Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500)

Utilize essa sessão para:

  • Visualizar configurações históricas de parâmetro, clicando duas vezes em um dos conjuntos de parâmetros históricos.
  • Modificar as configurações atuais de parâmetro, clicando duas vezes no conjunto sem uma data de efetividade, que é exibido no topo da lista.

Os parâmetros da programação de compra determinam como as programações de compra e o histórico de programações de compra operam.

Se você fizer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executará as seguintes ações:

  • Adiciona o novo conjunto à lista do histórico.
  • Atualiza o conjunto atual (no início da lista).
Nota

Por padrão, o campo Descrição contém a data e hora em que o conjunto de parâmetros anterior foi salvo.

Data de efetividade

A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Descrição

Uma descrição definida pelo usuário do conjunto de parâmetros.

Grupo de números

O grupo de números padrão para todas as ordens de compra e programações de compras.

Nota

É possível definir séries de ordem de compra e série de programação de compra na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).

Grupo de números para Call-off

O grupo de números padrão para IDs de referência, que identifica de maneira única os call-offs que são oriundos de Armazenamento.

Se linhas de programação pull call-off forem geradas em Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). O ID de referência é usado como referência individual para a linha de programação pull call-off.

Nota

Se as linhas de programação pull call-off forem geradas usando o Controle de montagem, o ID de referência será gerado no Controle de montagem. Assim, o grupo de números especificado nesse campo não será usado.

Série de entrega direta programada

A série atribuída à entrega direta para as programações de compra.

Tamanho do passo para linhas

O intervalo entre as linhas de programação de compra sucessivas criadas manualmente em uma programação de compra.

Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos às linhas de programação sucessivas são 10, 20, 30 e assim por diante.

Nota

Para as linhas de programação que são criadas automaticamente pelo LN, é usado o tamanho do passo 1. Portanto, os números de posição atribuídos a linhas de programação geradas automaticamente são 1, 2, 3 e assim por diante.

Conj. de segmentos para liberação de material

O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material.

Nota

Um conjunto de segmentos para a liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. Para programações de pull call-off, não é usado nenhum conjunto de segmentos.

Valor padrão

Esse conjunto de segmentos é assumido como padrão para o campo Conj. de segmentos para liberação de material na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Conj. de segmentos para programação de expedição

O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição.

Nota

Um conjunto de segmentos para a programação de expedição é usado somente em programações push. Para programações pull, esse conjunto de segmentos não é usado.

Valor padrão

Esse conjunto de segmentos é assumido como padrão para o campo Conj. de segmentos para programação de expedição na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Modelo de CUM

O modelo cumulativo (CUM) usado em uma companhia logística.

Nota
  • A redefinição de cumulativos e autorizações em programações baseadas em recebimento é baseada em cumulativos recebidos.
  • A redefinição de cumulativos e autorizações em programações baseadas em ordem é baseada em cumulativos necessários.

Valores permitidos

Com base no recebimento

Nas programações baseadas em recebimento, a posição do fornecedor é considerada. Assim, em caso de uma entrega insuficiente, as linhas de programação com uma data da necessidade planejada que caia antes da próxima data de baixa da programação são inseridas como necessidades imediatas na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).

Com base na ordem

Programações baseadas em ordem são independentes da posição do fornecedor. Em caso de entrega excedente ou insuficiente, os fornecedores são responsáveis por calcular suas posições em relação à demanda.

Processar ASN durante recebimento de mercadorias

Esse campo é usado para determinar quando a Aquisição é atualizada com informações sobre um aviso antecipado de expedição (ASN) do Armazenamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Aquisição será atualizada quando as mercadorias programadas forem recebidas com base em um ASN.

Depois do recebimento das mercadorias, esses dados serão atualizados para uma (linha de) programação de compra:

  • CUM enviado
  • Quantidade expedida
  • ASN do último fornecedor
  • CUM recebido
  • Quantidade recebida
  • ID da última expedição

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Aquisição será atualizada quando um ASN for criado no Armazenamento para as mercadorias a serem recebidas.

Depois da criação de um ASN, esses dados serão atualizados para uma (linha de) programação de compra:

  • CUM enviado
  • Quantidade expedida
  • ASN do último fornecedor
  • O status da linha de programação é definido como Avisos de remessa recebidos por ASN
Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada, para cada programação de compra recém-criada, a caixa de verificação Processar ASN durante recebimento de mercadorias também será marcada na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).

Atualizar CUM expedido p/ recebimentos sem ASN

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o CUM expedido também será atualizado para recebimentos de mercadorias que não possuem aviso antecipado de expedição (ASN) compatível ou ao qual o ASN não está vinculado. O CUM expedido é atualizado com a quantidade recebida.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada, para cada programação de compra recém-criada, a caixa de seleção Atualizar CUM expedido p/ recebimentos sem ASN também será marcada na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).

Arquivamento de programação de compra implementado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, programações de compra poderão ser arquivadas em uma companhia de arquivamento.

É possível arquivar programações de compra na sessão Excluir programações de compra (tdpur3224m000) e o histórico de ordem compra na sessão Excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000).

Nota

Contratos de compra devem ser arquivados antes de arquivar programações de compra.

Série de liberação EDI

O grupo de números padrão para todos os números de liberação EDI.

O LN armazena os números de liberação EDI no campo Número de liberação EDI da sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).

Baixa padrão para liberação de material

O padrão usado para determinar a data de baixa de liberações de material.

