Departamentos de compras (tdpur0112m000)

Departamento de compras

O código do departamento de compras.

Nota

Esse valor é usado como padrão do campo Departamento da sessão Departamentos (tcmcs0565m000) com o Tipo de departamento definido como Departamento de compras.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Endereço

O endereço.

Nota

Esse valor é usado como padrão do campo Endereço da sessão Departamentos (tcmcs0565m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cidade

A cidade na qual o departamento de compras está localizado.

Nota

Esse valor é utilizado como padrão do campo Cidade (Cabeçalho) da sessão Departamentos (tcmcs0565m000).

Gerente

O código do funcionário que gerencia o departamento de compras.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

O motivo de bloqueio predefinido para as linhas de ordem de compra que estão bloqueadas devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para embargo.

A descrição ou o nome do código.

O motivo de bloqueio predefinido para as linhas de ordem de compra que estão bloqueadas devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para boicote.

A descrição ou o nome do código.

Parte da planta

A planta em que o departamento de compras está localizado.

Parte da unidade empresarial

A unidade empresarial vinculada ao departamento de compras.

Nota

A unidade empresarial é exibida para informar ao usuário a companhia financeira na qual uma ordem de compra é lançada.

A planta padrão do departamento de compras.

Ela é usada como padrão nas ordens de compra criadas manualmente. Nessa planta, as mercadorias compradas são recebidas.

O intervalo entre linhas de solicitação sucessivas em uma solicitação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um comprador para as linhas de solicitação de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações financeiras serão registradas para solicitações de compra.

Com base no preço da ordem da linha da solicitação, as transações são registradas para:

• Todas as linhas, quando a solicitação é enviada para aprovação.
• Uma nova linha de solicitação, se ela estiver vinculada a uma solicitação rejeitada ou modificada.

Reverta as transações antes da conversão da solicitação

Antes da conversão da solicitação, as transações são revertidas para:

• Todas as linhas, quando uma solicitação rejeitada ou modificada é cancelada.
• Linhas rejeitadas, quando uma solicitação é finalmente aprovada.
• Uma linha excluída, se ela estiver vinculada a uma solicitação rejeitada ou modificada.

Reverta as transações após a conversão da solicitação

Após a conversão da solicitação, as transações serão revertidas para as linhas de solicitação se:

• A linha de ordem de compra vinculada é aprovada pela primeira vez.
• A linha de ordem de compra é cancelada ou excluída antes da primeira aprovação.
• A linha de SC vinculada é excluída.
• A linha de SC vinculada é convertida para um contrato de compra ou um livro de preços.
• A linha de SC vinculada é convertida para uma ordem de compra e a linha da ordem de compra é aprovada pela primeira vez.
• A linha de SC vinculada é convertida para uma ordem de compra e a linha da ordem de compra é cancelada ou excluída antes da primeira a provação.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Transações econômico-financeiras.

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Infor LN levará em conta a combinação de código de produto do fabricante (CPF) e fabricante especificados para a recuperação do preço.

Solicitação de cotações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existir uma solicitação de cotação para o item solicitado, uma mensagem de aviso será exibida.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações de solicitação.

Ordens

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existir uma ordem de compra para o item solicitado, uma mensagem de aviso será exibida.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações de solicitação.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Usar parâmetros de solicitação de cotação globais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de solicitação de cotação específicos para o departamento de compras.

SC

Grupo de números para SC

O grupo de números padrão para todas as solicitações de cotação (SCs).

Nota

• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver selecionada.

• É possível vincular uma série a esse grupo de números nas seguintes sessões:

  • Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000)
  • Departamentos de compras (tdpur0112m000)
  • Perfis de usuários (tdpur0143m000)

Série

A série do grupo de números da solicitação de cotação (SC) que você atribui ao perfil de usuário (compra).

Nota

• Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Tamanho do passo para linhas

O intervalo entre linhas de solicitação de cotação (SC) sucessivas em uma SC.

