Configurações de aquisição por planta (tdpur0111m000)

A planta para a qual as configurações de aquisição são definidas.

O endereço da planta.

A companhia logística à qual a planta está vinculada.

Indica se a planta pertence a uma parte externa, como um cliente ou um subcontratado.

Uma planta externa pode incluir armazéns nos quais o estoque de propriedade da sua companhia é armazenado e para os quais a sua companhia realiza planejamento.

O departamento de compras vinculado à planta. Esse departamento é responsável por gerenciar ordens de compra para a planta.

O código do funcionário que gerencia as compras para a planta.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de aquisição específicos para a planta.

Inserção de item padrão - PN de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN adicionará automaticamente um registro de item – parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) quando novos dados relacionados à compra forem adicionados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, será necessário especificar manualmente os registros de item – parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver selecionada.

Usar tempo total forn.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar e atualizar tempos totais de fornecimento e calcular lead times completos (acumulados).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver marcada.

Número máximo de itens fantasmas a serem ignorados

Esse parâmetro determina o número padrão de níveis de lista de material (BOM) que são resumidos ao usar fantasmas.

No Controle de compra, é possível copiar listas de material (BOMs) para ordens de compra na sessão Copiar componentes da BOM na ordem (tdpur4812s000).

Nota

• O número de níveis da BOM deve ser um ou mais.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver marcada.

Grupo de listas

O grupo de listas padrão usado em ordens de compra para identificar os componentes de item de lista quando você compra um item da lista. Esse valor é usado como padrão somente quando nenhum grupo de listas está vinculado ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver marcada.

Data de configuração

A data em que a lista de material (BOM) deve ser expandida ou a data que determina uma revisão válida de um item de engenharia.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver marcada.

A data de configuração determina a data à qual a data de efetividade ou a data de vencimento é comparada na BOM ou na revisão.

Nota

Na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), se o campo Gestão de estoque estiver definido como:

• Por item principal

  Nenhuma lista de material é lida.

• Por componente

  A lista de material aplicável é lida.

Valores permitidos

Data de entrega

data de recebimento planejado

Data da ordem

data da ordem

Nota

Nas programações de compra, essa data está indisponível. Portanto, a data de recebimento planejado é usada.

Data do sistema

data do sistema

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de solicitação de compra específicos para a planta.

Autorizações aprovação

O aprovador da solicitação de compra.

Valores permitidos

Qualquer aprovador

Qualquer usuário pode aprovar solicitações de compra.

Qualquer aprovador do dpto de aprovação

Qualquer usuário cujo código de funcionário esteja vinculado ao Depto. aprovador e que esteja especificado na lista de aprovadores pode aprovar solicitações de compra.

Somente o aprovador atual

Somente o usuário cujo código de funcionário for igual ao Aprovador na lista de aprovadores pode aprovar solicitações de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver selecionada.

Enviar solicitações geradas automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as solicitações de compra geradas serão automaticamente enviadas para aprovação.

Nota

• Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra não poderá ser modificada antes da aprovação. As alterações à solicitação são permitidas somente após ela ser rejeitada pelo aprovador.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de solicitação de cotação específicos para a planta.

Enviar SC para Parceiro de negócios não aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível enviar SCs para parceiros de negócios aos quais a combinação de item/parceiro de negócios não foi aprovada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Nota

• Esse campo é usado como padrão para o campo Enviar SC na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver selecionada.

Data de efetividade

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas em Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de ordem de compra específicos para a planta.

Ordens de reabastecimento permitidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN criará ordens de reposição.

As quantidades da ordem de reposição são calculadas com base nos recebimentos e aprovações realizados nas seguintes sessões:

• Recebimento de armazém (whinh3512m000)
• Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000)
• Recebimentos de compra (tdpur4106m000)

É possível realizar a manutenção da quantidade de ordem de reposição e confirmá-la manualmente na sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700). É possível visualizar as ordens de reposição confirmadas na sessão Ordens de reabastecimento de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Nota

• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver selecionada.
• O Infor LN não gera ordens de reposição (em potencial) para ordens de devolução.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN não criará ordens de reposição. Assim, nenhuma quantidade de ordem de reposição será calculada.

Nota

Se esta caixa de controle estiver limpa, e se a caixa de seleção Recebimento final estiver selecionada na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), o seguinte se aplicará:

• Se a quantidade solicitada for maior do que a quantidade recebida na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), a diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade recebida não será considerada no registro de transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).
• Se as mercadorias forem rejeitadas na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), a quantidade rejeitada não será considerada ao registrar transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).

Exemplo

• Quantidade solicitada = 10.
• O Infor LN não pode gerar ordens de reposição (em potencial).

