Item - Compra (tdipu0601m000)

Utilize essa sessão para visualizar, especificar e manter os dados globais de compra do item, o que é necessário para comprar o item.

Os dados de compra do item poderão ser especificados somente se os dados globais do item estiverem definidos na sessão Itens (tcibd0501m000).
É possível iniciar essa sessão na sessão de visão geral de Itens - Compra (tdipu0101m000) clicando duas vezes em um registro ou especificando um novo item. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

Plantas
Refere-se à sessão Itens - Compra por planta (tdipu0181m000). Nesta guia, é possível visualizar, especificar e manter os dados de compra do item para uma planta.
Departamentos
Refere-se à sessão Itens - Compras por departamento (tdipu0181m100). Nesta guia, é possível visualizar, especificar e manter os dados de compra do item para um departamento de compra.
Item - Parceiro de negócios
Refere-se à sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Nessa guia, é possível visualizar, especificar e realizar a manutenção dos parceiros de negócios fornecedores vinculados ao item.
Preços líquidos por parceiro de negócios
Refere-se à sessão Preços líquidos por parceiro de negócios fornecedor (tdipu0110m100). Nessa guia, é possível visualizar e calcular as informações de preço e desconto para uma combinação de item e parceiro de negócios fornecedor.
Códigos de produto do fabricante
Refere-se à sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000). Nesta guia, especifique códigos de produtos do fabricante (CPFs) e vincule os CPFs a um item e a fabricante(s).
CPFs por item
Refere-se à sessão Itens por CPF (tdipu0149m000). Nesta guia, é possível especificar itens por códigos de produtos do fabricante (CPF) e fabricantes.
CPFs por item - Parceiro de negócios
Refere-se à sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000). Nessa guia, é possível especificar quais CPFs podem ser entregues por quais parceiros de negócios para um item.

Nota

A guia Códigos de produtos do fabricante ou CPFs por item é exibida nesta sessão.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

itens de custo (por exemplo, eletricidade)
Itens de serviço
subcontratação de serviços
itens da lista (menus/opções)

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo Kit neste campo.

Chave de busca I

Uma palavra-chave usada para pesquisar. Um argumento de pesquisa normalmente vinculado a uma descrição.

Tipo de item

Uma classificação de itens usada para identificar se o item é, por exemplo, um item genérico, um item de serviço ou um item de equipamento. Dependendo do tipo de item, certas funções irão se aplicar somente a esse item.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão o campo Tipo de item na sessão Itens (tcibd0501m000).

No menu adequado, é possível clicar em Data de efet. de dados de item para iniciar a sessão Data de efetividade de origem de fornecimento (tcibd0110s000), em que é possível alterar temporariamente o tipo de item dos itens do tipo Comprado, Fabricado ou Produto.

Origem de fornecimento real

A origem de fornecimento válida na data e hora atuais.

Nota

Na maioria das vezes, esse campo é igual ao campo Origem do fornecimento padrão da sessão Itens (tcibd0501m000). No entanto, esse campo poderá ter um valor diferente se a origem do fornecimento for temporariamente alterada, o que pode ser feito clicando em Data de efet. de dados de item no menu adequado.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Comprador

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Classificação do fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será incluído no processo de classificação do fornecedor.

Item CPF

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, esse será um item ao qual os códigos de produtos do fabricante (CPFs) estão (devem estar) vinculados.

Nota

É possível selecionar essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.
Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Números de peças do fabricante estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível selecionar essa caixa de seleção.

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao item.

Nota

Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Importar estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de comércio (tcgtc0100m000).

Unidade de compra

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

Grupo estatístico de compra

Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas.

Departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Código de produto do fabricante preferencial

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Nota

O valor dessa caixa de seleção é assumido como padrão para a caixa de seleção CPF preferencial nas sessões Itens por CPF (tdipu0149m000) e Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).

