Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)

A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros serão validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Grupo de números

O grupo de números padrão para todas as ordens de compra e programações de compras.

Nota

É possível definir séries de ordem de compra e série de programação de compra na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).

Tamanho do passo para linhas

O intervalo entre linhas de ordem de compra sucessivas em uma ordem de compra.

Exemplo

Se você inserir o valor 10, os números atribuídos às linhas de ordem sucessivas são 10, 20, 30 e assim por diante.

Qtd./desc. de mercadorias nas ordens de compra

Indica como você deseja apresentar os valores nas ordens de compra.

Exemplo

O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:


Quantidade	Preço	Desconto
1	100	5%
2	100	10%

Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha da ordem = 5 + 20 = 25,0 Valor do desconto da ordem= (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5

Valores permitidos

Valor bruto e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

Valor bruto.
Valor do desconto da linha da ordem + desconto de ordem.

Valor liquido e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

Valor líquido.
Valor do desconto da linha da ordem + desconto da ordem.

Valor líquido/Sem desconto

O valor líquido é exibido.
O valor do desconto não é exibido.

Tipo de ordem para pagamento de consignação

O tipo de ordem padrão usado quando são geradas ordens de compra para pagar o estoque em consignação.

Nota

Deixe esse campo vazio se usar o estoque em consignação em um cenário de negócios de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI).

Determinação de preço com base em

Defina como o preço do pagamento do estoque em consignação é determinado: com base no preço que é válido no momento do reabastecimento ou consumo.

Valores permitidos

Reabastecimento

O preço é baseado nos dados de preço/contrato da ordem de reabastecimento.

Consumo

O preço é baseado nos dados de Preço (PCG) padrão válidos na data do consumo.

Quando as mercadorias são consumidas, uma nova pesquisa de contrato é executada, e o preço real e os descontos são recuperados. O pagamento/faturamento é baseado no contrato que está em vigor no momento da baixa. Se vários contratos forem aplicáveis, o primeiro contrato especial que for localizado será vinculado à ordem de pagamento de consignação/faturamento.

Série de ordem para subcontratação

A série da ordem padrão para ordens de compra de subcontratação.

Valor padrão

Esse é o valor padrão desses campos:

O campo Série da ordem na sessão Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000)
O campo Série de ordem para subcontratação na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000)
O campo Série de ordem para subcontratação na sessão Converter SCs (tdpur1202m000)

Tipo de ordem para subcontratação

O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra de subcontratação.

Valor padrão

Esse é o valor padrão desses campos:

O campo Tipo de ordem na sessão Gerar documentos de compra de subcontratação (tisfc2250m000)
O campo Tipo de ordem para subcontratação na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000)
O campo Tipo de ordem para subcontratação na sessão Converter SCs (tdpur1202m000)

Série de ordem para subcontratação de serviço

A série da ordem padrão para ordens de compra de subcontratação de serviço.

Nota

Esse campo é visível somente se:

As caixas de seleção Serviço de campo e/ou Reparo na oficina estiverem selecionadas na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000)
A caixa de seleção Subcontratação de serviço com fluxo de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)

Valor padrão

O LN assume esse valor como padrão para estas sessões:

Converter solicitações de compra (tdpur2201m000)
Converter SCs (tdpur1202m000)

Tipo de ordem para subcontratação de serviço

O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra de subcontratação de serviço.

Nota

Esse campo é visível somente se:

As caixas de seleção Serviço de campo e/ou Reparo na oficina estiverem selecionadas na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000)
A caixa de seleção Subcontratação de serviço com fluxo de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)

Valor padrão

O LN assume esse valor como padrão para estas sessões:

Converter solicitações de compra (tdpur2201m000)
Converter SCs (tdpur1202m000)

Avaliação para WIP de subcontratação

Se, para a subcontratação de item, o subcontratante exigir os materiais para criar o item final, especifique como os custos dos materiais fornecidos serão atribuídos ao valor de estoque do item final recebido para transações de integração do tipo WIP de subcontratação.