Quantidade recebida	Quantidade rejeitada	Recebimento final	Transação planejada de estoque
7	0	não	3
7	0	sim	0
7	2	não	5
7	2	sim	0

Confirmar ord. de reabastecimento automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN confirmará as ordens de reposição.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as ordens de reposição deverão ser confirmadas manualmente na sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700).

Nota

• Ordens de reposição rejeitadas durante a inspeção não são confirmadas pelo Infor LN. É necessário sempre confirmar essas ordens de reposição manualmente.
• As ordens de reposição geradas para uma ordem de compra de entrega direta são confirmadas automaticamente. Não é possível confirmar essas ordens de reposição manualmente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Motivo da alteração

O código de motivo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, esse valor é usado como padrão para o campo Motivo da alteração da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio.

Nota

• Se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver especificado, ele será usado como o código de motivo de alteração padrão da ordem de reposição.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Tipo de alteração

O tipo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, esse valor é usado como padrão para o campo Tipo de alteração da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio.

Nota

• Se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver especificado, ele será usado como o tipo de alteração padrão da ordem de reposição.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Método de calcular o preço de compra médio

O método para calcular o preço médio de compra.

Nota

• Se esse parâmetro for definido como Compras (cum.), use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Os preços médios em tempo real para itens poderão ser calculados somente se essa sessão for executada oportunamente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Valores permitidos

Compras (cum.)

O preço de compra médio é baseado no seguinte:

• O preço de um novo recebimento.
• O preço médio das compras acumuladas até o momento do novo recebimento.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) 

Estoque atual

O preço de compra médio é baseado no seguinte:

• O preço de um novo recebimento.
• O preço médio do estoque atual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Preço médio de compra (novo)
• APO - Preço médio de compra (antigo)
• PR - Preço do novo recebimento
• QR - Quantidade do novo recebimento
• CRO - Quantidade cumulativa do recebimento (antiga)
• ILO - Nível de estoque (antigo)

O estoque antigo (atual) considera o estoque disponível existente menos os recebimentos que ainda não foram conciliados e aprovados. Consequentemente, o preço médio de compra é baseado em ordens de compra financeiramente conciliadas e aprovadas.

Se o método for definido como Estoque atual e o resultado do cálculo do APN for negativo, o preço médio de compra receberá o mesmo valor do mais recente preço de compra.

Confirmar recebimento como final

Se esta caixa de controle estiver selecionada, cada recebimento de linha da ordem de compra será considerado um recebimento final. Assim, para cada recebimento de linha da ordem de compra, a caixa de seleção Recebimento final será automaticamente marcada na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Nota

• Dessa forma, ao confirmar recebimentos, não é necessário verificar os itens recebidos e selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final. Isso irá acelerar o procedimento de recebimento, que pode ser importante se estiverem envolvidos grandes números de transações de recebimento. Além disso, as ordens de reposição sempre são cridas, pois você não pode se esquecer de selecionar a caixa de seleção Recebimento final.
• Se esta caixa de controle estiver limpa, a caixa de seleção Recebimento final será selecionada automaticamente somente se a quantidade recebida for maior ou igual à quantidade solicitada da linha da ordem de compra. Se Recebimento final estiver desmarcado, mas um recebimento final for aplicável, será necessário selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).
• É possível desfazer a seleção automática da caixa de seleção Recebimento final para um recebimento específico para corrigir o recebimento na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Nível 1

O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o Infor LN pesquisa parceiros de negócios fornecedores aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Esse valor é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Parceiros de negócios de origem únicos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são fixos para um item (grupo), o que significa que o item não pode ser entregue por nenhum outro parceiro de negócios.

Parceiros de negócios favoritos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são preferenciais para um item (grupo), o que significa que o item pode ser entregue por vários parceiros de negócios.

Nível 2

O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o Infor LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos de compra

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos de compra.

Parceiros de negócios de itens

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente nos arquivos de item - parceiros de negócios.

Nível 3

O terceiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o Infor LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos centralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos centrais.

Contratos descentralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos descentralizados.

Itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Item.

Grupos de itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Grupo de itens.

Pesquisar todos os níveis definidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN pesquisará os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado for identificado em um dos níveis de prioridade definidos, o Infor LN interromperá a pesquisa.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de programação de compra específicos para a planta.

Nível – Terceir. PN

O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o Infor LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver selecionada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Parceiros de negócios de origem únicos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são fixos para um item (grupo), o que significa que o item não pode ser entregue por nenhum outro parceiro de negócios.

Parceiros de negócios favoritos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são preferenciais para um item (grupo), o que significa que o item pode ser entregue por vários parceiros de negócios.

