem é calculada da seguinte forma:

               Valor do desconto da linha/(quantidade de fornecimento * preço) * 100%

O valor do desconto da linha que é subtraído do valor bruto.

Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

• descontos padrão
• Sobretaxas
• comissões a pagar
• abatimentos a pagar

O valor do desconto que é subtraído do valor líquido.

O valor do custo no destino total de todas as linhas de custo no destino do licitante que estão vinculadas à linha de resposta.

O valor do custo no destino total de todas as linhas de custo no destino de terceiros que estão vinculadas à linha de resposta.

O valor total da linha de resposta. Os descontos e custos no destino são considerados para esse valor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de resposta será levada em conta quando o valor total da resposta for calculado para aplicar os descontos totais a respostas de SC.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto calculado à linha de resposta.

O parceiro de negócios expedidor que deve entregar os itens.

Valor padrão

O LN recupera o parceiro de negócios expedidor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). O parceiro de negócios expedidor padrão é o parceiro de negócios expedidor que está vinculado ao licitante no campo Licitante.

O parceiro de negócios expedidor inserido nesse campo deve estar relacionado ao licitante no campo Licitante.

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

Valor padrão

O LN recupera o endereço do expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000).

O contato expedidor.

Valor padrão

O LN recupera o contato expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000).

O nome completo do contato.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar ordens de frete usando uma linha de ordem de compra.

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.

Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:

• Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
• Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

O armazém em que os itens devem ser entregues.

Valor padrão

O LN recupera o armazém padrão de:

• Na sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000).
• Se não houver nenhum (endereço de) armazém de entrega definido na sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000), o LN recuperará o endereço de entrega da sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).
• Se não houver nenhum (endereço de) armazém de entrega definido na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000), o LN recuperará o endereço de entrega da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
• Se não houver nenhum (endereço de) armazém de entrega definido na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), o LN recuperará o endereço de entrega da sessão Itens (tcibd0501m000).

O endereço onde as mercadorias são recebidas.

A data inicial do período em que os itens, para os quais você enviou a solicitação de cotação, são programados para serem entregues.

Valor padrão

O LN recupera a data inicial padrão da sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000).

Não é possível definir um período de recebimento se uma data de recebimento for definida.

A data final do período em que os itens, para os quais você enviou a solicitação de cotação, são programados para serem entregues.

Valor padrão

O LN recupera a data final padrão da sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000).

Não é possível definir um período de recebimento se uma data de recebimento for definida.

Se a solicitação de cotação (SC) for especificada manualmente, é possível definir um lead time que é usado na ordem de compra para determinar a data de entrega.

Data de entrega = data da ordem + lead time.

A unidade na qual o lead time é expresso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

O código de imposto aplicável aos itens na resposta de SC.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O país em que o licitante possui o ID de imposto.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).