Valores permitidos

O valor de estoque de um item final é calculado com base nesses métodos de avaliação dos materiais fornecidos:

Custos padrão
É usado o método de custo padrão, no qual o valor do estoque é calculado em relação aos custos padrão e com um número de horas padrão.
Custos reais
Um método de custeio real é usado, no qual o valor de estoque é calculado em relação aos preços de recebimento reais e às horas de produção reais.

Nota

Para todas as linhas de fornecimento de material vinculadas a uma ordem de compra específica na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), o método pode ser Custos padrão ou Custos reais.
É possível visualizar as transações de integração das linhas de fornecimento de material na sessão Transações de integração de materiais (tdpur4566m000).

Série de ordem para materiais fornecidos pelo cliente

A série padrão de todas as ordens de compra do material fornecido pelo cliente.

Tipo de ordem para materiais fornecidos pelo cliente

O tipo de ordem padrão de todas as ordens de compra do material fornecido pelo cliente.

Série de ordem para devolução de rejeição

A série da ordem usada para gerar ordens de devolução do tipo Devoluções de rejeitos.

Nota

As ordens de Devoluções de rejeitos são usadas para processar o estoque em quarentena.

Tipo de ordem para devolução de rejeição

O tipo da ordem usado para gerar ordens de devolução do tipo Devoluções de rejeitos.

Nota

As ordens de Devoluções de rejeitos são usadas para processar o estoque em quarentena.

Primeiro nº posição p/conj. custos adicionais

O primeiro número de posição que é usado para conjuntos de custos adicionais. Esse é o primeiro número de posição para a linha da ordem de compra com custos adicionais.

Não é possível inserir números de posição na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) que sejam iguais ou maiores do que o número inserido nesse campo.

Se você adicionar linhas de item a um conjunto de custos na sessão Itens de conj. de custos adicionais de compra (tdpur0128m000), não será possível inserir números de posição que sejam menores do que o número inserido nesse campo.

(Re)calcular custos adicionais

O método para (re)calcular custos adicionais de ordens de compra, aplicável ao aprovar ou modificar uma ordem de compra.

Não
Os custos adicionais não são (re)calculados. É possível realizar a manutenção manual dos custos adicionais na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).
Interativo
Uma pergunta é exibida sobre a necessidade de (re)calcular os custos adicionais. Em caso afirmativo, os custos adicionais especificados podem ser perdidos.
Automát.
Os custos adicionais são (re)calculados automaticamente ao aprovar ou modificar a ordem de compra.

Nota

É necessário definir custos adicionais em um conjunto de custos. Para definir conjuntos de custo adicionais, use a sessão Conj. de custos adicionais de compra (tdpur0124m000).

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Recalcular custos adicionais.

Bloqueio de ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o procedimento de ordem de compra poderá ser bloqueado.

Nota

As ordens bloqueadas e as linhas de ordem são exibidas na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000).

Motivo de bloqueio da conformidade de licença

O motivo de bloqueio das linhas de ordem de compra bloqueadas por terem falhado na verificação de conformidade de importação.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
A categoria de motivo do bloqueio deve ser Verificação de conformidade.

Motivo de bloqueio de embargo

O motivo de bloqueio predefinido para as linhas de ordem de compra que estão bloqueadas devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para embargo.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
a caixa de seleção Importar estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
a caixa de seleção Bloqueio de ordem estiver marcada.
a categoria de motivo do bloqueio estiver definida como Verificação de embargo na sessão Motivos do bloqueio (tcmcs2110m000).

Motivo de bloqueio da carta de crédito

O motivo de bloqueio predefinido para as linhas de ordem de compra que estão bloqueadas devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para cartas de crédito (L/C).

Nota

Esse campo estará disponível se a funcionalidade de carta de crédito for configurada para o tipo de comércio Importar ou Entrada nacional.