Nível – Contrato de compra

O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o Infor LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos centralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos centrais.

Contratos descentralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos descentralizados.

Itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Item.

Grupos de itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Grupo de itens.

Pesquisar todos os níveis definidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN pesquisará os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado for identificado em um dos níveis de prioridade definidos, o Infor LN interromperá a pesquisa.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de preço de aquisição específicos para a planta.

Atualizar livro de preços padrão de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o livro de preços do fornecedor será automaticamente atualizado quando um preço de compra for alterado ou adicionado na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver selecionada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Atualizar livro de preços padrão.

Livro preços fornecedor

O código do livro de preços do fornecedor

Nota

• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.
• Defina um livro de preços do fornecedor se deseja usar somente um livro de preços para todos os parceiros de negócios fornecedores. Se a caixa de seleção Atualizar livro de preços do fornecedor for selecionada, será possível manter o livro de preços do fornecedor atualizado.
• Se você vincular o livro de preços do fornecedor a uma matriz de preço na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020), será possível usar o campo Fatorpreço para ter preços unitários diferentes para vários parceiros de negócios fornecedores.

Controle de preço

Esse campo determina qual preço de compra deve ser usado dos livros de preços. Esse livro de preços é baseado na matriz de preços especificada na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020).

Selecione uma destas opções:

• Primeiro preço

  Para uma definição da matriz específica, o Infor LN usa o primeiro preço na matriz de preço com a data de efetividade mais recente.

• Menor preço

  Para uma definição da matriz específica, o Infor LN recupera o primeiro preço da matriz de preços com a data de efetividade mais recente. No entanto, se outras definições de matriz relevantes forem aplicáveis, o Infor LN continuará pesquisando essas outras matrizes de preços quanto a preços menores. O Infor LN usa o preço mais baixo encontrado da matriz de preços.

Nota

• Se o Menor preço for selecionado, o Infor LN não pesquisará cada (sequência de) entrada efetiva para uma definição de matriz específica na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020). Os preços entre a definições de matriz das matrizes de preços são comparados. São consideradas as definições de matriz para as quais o valor no campo Prioridade da ordem difere na sessão Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).
• Uma vez que o preço, com a data de efetividade mais recente na matriz de preço, para uma definição de matriz específica é considerado, é possível definir uma exceção especificando uma nova entrada com uma nova data de efetividade na matriz de preço existente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Exemplo

Configurações na sessão Prioridades de matriz (tdpcg0120m000) para o tipo de matriz Preço de compra:

Prioridade	1	2
Período de efetividade	01/01/2006 a 31/12/2006	01/01/2006 a 31/12/2006
Definição da matriz	Fornecedor	Prlist

Matrizes de preços na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020) para o tipo de matriz Preço de compra:

Definição da matriz	Forn.
Prioridade	10.	20
Período de efetividade	01/01/2006 a 31/12/2006	01/05/2006 a 30/08/2006
Preço no livro de preços	7	10.

Definição da matriz	Prlist
Prioridade	10.	20
Período de efetividade	01/01/2006 a 31/12/2006	01/06/2006 a 30/09/2006
Preço no livro de preços	8	11

Além disso, o seguinte se aplica:

• O parâmetro Controle de preço está definido como Menor preço.
• Um item é comprado em 30 de maio de 2006 e todas as matrizes de preços são aplicáveis.

O Infor LN recupera o preço correto da seguinte forma:

1. Para a primeira definição da matriz aplicável com Prioridade da ordem 1 na Prioridades de matriz (tdpcg0120m000), o Infor LN recupera o preço com a data de efetividade mais recente na matriz de preços. Assim, o Infor LN recupera o preço de 10 da Matriz preço Forn.
2. Pelo fato de o parâmetro Controle de preço estar definido como Menor preço, o Infor LN continua a pesquisar preços nas matrizes de preços às quais estão vinculadas outras definições de matriz relevantes que também estão armazenadas na sessão Prioridades de matriz (tdpcg0120m000). Assim, o Infor LN recupera o preço com a data de efetividade mais recente na matriz de preço, que é o preço de 8, da Matriz preço Prlist, que é armazenada como Prioridade da ordem 2 na sessão Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).
3. O Infor LN usa o preço de 8, que é o preço mais baixo.

Controle desc. nível de compra 1

O desconto de compra de nível 1.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Valores permitidos

Primeiro desconto

Ao pesquisar descontos, o LN para de pesquisar o nível de desconto específico assim que um desconto é encontrado.

Melhor desconto

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e retorna somente o melhor desconto.

Acumulativo

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e acumula os descontos das definições de matriz.

