Matrizes de desconto total de compra (tdpcg0130m140)

Define o tipo de definição da matriz e está vinculado a um conjunto de atributos de matriz.

Os seguintes tipos de matriz estão disponíveis em Preço:

• Preço de venda
• Desconto na linha de venda
• Desconto total na venda
• Preço de compra
• Desconto na linha de compra
• Desconto total na compra
• Preço de transferência
• Promoções de linha
• Promoções de ordens
• Taxa de frete do cliente
• Taxa de frete da transportadora

Cada tipo possui sua própria seleção de atributos. Para um tipo de matriz, a combinação de um máximo de seis atributos identifica uma definição da matriz.

Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem.

O número da matriz de desconto.

O número de sequência da matriz de desconto, que é automaticamente aumentado em um cada vez que você especifica a matriz de desconto relevante.

A descrição da matriz de desconto.

A primeira data em que a matriz de desconto é válida. A data de efetividade padrão da liberação é igual à data do sistema.

A última data em que a matriz de desconto é válida. Se esse campo não estiver preenchido, a matriz de desconto será válida infinitamente.

A percentagem de desconto que é possível subtrair do valor bruto ou do valor líquido de uma ordem ou linha de ordem.

Um código que identifica a programação de desconto.

O código usado para identificar o desconto para fins de geração de relatório.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha da ordem são considerados quando o valor total da ordem é calculado. O valor total da ordem determina se um desconto de ordem pode ser aplicado à ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se um desconto de ordem pode ser aplicado a uma ordem, a linha da ordem é qualificada para receber o desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a linha da ordem é excluída do recebimento de um desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Outras linhas da mesma ordem podem ser qualificadas para o desconto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um desconto é localizado, o processo de recuperação de desconto para.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

O parceiro de negócios pai usado para classificar um grupo de fornecedores ou vendedores com os mesmos acordos de preços ou preços.

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

A origem das informações em que uma ordem é baseada, como sessões do LN ou origens definidas pelo usuário, como telefone, correio etc.

Um código usado para determinar o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem.

Exemplos:

• ordem normal versus ordem de devolução
• fatura versus nota de crédito.

A classificação que determina quais sessões (em que sequência) fazem parte do procedimento da ordem. Também é possível atribuir uma das seguintes categorias ao tipo de ordem: ordem de custo, ordem de coleta, ordem de devolução e ordem de subcontratação.

Códigos de tipo de ordem são necessários nas mensagens EDI ERP relacionadas a uma única ordem. Mensagens EDI relacionadas a ordens únicas incluem mensagens que processam:

• ordens (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• alterações de ordem (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• confirmações de ordem (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• faturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Especifique como o desconto é calculado.

Valores permitidos

Valor

O valor do desconto é subtraído da ordem ou da linha de ordem.

Porcentagem

A percentagem de desconto é subtraída da ordem ou da linha de ordem.

Programação

Usada se o desconto for parte de uma programação de desconto.