Fabricante

O fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Nota

Esse fabricante é assumido como padrão para o campo Fabricante nas sessões Itens por CPF (tdipu0149m000) ou Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).

Moeda de compra

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

Nota

Se a moeda de compra for alterada, os preços de compra serão recalculados automaticamente.

Unidade de preço de compra

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

Nota

Se unidade de preço de compra for alterada, os preços de compra serão recalculados automaticamente.

Preço de compra

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

Nota

Para itens com o conteúdo do material do item, esse preço pode incluir o preço de base de material total para o item.

Preço de material

O preço de base de material total para o item, expresso na moeda do item.

Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:

O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
Os preços de material são convertidos para a moeda do item e são somados em um preço de base de material total.

Nota

Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
Esse campo é aplicável para itens Comprado, Fabricado ou Produto.
Esse campo é usado somente para fins de informações.

Preço na moeda local

O preço do item expresso na moeda local.

Os resultados para esse campo por sistema monetário são:

Sistema monetário dependente:
Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre desativados.
Sistema monetário único:
Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre desativados. Quando a moeda da transação é igual à moeda local, o preço também é exibido nesse campo. Quando a moeda da transação é diferente da moeda local, o preço não é exibido nesse campo.
Sistema monetário independente com uma moeda de transação igual a uma das três moedas locais:
É possível usar o botão Ver outras moedas para consultar o preço em uma das duas moedas locais que é diferente da moeda da transação. Também é possível alterar o preço na moeda local. O LN armazena o preço na moeda local.
Sistema monetário independente com uma moeda de transação diferente das três moedas locais:
Este campo está sempre desativado. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.. O LN não armazena o preço na moeda local.

Nota

Para itens com o conteúdo do material do item, esse preço pode incluir o preço de base de material total para o item.

Preço na moeda local

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Preço de material na moeda local

O preço de base de material total para o item, expresso na moeda local.

Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:

O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
Os preços de material são convertidos para a moeda local e são somados em um preço de base de material total.

Nota

Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
Esse campo é aplicável para itens Comprado, Fabricado ou Produto.
Esse campo é usado somente para fins de informações.

Código imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Grupo de preços de compra

Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam.

Tempo fornecimento

O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem.

Exemplo

Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias.

Unidade tempo fornec.

A unidade em que o tempo fornecimento do item é expresso.

Armazém

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Nota

O armazém para esse item não pode ser substituído:

Quando as baixas e recebimentos são processados.
Em uma ordem de compra.

Liberar entregas p/ armazenam.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o recebimento desse item comprado será registrado na Armazenamento.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o recebimento desse item comprado será registrado no módulo Controle de compra.

Nota

Se o item de compra for um item físico, essa caixa de seleção ficará desativada e selecionada, pois os itens físicos sempre precisam ser liberados para a Armazenamento. Os itens físicos são todos os itens, exceto itens do tipo Custo, Serviço, Equipamento e Serviços subcontratados.
Se o item de compra for um item de custo, um item de serviço ou um Serviços subcontratados, essa caixa de seleção estará ativada. Portanto, é possível decidir por item se ele é liberado para a Armazenamento ou não.
Se o item de compra for um Equipamento, essa caixa de seleção ficará sempre desmarcada e desativada.
Essa caixa de seleção é usada para determinar se o campo Armazém da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) pode ser deixado vazio.

Inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

Data da última transação de preço de compra

A data mais recente em que o preço de compra do item foi alterado.

Preço médio de compra

O preço de compra médio que é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de calcular o preço de compra médio da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Preço de compra médio na moeda local

O preço de compra médio expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Último preço de compra

O preço de compra que é exibido na fatura mais recente recebida para o item de compra em questão.

Último preço de compra na moeda local

O último preço de compra expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Data de transação de último custo no destino

A data mais recente em que o custo no destino do item foi alterado.

Custo médio no destino

O preço de custo no destino médio é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de cálculo de custo médio no destino da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000).

Custo médio no destino na moeda local

O preço médio no destino médio expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Último custo no destino

O último preço de custo no destino de um item.