Nota

• Por exemplo, se esse valor for especificado como 10, as linhas de solicitação sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Usar somente contrato especial de cabeçalho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente um contrato especial poderá ser vinculado a uma ordem de compra quando um contrato especial foi vinculado ao cabeçalho da ordem de compra. As linhas de ordem de compra só podem ser vinculadas a linhas do contrato especial do cabeçalho da ordem de compra.

Nota

Para ativar essa funcionalidade, um parâmetro personalizado deve ser definido para PUR em Parâmetros personalizados (tcmcs0195m000).

Diversos

Termo padrão para SCs devolvidas

O número de dias padrão entre a data da solicitação de cotação e a data de devolução da SC.

Nota

• Com esse número de dias, o Infor LN calcula a data de resposta padrão. Essa data pode ser modificada na sessão Solicitações de cotação (tdpur1501m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Nº de cópias de SC adicionais

O número de cópias a serem impressas além da solicitação de cotação (SC) original. As SCs são impressas na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Nº de cópias adicionais de lembretes de SCs

O número de cópias a serem impressas além do lembrete da solicitação de cotação (SC) original. Os lembretes de SC são impressos na sessão Imprimir lembretes de SC (tdpur1402m000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Conjunto de critérios

O conjunto de critérios de padrão para uma SC.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada.

Tamanho do passo para linhas

O intervalo entre linhas de ordem de compra sucessivas em uma ordem de compra.

Exemplo

Se esse valor for especificado como 10, as linhas de ordem sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver selecionada.

Qtd./desc. de mercadorias nas ordens de compra

Selecione a sequência na qual os valores devem ser exibidos nas ordens de compra.

Exemplo

O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:

Quantidade	Preço	Desconto
1	100	5%
2	100	10%

Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha da ordem = 5 + 20 = 25,0 Valor do desconto da ordem= (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5 

Valores permitidos

Valor bruto e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

• Valor bruto.
• Valor do desconto da linha da ordem + desconto de ordem.

Valor liquido e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

• Valor líquido.
• Valor do desconto da linha da ordem + desconto da ordem.

Valor líquido/Sem desconto

• O valor líquido é exibido.
• O valor do desconto não é exibido.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Consignação

Tipo de ordem para o pagamento

O tipo de ordem padrão usado quando são geradas ordens de compra para pagar o estoque em consignação.

Nota

• Não especifique esse valor se você usar um estoque em consignação em um cenário de negócios de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Tipo de ordem de devolução

O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Isso indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente ao seu parceiro de negócios fornecedor.

Nota

• O tipo de ordem selecionado deve ter a caixa de seleção Entrega direta selecionada e a lista Ordem de devolução definida como Devoluções de estoque na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Tamanho do passo para contratos de compra

O intervalo entre linhas de contrato de compra sucessivas em um contrato de compra.

Por exemplo, se o valor especificado for 10, as linhas de contrato sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver selecionada.

Solicitações de alteração

Solicitações de alteração para contratos de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a funcionalidade solicitação de alteração será implementada para contratos de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver marcada.

Série

Série para o contrato de compra

A série do contrato de compra para as solicitações de alteração.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver marcada.

Grupo de números para call-off

O grupo de números padrão para IDs de referência, que identifica os call-offs que são oriundos de Armazenamento.

Nota

• Se linhas de programação de pull call-off forem geradas em Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). O ID de referência é usado como referência individual para a linha de programação pull call-off.
• Se as linhas de programação pull call-off forem geradas usando o Controle de montagem, o ID de referência será gerado no Controle de montagem. Assim, o grupo de números especificado nesse campo não será usado.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver selecionada.

Séries Call-off

A série do grupo de números de call-off que você atribui ao perfil de usuário (compra).

Nota

• Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Tamanho do passo para linhas

O intervalo entre as linhas de programação de compra sucessivas criadas manualmente em uma programação de compra.