Motivo de bloqueio do boicote

O motivo de bloqueio predefinido para as linhas de ordem de compra que estão bloqueadas devido à falha da linha de ordem na verificação de conformidade para embargo.

Nota

Esse campo estará ativado somente se:

a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
a caixa de seleção Boicotes estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).
a caixa de seleção Bloqueio de ordem estiver marcada.
a categoria de motivo do bloqueio estiver definida como Verificação de boicote na sessão Motivos do bloqueio (tcmcs2110m000).

Ordens de reabastecimento permitidas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá criar ordens de reposição.

As quantidades da ordem de reposição são calculadas com base nos recebimentos e aprovações realizados nas seguintes sessões:

Recebimento de armazém (whinh3512m000)
Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000)
Recebimentos de compra (tdpur4106m000)

É possível realizar a manutenção da quantidade de ordem de reposição e confirmá-la manualmente na sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700). É possível visualizar as ordens de reposição confirmadas, manual e automaticamente confirmadas, na sessão Ordens de reabastecimento de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Nota

O LN não pode gerar ordens de reposição (em potencial) para ordens de devolução.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN não poderá criar ordens de reposição. Assim, nenhuma quantidade de ordem de reposição será calculada.

Nota

Se esta caixa de controle estiver limpa, e se a caixa de seleção Recebimento final estiver selecionada na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), o seguinte se aplicará:

Se a quantidade solicitada for maior do que a quantidade recebida na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), a diferença entre a quantidade solicitada e quantidade recebida não será considerada ao registrar transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).
Se as mercadorias forem rejeitadas na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), a quantidade rejeitada não será considerada ao registrar transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).

Exemplo

Quantidade solicitada = 10.
O LN não pode gerar ordens de reposição (em potencial).


Quantidade recebida	Quantidade rejeitada	Recebimento final	Transação planejada de estoque
7	0	não	3
7	0	sim	0
7	2	não	5
7	2	sim	0

Confirmar ord. de reabastecimento automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN confirmará automaticamente as ordens de reposição.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso confirmar as ordens de reposição manualmente na sessão Ordens de reabastecimento de compra em potencial (tdpur4101m700).

Nota

As ordens de reposição resultantes da rejeição durante a inspeção não podem ser confirmadas automaticamente. É necessário sempre confirmar essas ordens de reposição manualmente.
As ordens de reposição geradas para uma ordem de compra de entrega direta são sempre confirmadas automaticamente. Não é possível confirmar essas ordens de reposição manualmente.

Motivo de alteração para ordens de reabastecimento

O código de motivo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, o LN usará automaticamente esse código como padrão para o campo Motivo da alteração da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio.

Nota

Se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver preenchido, ele será usado como o código de motivo de alteração padrão da ordem de reposição.

Tipo de alteração para ordens de reabastecimento

O tipo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, o LN usará automaticamente esse tipo como padrão para o campo Tipo de alteração da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio.

Nota

Se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver preenchido, ele será usado como o tipo de alteração padrão da ordem de reposição.

Grupo de números para Faturas de compra

O grupo de números selecionado nesse campo é o padrão para todas as faturas de compra.

Série de fatura de compra

A série selecionada nesse campo é a padrão para todas as faturas de compra.

Qtd./desc. de mercadorias na fatura de compra

Indica como você deseja apresentar os valores nas faturas de compra.

Exemplo

O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:


Quantidade	Preço	Desconto
1	100	5%
2	100	10%

Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha de ordem = 5 + 20 = 25,0. Valor do desconto da ordem = (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5

Valores permitidos

Valor bruto e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

Valor bruto.
Valor do desconto da linha da ordem + desconto de ordem.

Valor liquido e desconto

Os seguintes valores são exibidos:

Valor líquido.
Valor do desconto da linha da ordem + desconto da ordem.

Valor líquido/Sem desconto

O valor líquido é exibido.
O valor do desconto não é exibido.