Último custo no destino na moeda local

O último custo no destino expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Subcontratação de itens

Preço de compra de subcontratação

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.

Nota

Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.

Preço na moeda local

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.

Nota

Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.

Subcontratação de operação

Origem do preço para subcontratação de operação

O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item ou o custo padrão da subcontratação.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

Un.
Taxa operacional
Taxa mão de obra/hora
Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

Um contrato
um livro de preços
Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Preço de compra de subcontr. de operação

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.

Nota

Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Cálculo de custo padrão de Fabricação.

Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Preço na moeda local

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.

Nota

Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Contabilidade de Custo de Fabricação.

Solicitação obrigatória

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Subcontratação de serviço

Origem do preço

O método usado para calcular o preço de compra do item para subcontratação de serviço.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

Un.
Taxa operacional
Taxa mão de obra/hora
Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

Um contrato
um livro de preços
Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Preço de compra de subcontratação

O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda de compra.

Nota

Para a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Preço na moeda local

O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda local.

Nota

Solicitação obrigatória para subcontratação de serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Tolerância na data de entrega (-)

O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Nota

As entregas abaixo desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.

Tolerância na data de entrega (+)

O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.

Nota

As entregas acima desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.

Toler. de quantidade (-)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.

Toler. de quantidade (+)

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.

Parar por data

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.

Nota

O campo é assumido como padrão para o campo Parada em tempo da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:

Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).

Valores permitidos

Não: Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
Avisar: É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
Bloquear: Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Parada em quantidade

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.

Nota

O campo é assumido como padrão para o campo Parada em quantidade da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:

Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).

Valores permitidos

Não: Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
Avisar: É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
Bloquear: Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Programação de compra em uso

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens para o item serão baixadas de acordo com uma programação de compra.

É possível selecionar essa caixa de verificação somente para itens dos tipos:

Comprado
Fabricado
Produto

Se você alterar essa caixa de seleção e já tiver definido os dados do item na sessão Itens (tcibd0501m000) ou na sessão Padrões de item (tcibd0102m000), será necessário redefinir o sistema de ordem nos dados de item.

Tipo de programação de compra

O tipo de programação de compra.

Valores permitidos

Programação push
Programação pull

Acessórios permitidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item.

Fornecido apenas por fornecedores aprovados

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento/ordem de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

As seguintes configurações determinam se é possível criar uma linha da ordem de compra:


O valor da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000)	selecionado	selecionado	selecionado	desmarcado	desmarcado
Existência de um registro na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)	não	sim + aprovado	sim + não aprovado	não	sim + aprovado
Criação de uma linha da ordem de compra	não	sim	não	sim	sim

Nota

Se um registro estiver bloqueado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), não será possível criar uma linha da ordem de compra para a combinação de item – parceiro de negócios relevante.

Item de fabricantes múltiplos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível realizar a manutenção de vários fabricantes para uma combinação de item – parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios.

Os itens de fabricantes múltiplos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível inserir informações sobre o fabricante do item na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) e definir um fabricante preferencial para combinação de item e fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.

Data de efetividade por ordem alteração

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você indicará que a efetividade de uma combinação item e fabricante é controlada pela Gestão de dados.

Nesse caso, os seguintes campos na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) não podem ser definidos manualmente, mas são controlados pela Gestão de dados:

Data de efetividade
Data de vencimento
Status
Motivo de bloqueio

Ordens alteração múltiplas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você permitirá que o LN armazene simultaneamente várias ordens de alteração para um fabricante antes de processá-las.

Verificação de vários itens fabricados

Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante.

Nota

Essa caixa de seleção se aplica somente se a caixa de seleção Item de fabricantes múltiplos estiver selecionada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

Valores permitidos

Item - Fabricante: A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000).
Item - Fabricante e parceiro de negócios: A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante e parceiro de negócios (tdipu0135m000).

Texto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto de compra ao item.