Por exemplo, se o valor especificado for 10, as linhas de programação sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante.

Nota

• Para as linhas de programação criadas pelo Infor LN, é usado o tamanho da etapa 1. Portanto, os números de posição atribuídos a linhas de programação geradas automaticamente são 1, 2, 3 e assim por diante.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Liberar

Grupo de números para liberações

O grupo de números padrão para as liberações de compra.

Nota

• É possível definir a série de liberação da programação na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Série de liberação

A série do grupo de números de liberação de programação que você atribui ao perfil de usuário (compra).

Nota

• Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Linha de lib. de nível de imposto

Esse campo determina em que local os campos de imposto de uma liberação de compra são armazenados e como as linhas da programação de compra são geridas em uma liberação de compra. Ele suporta os dados do imposto no nível do item ou no nível da necessidade.

Valores permitidos

Detalhes de linha de liberação

• Os campos de imposto são armazenados na caixa de grupo Imposto da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).
• Somente linhas da programação de compra com os mesmos campos de imposto podem ser agrupadas nos mesmos detalhes de linha de liberação de compra na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).

Linha de lib.

• Os campos de imposto são armazenados na caixa de grupo Imposto da sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000).
• Se as linhas da programação de uma programação de compra tiverem campos de imposto diferentes, somente as linhas da programação de compra com os mesmos campos de imposto, conforme armazenado na sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000), podem ser agrupadas no mesmo detalhe de linha de liberação na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000). As linhas da programação de compra com campos de imposto diferentes dos campos de imposto armazenados na sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000) somente podem ser enviadas para o fornecedor quando a liberação de compra anterior for comunicada.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Gerar liberação por item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por item.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por parceiro de negócios.

Nota

• Para programações de sequência de expedição, as necessidades também podem ser agrupadas por veículo. Isso é determinado pela caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Se a caixa de seleção Gerar liberação por veículo estiver selecionada, a configuração dessa caixa de seleção não será válida.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.
• Esse valor é assumido como padrão para a caixa de seleção Gerar liberação por item na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).

Cont. de alterações

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Usar parâmetros de preço de aquisição globais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de preço de aquisição específicos para o departamento de compras.

Geral

Combinar item por preço

A configuração dessa caixa de seleção afeta o recálculo de preços e descontos cumulativos na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,:

• A caixa de seleção Aplicar preço cumulativo é selecionada por padrão ao recalcular preços na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000).
• E você seleciona a caixa de seleção Aplicar descontos cumulativos na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000), o Infor LN pesquisará se um item está presente em mais de uma linha e adiciona as quantidades daquele item para todas as linhas para calcular um novo desconto.

Nota

• A maneira como os preços e descontos são recalculados também depende do valor dos campos Recalcular preço e descontos nas guias Vendas e Compra.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Combinar item por preço.

Tipo de data de preço de compra

O tipo de data usado para os preços de compra.

Valores permitidos

Data de entrega

data de recebimento planejado

Data da ordem

data da ordem

Nota

Nas programações de compra, essa data está indisponível. Portanto, a data de recebimento planejado é usada.

Data do sistema

data do sistema

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Aplicar descontos se não houver desconto no contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e não for encontrado nenhum desconto nos contratos, o Infor LN continuará a pesquisar descontos em outros lugares.

Recalcular preço e descontos

Selecione o método para calcular os preços para as seguintes entidades:

• Solicitação de linhas de cotação
• linhas de ordem de compra

Nota

• O recálculo de preços e descontos depende também do valor da caixa de seleção Combinar item por preço.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Recalcular preços e descontos.

Valores permitidos

Não

Os preços e descontos não são recalculados a menos que o usuário selecione a opção Recálculo no menu adequado da linha de ordem que requer o recálculo.

Interativo

Após aprovar uma ordem ou uma linha de ordem, a sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000) é exibida. Essa sessão oferece várias opções de recálculo.