Preço base para cálculo do lucro bruto

Indique como você deseja que a percentagem do lucro bruto seja calculada no módulo Controle de compra.

Valores permitidos

Custo padrão

O cálculo da porcentagem de lucro bruto é baseado no preço de custo.

        
                    Custo - Giro
 Lucro bruto (%) = _______________ * 100%
		                       custos

Preço de compra

O cálculo da porcentagem de lucro bruto é baseado no preço de compra.

                            
                    Custo - Giro
 Lucro bruto (%) = _______________ * 100%
	                       giro

Método de calcular o preço de compra médio

Especifique como o preço médio de compra é calculado.

Nota

Se esse parâmetro for Compras (cum.), use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Somente se você executar essa sessão regularmente, é possível calcular preços médios realísticos para itens.

Valores permitidos

Compras (cum.)

O preço de compra médio é baseado no seguinte:

O preço de um novo recebimento.
O preço médio das compras acumuladas até o momento do novo recebimento.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO)

Estoque atual

O preço de compra médio é baseado no seguinte:

O preço de um novo recebimento.
O preço médio do estoque atual.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)

APN - Preço médio de compra (novo)
APO - Preço médio de compra (antigo)
PR - Preço do novo recebimento
QR - Quantidade do novo recebimento
CRO - Quantidade cumulativa do recebimento (antiga)
ILO - Nível de estoque (antigo)

O estoque antigo (atual) considera o estoque disponível existente menos os recebimentos que ainda não foram conciliados e aprovados. Consequentemente, o preço médio de compra é baseado em ordens de compra financeiramente conciliadas e aprovadas.

Se o método for definido como Estoque atual e o resultado do cálculo do APN for negativo, o preço médio de compra receberá o mesmo valor do mais recente preço de compra.

Etapa de preço obrigatória

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a etapa de preço deverá ser especificada para uma linha de ordem de compra.

Nota

Esse parâmetro também é aplicável às linhas de custo no destino vinculadas a uma linha de ordem de compra.

Itens de custos/serviços em notas de reclamação

É possível indicar se você deseja imprimir itens de custo e/ou itens de serviço na sessão Imprimir reclamações (tdpur4420m000).

Valores permitidos

Ambos: Todos os itens são impressos, incluindo itens de custo e itens de serviço.
Não: Todos os itens são impressos, exceto itens de custo e itens de serviço.
Somente itens de custo: Todos os itens são impressos, exceto itens de serviço.
Somente itens de serviço: Todos os itens são impressos, exceto itens de custo.

Número de cópias adicionais de lembretes

Insira o número de cópias extras de lembretes que você deseja imprimir.

Nota

É possível imprimir lembretes na sessão Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000).

Excluir dados de ord. se recebidos completamente

É possível indicar quando as ordens e linhas de ordem são removidas.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados de histórico.

Valores permitidos

Por ordem: Os dados (de histórico) de programação/ordem são removidos por de ordem/programação. O LN verifica se toda a ordem/programação (de histórico) pode ser excluída. Os dados do cabeçalho da ordem e as linhas da ordem são removidas somente se não houver mais nenhuma quantidade de ordem de reposição registrada.
Por linha de ordem: Os dados (de histórico) de programação/ordem são removidos por linha de ordem/programação. Para cada linha de ordem/programação, o LN verifica se ela pode ser excluída. Se não houver mais nenhuma quantidade de ordem de reposição registrada para uma linha de ordem, a linha de ordem é removida. Quando a última linha de ordem/programação (histórico) de uma ordem/programação é removido, os dados (de histórico) de cabeçalho da ordem/programação também são removidos.

Arquivamento de ordem de compra implementado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de compra poderão ser arquivadas em uma companhia de arquivamento.

É possível arquivar ordens de compra na sessão Excluir ordens de compras (tdpur4224m000) e o histórico de ordem compra na sessão Excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000).

