Matrizes de desconto total de venda (tdpcg0130m120)

Define o tipo de definição da matriz e está vinculado a um conjunto de atributos de matriz.

Os seguintes tipos de matriz estão disponíveis em Preço:

• Preço de venda
• Desconto na linha de venda
• Desconto total na venda
• Preço de compra
• Desconto na linha de compra
• Desconto total na compra
• Preço de transferência
• Promoções de linha
• Promoções de ordens
• Taxa de frete do cliente
• Taxa de frete da transportadora

Cada tipo possui sua própria seleção de atributos. Para um tipo de matriz, a combinação de um máximo de seis atributos identifica uma definição da matriz.

Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem.

O número da matriz de desconto.

O número de sequência da matriz de desconto, que é automaticamente aumentado em um cada vez que você especifica a matriz de desconto relevante.

A descrição da matriz de desconto.

A primeira data em que a matriz de desconto é válida. A data de efetividade padrão da liberação é igual à data do sistema.

A última data em que a matriz de desconto é válida. Se esse campo não estiver preenchido, a matriz de desconto será válida infinitamente.

A porcentagem de desconto que é possível subtrair do valor bruto ou do valor líquido de uma ordem ou linha de ordem.

Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados.

Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:

• Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
• Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores

Um código que identifica a programação de desconto.

O código usado para identificar o desconto para fins de geração de relatório.

O grupo de instalação ao qual o item de serviço está vinculado.

A descrição ou o nome do código.

O código da área de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do departamento de serviço.

O código da atividade de referência.

A descrição ou o nome do código.

O código do roteiro mestre.

A descrição ou o nome do código.

O código da opção de roteiro.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço vinculado à ordem de serviço, ordem de venda de manutenção ou cotação.

A descrição ou o nome do código.

O código do grupo de item de serviço vinculado ao item da linha de material.

A descrição ou o nome do código.

O código do grupo de itens serializados vinculado ao item de linha de material.

A descrição ou o nome do código.

O código do item de serviço vinculado à ordem de serviço, ordem de venda de manutenção ou cotação.

A descrição ou o nome do código.

O número de série vinculado ao item de serviço.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha de ordem serão considerados quando o valor total da ordem for calculado. O valor total da ordem determina se um desconto de ordem pode ser aplicado à ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se um desconto de ordem puder ser aplicado a uma ordem, a linha da ordem será qualificada para receber o desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a linha de ordem será excluída do recebimento de um desconto de ordem ao distribuí-lo entre as linhas de uma ordem. Outras linhas da mesma ordem podem ser qualificadas para o desconto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um desconto for localizado, o processo de recuperação de desconto irá parar.

O parceiro de negócios pai usado para classificar um grupo de clientes com os mesmos preços ou acordos de preços.

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Um código usado para determinar o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem.

Exemplos:

• ordem normal versus ordem de devolução
• fatura versus nota de crédito.

A classificação que determina quais sessões (em que sequência) fazem parte do procedimento da ordem. Também é possível atribuir uma das seguintes categorias ao tipo de ordem: ordem de custo, ordem de coleta, ordem de devolução e ordem de subcontratação.

Códigos de tipo de ordem são necessários nas mensagens EDI ERP relacionadas a uma única ordem. Mensagens EDI relacionadas a ordens únicas incluem mensagens que processam:

• ordens (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• alterações de ordem (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• confirmações de ordem (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• faturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

A origem das informações em que uma ordem é baseada, como sessões do LN ou origens definidas pelo usuário, como telefone, correio etc.

Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes.

É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP).

É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Especifique como o desconto é calculado.

Valores permitidos

Valor

O valor do desconto é subtraído da ordem ou da linha de ordem.

Porcentagem

A percentagem de desconto é subtraída da ordem ou da linha de ordem.

Programação

Usada se o desconto for parte de uma programação de desconto.