Licitantes de SC (tdpur1505m000)

O número da solicitação de cotação (SC).

O status do licitante de SC.

Valores permitidos

Criado

O objeto de SC está criado.

Enviado

O objeto de SC inclui um ou mais licitantes vinculados e é impresso na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000).

Modificado

O objeto de SC foi alterado após ser impresso.

Respondido

Uma linha de resposta de SC recebe automaticamente esse status quando uma linha de resposta com o status Enviado é atualizada manualmente na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Também é possível especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000).

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Em curso

Pelo menos uma linha de resposta está atualizada na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000), o que significa que a resposta possui o status Respondido, Sem proposta, Nenhuma resposta, Negociação, Aceito ou Rejeitado.

Esse status é aplicável somente para cabeçalhos, linhas e licitantes de SC. Uma linha de resposta de SC não pode ter esse status.

Sem proposta

Nenhuma linha de resposta será recebida do licitante para a (linha de) SC. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Nenhuma resposta

Nenhuma linha de resposta de SC é recebida do licitante para a (linha de) SC. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Negociação

O negociador está negociando com o licitante sobre a linha de resposta. Uma linha de resposta recebe automaticamente esse status quando um registro de negociação é especificado para a linha de resposta na sessão Negociações de SCs (tdpur1606m000).

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Aceito

A linha de resposta recebida do licitante para a (linha de) SC é aceita. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta de SC com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Rejeitado

A linha de resposta recebida do licitante para a (linha de) SC é rejeitada. Também é necessário especificar manualmente esse status na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Não é possível atualizar linhas de resposta de SC com esse status.

Esse status é aplicável somente para linhas de resposta de SC. Os cabeçalhos, linhas e licitantes de SC não podem ter esse status.

Processado

O objeto de SC é convertido na sessão Converter SCs (tdpur1202m000) ou uma linha de resposta com a Ação de conversão especificada como Ignorar é processada na sessão Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000).

O licitante para quem a solicitação de cotação se destina.

Um grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial.

Linhas de negócios podem ser usadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

Valor padrão

Se surgir um valor padrão nesse campo, o LN vai recuperá-lo do campo Ramo de atividade da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

A área geográfica do licitante de onde os itens chegarão.

A última data em que o licitante pode enviar uma resposta de SC na solicitação de cotação.

Valor padrão

A Data da resposta da sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000).

A data de vencimento para a linha de resposta.

A data na qual a resposta do licitante é recebida.

O desconto válido para a solicitação de cotação (SC) inteira enviada para o licitante.

O desconto da ordem é expresso como uma percentagem da moeda da transação. É também a moeda em que a SC é expressa.

A lista de preço de compra válida para a combinação da solicitação de cotação (SC)/licitante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o licitante de SC é excluído do cálculo do preço-alvo.

A moeda em que a resposta do licitante é expressa.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de compra é a taxa de câmbio usada para calcular a moeda do licitante na moeda local.

Valor padrão

O LN recupera a taxa de compra padrão da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). A taxa de compra padrão é baseada no valor do campo Tipo de taxa de câmbio da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Se não for definido nenhum tipo de taxa de câmbio nessa sessão, a taxa de compra padrão será baseada no valor do campo Compra da sessão Companhias (tcemm1170m000).

O fator de taxa usado para calcular os valores na moeda local.

Valor padrão

O LN recupera o fator da taxa padrão da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). O fator da taxa padrão é baseado no valor do campo Tipo de taxa de câmbio da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Se não for definido nenhum tipo de taxa de câmbio nessa sessão, o fator da taxa padrão será baseado no valor do campo Compra da sessão Companhias (tcemm1170m000).

A moeda que é usada na SC.

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na SC.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de cotação (SC) deverá ser enviada para o licitante selecionado.

O endereço do licitante.

Valor padrão

O LN recupera o endereço padrão na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Valor padrão

O LN recuperará o contato padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O parceiro de negócios expedidor que deve entregar os itens.

Valor padrão

O LN recupera o parceiro de negócios expedidor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). O parceiro de negócios expedidor padrão é o parceiro de negócios expedidor que está vinculado ao parceiro de negócios fornecedor no campo Licitante.

O parceiro de negócios expedidor inserido nesse campo deve estar relacionado ao parceiro de negócios fornecedor no campo Licitante.

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

Valor padrão

O LN recupera o endereço do expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000).

O contato expedidor.

Valor padrão

O LN recupera o contato expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000).

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Valor padrão

O LN recupera o parceiro de negócios faturador padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). O parceiro de negócios faturador padrão é o parceiro de negócios faturador que está vinculado ao parceiro de negócios fornecedor no campo Licitante.

O endereço do parceiro de negócios faturador.

Valor padrão

O LN recupera o endereço do faturador padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). O endereço faturador padrão é o endereço do faturador que está vinculado ao parceiro de negócios faturador no campo PN faturador.

O contato do faturador.

Valor padrão

O LN recupera o contato faturador padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Valor padrão

O LN recupera o parceiro de negócios credor padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). O parceiro de negócios credor padrão é o parceiro de negócios credor que está vinculado ao parceiro de negócios faturador no campo PN faturador.

O endereço do parceiro de negócios credor.

Valor padrão

O LN recupera o endereço do credor padrão na sessão Parceiro de negócios credor (tccom4124s000). O endereço do credor padrão é o endereço do credor que está vinculado ao parceiro de negócios faturador no campo PN credor.

O contato do credor.

Valor padrão

O LN recupera o contato do credor padrão da sessão Parceiro de negócios credor (tccom4124s000).

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Valor padrão

Se surgir um valor padrão nesse campo, o LN vai recuperá-lo da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). As condições de entrega padrão são as condições de entrega que estão vinculadas ao parceiro de negócios fornecedor no campo Licitante da sessão atual.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

Se surgir um valor padrão nesse campo, o LN vai recuperá-lo da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). As condições de pagamento padrão são as condições de pagamento que estão vinculadas ao parceiro de negócios faturador no campo PN faturador da sessão atual.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

A referência ao número de cotação do licitante, que é enviada em resposta à sua SC.

Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos de frete serão faturados para o parceiro de negócios faturado.

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em Custos de frete, Taxas de cliente e Custos de frete (Atualização permitida).

Especifique a ação que deve ser tomada se um licitante não responder à sua solicitação de cotação (SC).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a linha de resposta do licitante for rejeitada, será possível imprimir uma carta de agradecimento pela licitação na sessão Imprimir carta para licitantes não selecionados (tdpur1410m000).

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.