Nota

Contratos de compra devem ser arquivados antes de arquivar ordens de compra.

Verificar ordem nas cotações reais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso se, durante a entrada da ordem, já existir uma cotação de compra para a combinação de item/fornecedor em questão.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data de criação da ordem de compra será usada como a data da ordem ao gerar uma ordem de compra de uma ordem planejada.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a data inicial da ordem planejada será usada como a data da ordem, desde que essa data não esteja no passado.

Nota

Se o parâmetro Reg. trans. econômico-financeiras estiver definido como Custo padrão na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000), independentemente da configuração do campo atual, a data de criação da ordem de compra sempre será usada como a data da ordem.

Confirmar recebimento como final

Se esta caixa de controle estiver selecionada, cada recebimento de linha da ordem de compra automaticamente será um recebimento final. Portanto, para cada recebimento de linha da ordem de compra, a caixa de seleção Recebimento final será automaticamente selecionada e ficará desativada na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Dessa forma, ao confirmar recebimentos, não é necessário verificar os itens recebidos e selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final. Isso irá acelerar o procedimento de recebimento, que pode ser importante se estiverem envolvidos grandes números de transações de recebimento. Além disso, as ordens de reposição sempre são cridas, pois você não pode se esquecer de selecionar a caixa de seleção Recebimento final.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a caixa de seleção Recebimento final será selecionada automaticamente somente se a quantidade recebida for maior ou igual à quantidade solicitada da linha da ordem de compra. Se Recebimento final estiver desmarcado, mas um recebimento final for aplicável, será necessário selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Nota

A única maneira de desfazer a seleção automática da caixa de seleção Recebimento final para um recebimento específico é corrigir o recebimento na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).

Reabertura ordens de compra fechadas permitida

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível reabrir ordens de compra com o status Fechado e atualizá-las.

Quando você reabre uma ordem de compra Fechado, o status muda para Em curso. Assim, é possível adicionar novas linhas de ordem e/ou alterar o cabeçalho da ordem de compra.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o comando Reabrir ordem de compra fechada estará disponível no menu adequado da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).

Grupo de números para Regras de aprovação

O grupo de números padrão para todas as regras de aprovação, que podem ser definidas na sessão Regras de aprovação (tdpur0191m000).

Nota

Se desejar validar as ordens de compra com relação às regras de aprovação antes de seu status poder se tornar Aprovado, será necessário selecionar a caixa de seleção Aplicar regras de aprovação na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100). No entanto, não é obrigatório verificar as regras de aprovação para aprovar ordens de compra.

Base para a regra de aprovação

Defina se deseja que as regras de aprovação sejam baseadas em regras de Aceite ou de Exceções.

Nota

Não é possível definir esse campo antes de inserir um grupo de números para as regras de aprovação no campo Grupo de números para regras de aprovação.

Valores permitidos

Aceite: Regra de aceite
Exceções: Regra de exceção

Regras de aprovação obrigatórias

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será obrigatório validar ordens de compra com relação às regras de aprovação para que elas possam ser aprovadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:

A caixa de seleção Aplicar regras de aprovação é selecionada e desativada na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100).
Não é possível aprovar manualmente uma ordem de compra selecionada.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será opcional validar ordens de compra com relação às regras de aprovação para que elas possam ser aprovadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o seguinte se aplicará:

A caixa de seleção Aplicar regras de aprovação está ativada na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100).
Se você aprovar manualmente uma ordem de compra na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) ou na Ordem de compra (tdpur4100m900), o LN não verificará as regras de aprovação.
As ordens de compra que não podem ser aprovadas com base nas regras de aprovação podem ser aprovadas manualmente.

Agrupamento para

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você criar, confirmar e transferir um aviso de ordem de compra na origem selecionada (por exemplo, na Armazenamento), o LN gerará uma ordem de compra que está aguardando o agrupamento no módulo Controle de compra.