Após alterar o campo de uma linha de ordem que afeta o preço e descontos, os preços e descontos são sempre recalculados automaticamente para a linha. A sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000) é exibida, na qual é possível especificar suas opções de recálculo para toda a ordem.

Automát.

Após aprovar uma ordem ou uma linha de ordem, os preços e descontos são recalculados automaticamente.

Após alterar o campo de uma linha de ordem que afeta o preço e descontos, o preço e os descontos não são somente calculados para a linha, mas também para a ordem toda. Durante o recálculo, é possível aplicar preços e descontos cumulativos às linhas da ordem.

Utilizar derivado de item

Selecione o método para recuperar os preços padrão para itens personalizados.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Utilizar derivado de item.

Valores permitidos

Sim; Item - Item de origem

Primeiro, o item personalizado é usado para definir os preços e descontos. Em seguida, o item "derivado de" é usado para definir preços e descontos caso um preço padrão ou específico do cliente para um item não seja encontrado.

Não; Apenas item

Somente o item personalizado é usado para definir os preços e descontos.

Sim; Item de origem - Item

Primeiro, o item "derivado de" é usado para definir os preços e descontos. Em seguida, o item personalizado é usado para definir preços e descontos caso um preço padrão ou específico do cliente para um item não seja encontrado.

Adic/sobrescrever desc total

Especifique se os descontos totais recém-especificados são adicionados aos descontos anteriores ou os substituem.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Permitir atual. livros de preços usados para contratos de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível adicionar, modificar ou excluir linhas de um livro de preços que esteja vinculado a um contrato ativo.

Se esta caixa de controle estiver limpa, não será possível adicionar, modificar ou excluir linhas de um livro de preços que esteja vinculado a um contrato ativo.

Nota

• Se o livro de preços não estiver vinculado a um contrato, ou se o contrato não estiver ativo, o livro de preços sempre poderá ser atualizado.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Cont. de alterações

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Usar parâmetros de preço de material de aquisição globais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de preço de material específicos para o Departamento de compras.

Preço de material

Data da pesquisa

A data nos documentos de compra usada para recuperar exceções, conteúdo do material do item, acordos de preço de material e preços de base de material.

Valores permitidos

Data de recebimento planejado

data de recebimento planejado

Data de entrega planejada

data de entrega planejada

Data do sistema

data do sistema

Data do documento

A data especificada no documento, como data da ordem, data do contrato e data de cotação.

Redefinir informações de material

O método para determinar novamente as informações sobre preço do material vinculadas quando a linha do documento pai é (re)aprovada.

Valores permitidos

Automático

Interativo

Não

Nota

Se um campo da linha do documento de compra que afete as informações sobre preço do material (como o item) for modificado, as informações sobre preço do material serão redefinidas para a linha.

Utilizar derivado de item

Para linhas de documento de compra com um item personalizado, especifique que item é usado para recuperar as informações sobre preço do material.

Valores permitidos

Não

Pesquisar somente com o item customizado.

Sim; Item - Derivado - de item

Pesquisar primeiro com o item customizado e, em seguida, com o item derivado.

Sim; Derivado - de item - Item

Pesquisar primeiro com o item derivado e, em seguida, com o item customizado.

Aplicar preços de material se não houver preços de mater. no contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um documento de compra for vinculado a um contrato sem informações sobre preço do material, o Infor LN continuará a pesquisar as informações sobre preço do material.

Cont. de alterações

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Usar parâmetros de custo no destino globais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de custo no destino específicos para o Departamento de compras.

Custo no destino

Data da pesquisa

A data da transação de compra usada para pesquisar custos no destino válidos que podem ser vinculados à transação de compra.

Selecione um desses valores:

• Data ordem
• Data recebimento
• Data do sistema

Valor padrão: Data ordem

Nota

• A Data ordem e a Data recebimento são a Data de recebimento planejado para linhas da programação de compra.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Recalcular custos no destino

O método para recalcular os custos no destino.