Nota

Um padrão de baixa para liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. No caso de programações de pull call-off, não são usadas baixas padrão.

Valor padrão

Essa baixa padrão é assumida com o padrão para o campo Baixa padrão para liberação de material na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Baixa padrão para programação de expedição

O padrão usado para determinar a data de baixa de programações de expedição.

Nota

Uma baixa padrão para programação de expedição é usada somente em programações push. No caso de programações de pull, esse padrão de baixa não é usado.

Valor padrão

Essa baixa padrão é assumida com o padrão para o campo Baixa padrão para programação de expedição na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Linha de lib. de nível de imposto

Esse campo determina onde o LN armazena os campos de imposto de uma liberação de compra e como as linhas da programação de compra são geridas em uma liberação de compra. Ele suporta os dados do imposto no nível do item ou no nível da necessidade.

Valores permitidos

Detalhes de linha de liberação
  • Os campos de imposto são armazenados na caixa de grupo Imposto da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).
  • Somente linhas da programação de compra com os mesmos campos de imposto podem ser agrupadas nos mesmos detalhes de linha de liberação de compra na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000).
Linha de lib.
  • Os campos de imposto são armazenados na caixa de grupo Imposto da sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000).
  • Se as linhas da programação de uma programação de compra tiverem campos de imposto diferentes, somente as linhas da programação de compra com os mesmos campos de imposto, conforme armazenado na sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000), podem ser agrupadas no mesmo detalhe de linha de liberação na sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000). As linhas da programação de compra com campos de imposto diferentes dos campos de imposto armazenados na sessão Linha de liberação de compra (tdpur3121m000) somente podem ser enviadas para o fornecedor quando a liberação de compra anterior for comunicada.

Gerar liberação por item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por item.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por parceiro de negócios.

Nota

Para programações de sequência de expedição, as necessidades também podem ser agrupadas por veículo. Isso é determinado pela caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Se essa caixa de seleção Gerar liberação por veículo estiver selecionada, a definição da caixa de seleção atual não será mais relevante.

Valor padrão

O padrão do valor dessa caixa de seleção é estabelecido para a caixa de seleção Gerar liberação por item na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000).

Arquivamento de liberação de compra implementado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as revisões de liberação de compra poderão ser arquivadas em uma companhia de arquivamento.

É possível arquivar revisões de liberação de compra na sessão Excluir revisões de compra (tdpur3222m200).

Registrar histórico de programações

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de programações de compras.

Somente quando essa caixa de seleção está selecionada, é possível registrar o histórico em sessões de histórico relacionadas à programação de compra.

Nota
  • O histórico de programação de compra não é usado somente para análise futura, mas também para reconciliação e estatística.
  • A reconciliação, que é baseada no histórico de linha de programação de compra na sessão Histórico de linha de programação de compra (tdpur3561m000) e no histórico de recebimento real da programação de compra na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000), pode ser aplicada somente se você selecionar essa caixa de seleção.
  • Para usar sempre a mesma configuração de histórico de parâmetro para uma programação de compra específica, a configuração de parâmetro atual é usada no campo Registrar histórico de programações na sessão Programações de compras (tdpur3110m000) no momento em que a programação de compra é criada. Não é possível alterar este campo durante o ciclo de vida da programação de compra.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Nível de registro de histórico de entrada de programações

Indica qual histórico de programação de compra de transações de entrada é necessário registrar.

Nota

Se esse parâmetro estiver definido como Último e você desejar atualizar as estatísticas, serão necessárias informações para contrabalançar as estatísticas. Portanto, após selecionar a caixa de seleção Processado em estatística da sessão Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000), todas as transações de entrada serão registradas como registros históricos.

Valores permitidos

Tudo

Todas as transações de entrada são registradas como registros de histórico.

Último

Somente a última transação de entrada é registrada como um registro de histórico. O registro de histórico é atualizado com as informações mais recentes.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Registrar histórico do recebimento real de programação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de dados de recebimento da programação de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de recebimento da programação de compra será registrado em sessões como:

  • Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000)
  • Hist. de recebimento a pagar de compras (tdpur4560m000)
  • Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000), se os custos no destino estiverem vinculados a um recebimento de programação de compra.
  • Histórico de distribuição de rastreamento de compra (tdpur5550m000), se uma distribuição de rastreabilidade estiver vinculada a um recebimento de programação de compra.
Nota

A reconciliação, que é baseada no histórico de linha de programação de compra na sessão Histórico de linha de programação de compra (tdpur3561m000) e no histórico de recebimento real da programação de compra na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000), pode ser aplicada somente se você selecionar essa caixa de seleção.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Nível – Terceir. PN

O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

  1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
  2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
  3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Parceiros de negócios de origem únicos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são fixos para um item (grupo), o que significa que o item não pode ser entregue por nenhum outro parceiro de negócios.

Parceiros de negócios favoritos

O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são preferenciais para um item (grupo), o que significa que o item pode ser entregue por vários parceiros de negócios.

Nível – Contrato de compra

O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

  1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
  2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
  3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos centralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos centrais.

Contratos descentralizados

O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos descentralizados.

Itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Item.

Grupos de itens

Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Grupo de itens.

Pesquisar todos os níveis definidos para ordens

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN pesquisará os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado for encontrado em um dos níveis de prioridade definidos, o LN interromperá a pesquisa de parceiros de negócios aprovados em níveis inferiores.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

  1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
  2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
  3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Tópicos relacionados