Você deve agrupar as ordens de compra na sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000) para gerar ordens de compra agrupadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e você criar, confirmar e transferir um aviso de ordem de compra na origem desmarcada, o LN gerará diretamente uma ordem de compra real no módulo Controle de compra.

Nota

O LN agrupa (linhas de) ordens de compra somente se, para a combinação de item/parceiro de negócios fornecedor, a caixa de seleção Para agrupamento estiver selecionada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Agrupamento.

Verificar contrato na classificação de fornec.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação da classificação do fornecedor deverá ser feita durante a criação ou modificação das ordens de compra.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados.

Avisar se classificação do fornecedor estiver abaixo de

Esse campo especifica o valor mínimo da classificação do fornecedor. Se você inserir ou modificar uma ordem de compra e a classificação do fornecedor estiver abaixo desse valor, o LN mostrará uma mensagem de advertência.

Nota

Será possível inserir uma percentagem nesse campo somente se a caixa de seleção Verificar contrato na classificação de fornec. estiver selecionada.

Pesquisar data para Termos e condições

Quando uma ordem de compra ou programação de compra é inserida, essa data é usada para pesquisar por termos e condições válidos que possam ser usados na ordem ou programação.

Valores permitidos

Data da ordem: data da ordem
Data do sistema: data do sistema
Data de entrega: data de entrega planejada

Nota
Para programações de vendas, a Data de entrega é a Data inicial da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).

Registrar histórico da ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de ordens de compra.

Somente se essa caixa de seleção estiver selecionada é possível registrar o histórico em várias sessões de histórico relacionadas à ordem de compra.

Nota

O histórico de ordem de compra não é usado apenas para análise futura, mas também para reconciliação, comissões e abatimentos e estatísticas.
A reconciliação, que é baseada no histórico de recebimento real da ordem de compra na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000) e no histórico de linha da ordem de compra na sessão Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000), pode ser aplicada somente se você selecionar essa caixa de seleção.
Para usar sempre a mesma configuração de histórico de parâmetro para uma ordem de compra específica, a configuração de parâmetro atual é usada no campo Reg. histórico de ordem na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) no momento em que a ordem de compra é criada. Não é possível alterar este campo durante o ciclo de vida da ordem de compra.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Iniciar registro de histórico de ordens em

Indique quando o histórico de ordem compra deve ser registrado.

Nota

Para usar sempre a mesma configuração de histórico de parâmetro para uma ordem de compra específica, a configuração de parâmetro atual é usada no campo Iniciar registro de histórico de ordens em na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) no momento em que a ordem de compra é criada. Não é possível alterar este campo durante o ciclo de vida da ordem de compra.

Valores permitidos

Entrada de ordem: O histórico é registrado durante a entrada da ordem.
Aprovação: O histórico é registrado ao aprovar a ordem.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Nível de registro de histórico de entrada de ordens

Indique qual histórico de ordem compra deve ser registrado para transações de entrada.

Nota

Se esse parâmetro for Último e você desejar atualizar as estatísticas, serão necessárias informações para contrabalançar as estatísticas anteriores. Portanto, se a caixa de seleção Processado em estatística estiver selecionada em sessões como Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000) e Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000), todas as transações de entrada serão registradas como registros de histórico.

Valores permitidos

Tudo: Todas as transações de entrada são registradas como registros de histórico.
Último: Somente a última transação de entrada é registrada como um registro de histórico. O registro de histórico é atualizado com as informações mais recentes.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Registrar histórico de recebimentos reais de ordens

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico para dados de recebimento real.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de recebimento real de ordem de compra será registrado em sessões como:

Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000)
Hist. de recebimento a pagar de compras (tdpur4560m000)
Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000), se os custos no destino estiverem vinculados a um recebimento real.
Histórico de distribuição de rastreamento de compra (tdpur5550m000), se uma distribuição de rastreabilidade estiver vinculada a um recebimento real.

Nota

A reconciliação, que é baseada no histórico de recebimento real da ordem de compra na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000) e no histórico de linha da ordem de compra na sessão Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000), pode ser aplicada somente se você selecionar essa caixa de seleção.
Se você usar o código de produto do fabricante (CPF) e/ou fabricante como um atributo em estatísticas e desejar usar os dados reais nas estatísticas, será necessário selecionar essa caixa de seleção.
Na sessão Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000), o histórico de custos no destino do recebimento real pode ser identificado pelo campo Processado, que sempre é definido como Sim para registros de histórico de custos no destino do recebimento real.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico.

Método de exclusão de dados de histórico de ordem

A maneira como dados de histórico de ordem/programação são removidos.

Nota

É possível excluir dados de histórico de ordem/programação na sessão Excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000).

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados da ordem.

Valores permitidos

Por ordem: Os dados (de histórico) de programação/ordem são removidos por de ordem/programação. O LN verifica se toda a ordem/programação (de histórico) pode ser excluída. Os dados do cabeçalho da ordem e as linhas da ordem são removidas somente se não houver mais nenhuma quantidade de ordem de reposição registrada.
Por linha de ordem: Os dados (de histórico) de programação/ordem são removidos por linha de ordem/programação. Para cada linha de ordem/programação, o LN verifica se ela pode ser excluída. Se não houver mais nenhuma quantidade de ordem de reposição registrada para uma linha de ordem, a linha de ordem é removida. Quando a última linha de ordem/programação (histórico) de uma ordem/programação é removido, os dados (de histórico) de cabeçalho da ordem/programação também são removidos.

Entrega direta para vendas

Tipo de ordem de entrega direta

O tipo de ordem padrão usado para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de venda.

Se as ordens de compra forem geradas automaticamente para linhas de entrega direta em ordens de venda, o LN recuperará esse tipo de ordem como o tipo de ordem padrão.

Se você gerar um aconselhamento de ordem de compra, esse tipo de ordem também será usado por padrão.

Série de ordem de entrega direta

A série de ordem padrão para ordens de compra de entrega direta geradas automaticamente que são geradas para ordens de venda.

Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir.

O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de venda. Com esse tipo de ordem de compra, que é assumido como padrão quando uma ordem de devolução de compra de entrega direta é gerada para uma ordem de devolução de venda, você indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente para seu parceiro de negócios fornecedor em vez de para você.

Nota

O tipo de ordem selecionado deve ter a caixa de seleção Entrega direta selecionada e a lista Ordem de devolução definida como Devoluções de estoque na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).
Para poder usar esse tipo de ordem, a caixa de seleção Permitir ordens de compra referente à ordem de devolução deve estar selecionada na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Entrega direta para serviço

Tipo de ordem de entrega direta

O tipo de ordem padrão usado para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço.

Série de ordem de entrega direta

A série de ordem padrão para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço.

Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir.

O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Com esse tipo de ordem de compra, você indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente para seu parceiro de negócios fornecedor em vez de para você.

Nota

O tipo de ordem selecionado deve ter a caixa de seleção Entrega direta selecionada e a lista Ordem de devolução definida como Devoluções de estoque na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).

Ordens de nível

O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios fornecedores aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Parceiros de negócios de origem únicos: O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são fixos para um item (grupo), o que significa que o item não pode ser entregue por nenhum outro parceiro de negócios.
Parceiros de negócios favoritos: O LN pesquisa somente parceiros de negócios fornecedores que são preferenciais para um item (grupo), o que significa que o item pode ser entregue por vários parceiros de negócios.

Critérios de pesquisa 2 do PN aprovado para ordens de compra

O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos de compra: O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos de compra.
Parceiros de negócios de itens: O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente nos arquivos de item - parceiros de negócios.

Critérios de pesquisa 3 do PN aprovado para ordens de compra

O terceiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Valores permitidos

Contratos centralizados: O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos centrais.
Contratos descentralizados: O LN pesquisa os parceiros de negócios fornecedores somente em contratos descentralizados.
Itens: Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Item.
Grupos de itens: Nos arquivos de item - parceiros de negócios, o LN pesquisa somente os parceiros de negócios fornecedores que estão vinculados a um Grupo de itens.

Pesquisar todos os níveis definidos para ordens

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN pesquisará os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado for encontrado em um dos níveis de prioridade definidos, o LN interromperá a pesquisa de parceiros de negócios aprovados em níveis inferiores.

Nota

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere a utilização do assistente MPL0330 (Multiple Suppliers for One Item) para configurar a seleção de fornecedor É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), depois de ter especificado o modelo de função de negócios para a sua companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.

Solicitações de alteração

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a funcionalidade solicitação de alteração será implementada para ordens de compra.

Série

A série da ordem de compra para solicitações de alteração.

Processar solicitações de alteração de ordem de compra automaticamente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma solicitação de alteração aprovada será processada automaticamente.

Entrada obrigatória de códigos de alteração

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você cancelar uma ordem de compra, uma linha da ordem de compra ou os detalhes da linha da ordem de compra, será obrigatório inserir informações de código de alteração na sessão Cancelar ordens de compra (tdpur4201s300).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você alterar um cabeçalho da ordem de compra na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), uma linha da ordem de compra na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) ou os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN solicitará que você insira informações de código de alteração nessa sessão. No entanto, os códigos não são obrigatórios.

Códigos de alteração obrigatórios

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você adicionar, alterar ou cancelar uma linha de ordem de compra, será obrigatório inserir informações de código de alteração na linha de ordem.

Isso se aplica a linhas vinculadas a uma ordem de compra com o status Em curso.

Atribuição automática de nº de sequência de ordem de alteração

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um número de sequência de ordem de alteração será gerado automaticamente quando uma nova ordem de compra for impressa ou gerada por meio de EDI, ou quando uma ordem de compra alterada for reimpressa ou regenerada por meio de EDI. O cabeçalho da ordem de compra é atualizado automaticamente com o último número de sequência de ordem de alteração.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso inserir manualmente números de sequência de ordem de alteração, que podem ser selecionados em uma (linha de) ordem de compra alterada.

Nota

Os números de sequência de ordem de alteração estão disponíveis na sessão Ordem de compra - Números de sequência de ordem de alteração (tdpur4114m000).

Adicionar linha de ordem

Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem

O motivo da alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você adiciona uma linha da ordem (detalhe) à ordem de compra.

Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse motivo da alteração como padrão para o campo Motivo da alteração dos detalhes da nova linha na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Nota

É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem

O tipo de alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você adiciona uma linha da ordem (detalhe) à ordem de compra.

Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse tipo de alteração como padrão para o campo Tipo de alteração dos detalhes da nova linha na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Nota

É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Alterar linha de ordem

Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem

O motivo da alteração assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você altera uma linha da ordem de compra (detalhe) ou quando uma ordem de reposição é criada na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse motivo da alteração como padrão para o campo Motivo da alteração dos detalhes da linha dividida na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Nota

Se você deixar esse campo vazio e uma ordem de reposição for criada, o LN adotará o motivo da alteração inserido no campo Motivo de alteração para ordens de reabastecimento como o valor padrão.
É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem

O tipo de alteração assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você altera uma linha da ordem de compra (detalhe) ou quando uma ordem de reposição é criada na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse tipo de alteração como padrão para o campo Tipo de alteração dos detalhes da linha dividida na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Nota

Se você deixar esse campo vazio e uma ordem de reposição for criada, o LN adotará o tipo de alteração inserido no campo Tipo de alteração para ordens de reabastecimento como o valor padrão.
É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).

Cancelar linha de ordem

Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem: O motivo da alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você cancela uma linha de ordem de compra (detalhe).

Nota
É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).
Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem: O tipo de alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra quando você cancela uma linha de ordem de compra (detalhe).

Nota
É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).