Selecione um desses valores:

• Automático

  Os custos no destino são recalculados automaticamente, mas os custos de destino Manual e Modificado são ignorados.

• Interativa

  O Infor LN pergunta se os custos no destino devem ser recalculados, após o que é possível especificar se os custos no destino Manual e Modificado também devem ser considerados.

• Não

  É necessário recalcular os custos no destino manualmente na sessão Recalcular custos no destino (tclct2800s000).

Valor padrão: Automático

Nota

• Para linhas de programação de compra, os custos no destino são sempre recalculados automaticamente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Aplicar custos no destino à solicitação de cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos no destino serão vinculados às solicitações de cotação (SCs).

Valor padrão

O Infor LN assume esse valor como padrão na sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000). Se esta caixa de controle estiver limpa,, ainda será possível selecionar a caixa de seleção Aplicar custos no destino na sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Gravar custos no destino para programações Push de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos no destino serão vinculados às linhas da programação push.

Se os registros de ordem e de entrada não forem necessários para as linhas de custo no destino no nível da linha de programação por push, será possível desmarcar essa caixa de seleção. Isso aumenta o desempenho e reduz o crescimento de dados.

Nota

• Para programações push, as mercadorias são recebidas com relação a uma ordem de armazenamento geral. Após o recebimento, as mercadorias serão atribuídas às linhas de programação com a necessidade imediata ou necessidade firme não atendida mais antiga na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). Como não há vínculos diretos entre um recebimento e uma linha de programação push específica, os custos no destino para recebimentos de linha de programação push não serão baseados em custos no destino para linhas de programação push. Portanto, os custos no destino para um recebimento de linha de programação push usam como valor padrão os Dados mestres.
• Para programações pull, as linhas de custo no destino de recebimento de programação são sempre baseadas nas linhas de custo no destino da linha de programação gerada.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Cuidado

Quando as linhas de programação por push estão abertas na companhia logística com um status que não Cancelado, Faturado ou Processado, não é possível modificar esse parâmetro.

Custos no dest. ordem rep. baseados em

O método para recuperar os custos no destino de ordens de reposição.

Nota

• Este parâmetro é verificado somente quando uma ordem de reposição é criada.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Valores permitidos

Linha original

Os custos no destino de ordens de reposição são copiados da linha na qual a ordem foi gerada.

Dados mestres

Os custos no destino de ordens de reposição são recuperados de Dados mestres. Portanto, o LN pesquisa um conjunto de custos no destino ativo para a ordem de reposição.

Distribuir valores fixos para ordens de compra

Para custos no destino especificados como um Valor fixo, a configuração desse campo determina quando o Infor LN distribui o valor fixo do cabeçalho da ordem de compra para as linhas de ordem de compra.

Selecione um desses valores:

• Aprovação

  A distribuição começa na aprovação da ordem de compra.

• Entrada da Ordem

  A distribuição começa na entrada da ordem de compra.

Valor padrão: Aprovação

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Grupo de números da solicitação de compra

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as solicitações de compra.

Série da solicitação de compra

A série que é atribuída ao departamento de compras para as solicitações de compra.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Grupo de números da SC

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as solicitações de cotação (SCs).

Série SC

A série que é atribuída ao departamento de compras para as solicitações de cotação (SCs).

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Grupo de números de contrato

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para os contratos de compra.

Série do contrato

A série que é atribuída ao departamento de compras para os contratos de compra.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Grupo de números da programação/ordem de compra

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para ordens de compra e programações de compra.

O LN recupera os grupos de números da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Série de ordem de compra

A série que é atribuída ao departamento de compras para as ordens de compra.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Série da programação de compra

A série que é atribuída ao departamento de compras para as programações de compra.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Grupo de números para Liberações

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as liberações de compra.

Série de liberação

A série que é atribuída ao departamento de compras para as liberações de compra.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).

Grupo de números para Call-off

O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para call-offs.

Séries Call-off

A série que é atribuída ao departamento de compras para call-offs.

Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).