Nota

Após pesquisar um nível de desconto específico, o LN começa a pesquisar descontos no próximo nível, se houver.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Controle desc. nível de compra 2

O desconto de compra de nível 2.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Valores permitidos

Primeiro desconto

Ao pesquisar descontos, o LN para de pesquisar o nível de desconto específico assim que um desconto é encontrado.

Melhor desconto

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e retorna somente o melhor desconto.

Acumulativo

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e acumula os descontos das definições de matriz.

Nota

Após pesquisar um nível de desconto específico, o LN começa a pesquisar descontos no próximo nível, se houver.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Controle desc. nível de compra 3

O desconto de compra de nível 3.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Valores permitidos

Primeiro desconto

Ao pesquisar descontos, o LN para de pesquisar o nível de desconto específico assim que um desconto é encontrado.

Melhor desconto

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e retorna somente o melhor desconto.

Acumulativo

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e acumula os descontos das definições de matriz.

Nota

Após pesquisar um nível de desconto específico, o LN começa a pesquisar descontos no próximo nível, se houver.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Controle desc. nível de compra 4

O desconto de compra de nível 4.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Valores permitidos

Primeiro desconto

Ao pesquisar descontos, o LN para de pesquisar o nível de desconto específico assim que um desconto é encontrado.

Melhor desconto

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e retorna somente o melhor desconto.

Acumulativo

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e acumula os descontos das definições de matriz.

Nota

Após pesquisar um nível de desconto específico, o LN começa a pesquisar descontos no próximo nível, se houver.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Controle desc. nível de compra 5

O desconto de compra de nível 5.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Controle de preço, taxa e desconto.

Valores permitidos

Primeiro desconto

Ao pesquisar descontos, o LN para de pesquisar o nível de desconto específico assim que um desconto é encontrado.

Melhor desconto

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e retorna somente o melhor desconto.

Acumulativo

Ao pesquisar descontos o LN pesquisa todas as definições de matriz de um nível de desconto específico e acumula os descontos das definições de matriz.

Nota

Após pesquisar um nível de desconto específico, o LN começa a pesquisar descontos no próximo nível, se houver.

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de custo no destino específicos para a planta.

Método de cálculo de custo médio no destino

O método para calcular o custo médio no destino.

Nota

• Para calcular o custo padrão de item, o custo no destino médio pode ser adicionado ao preço médio de compra.
• Se esse parâmetro for definido como Compras cumulativas, use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Os preços médios realistas para itens poderão ser calculados somente se essa sessão for executada oportunamente.
• É possível visualizar custos no destino médios por item na sessão Custos no destino reais do item (tclct3600m000).

Valores permitidos

Compras cumulativas

O custo médio no destino é baseado no seguinte:

• O preço de um novo recebimento.
• O preço médio das compras acumuladas até o momento do novo recebimento.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) 

Estoque atual

O custo médio no destino é baseado no seguinte:

• O preço de um novo recebimento.
• O preço médio do nível de estoque atual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Custo no destino médio (novo)
• APO - Custo no destino médio (antigo)
• PR - Preço do novo recebimento
• QR - Quantidade do novo recebimento
• CRO - Quantidade cumulativa do recebimento (antiga)
• ILO - Nível de estoque (antigo)

O estoque antigo (atual) considera o estoque disponível existente menos os recebimentos que ainda não foram conciliados e aprovados. Assim, o custo médio é baseado em compras financeiramente conciliadas e aprovadas.

Se o método for definido como Estoque atual e o resultado do cálculo do APN for negativo, o custo médio no destino será igual ao último custo no destino.

Exemplo

Método de cálculo de custo médio no destino: Compras cumulativas

Valores atuais para o item K:

Recebimentos de compra cumulativos	20 pçs.
Custo no destino médio para o componente de custo A	5 euros
Custo no destino médio para o componente de custo B	4 euros
Custo no destino médio total	9 euros

Novo recebimento para o item K, todos os custos no destino são faturados.

Quantidade recebida	2 pçs
Linha de custo no destino do componente de custo A	7 euros
Linha de custo no destino do componente de custo C	3 euros

Novo custo no destino médio:

• Componente de custo A

  (2 x 7) + (20 x 5) / (20 + 2) = 5,18 euros

• Componente de custo B

  (2 x 0) + (20 x 4) / (20 + 2) = 3,64 euros

• Componente de custo C

  (2 x 3) + (20 x 0) / (20 + 2) = 0,27

Novos valores para o item K:

Recebimentos de compra cumulativos	22 pçs
Custo no destino médio total	9,09 euros

Nota

Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver selecionada.

Data de efetividade

A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas.

Última alteração por

O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro.